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景洪市公共就业和人才服务中心2024年度部门决算

 

目录

 

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

 

一、主要职责

景洪市公共就业和人才服务中心隶属于景洪市人力资源和社会保障局，是承担政府行政职能的公共就业服务机构，主要负责全市的就业创业服务工作。本中心将秉承以人为本的服务理念，竭诚为广大劳动者和各类用人单位提供各项公共就业服务。主要业务如下：

1．就业与再就业服务。主要负责《就业创业证》管理发放、就业援助、就业困难人员和零就业家庭认定、公益性岗位开发、就业困难人员灵活就业社保补贴审核、发放，农村劳动力转移就业等。

2．职业技能培训服务。主要负责各类职业技能培训，失业人员再就业培训。

3．失业保险服务。主要负责单位职工参保缴费台账管理、失业保险基金管理、失业登记办理、失业保险待遇申领受理与待遇核定、失业保险金发放等。

4．企业职工档案托管服务。主要负责国有、集体企业职工档案接收管理、档案查询等服务。

5．鼓励“贷免扶补”创业担保贷款。

6．职业介绍服务。主要为各类求职人员提供求职登记、职业指导和推荐介绍工作等服务；为各类用人单位提供现场招聘、专场招聘服务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，包括：办公室、财务室、失业保险部、创业创新部、就业援助部、人力资源市场管理部、就业失业登记管理部、稽核部。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为景洪市人力资源和社会保障局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员14人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员13人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员489人。包括财政拨款开支经费的人员489人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。年末遗属1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）任务目标完成情况

2024年，实现城镇新增就业4156人，完成目标任务3500人的118.74%。城镇失业人员再就业2612人，完成目标任务1200人的217.66%。就业困难人员就业2008人，完成目标任务1000人的200.8%。农村劳动力转移就业120939人，完成目标任务105500人的114.63%。农村劳动力省外转移就业1240人，完成目标任务900人的137.77%。脱贫人口劳动力转移就业9264人，完成目标任务6300人的147.05%。脱贫劳动力省外转移就业196人，完成目标任务数230人的83.91%；易地扶贫搬迁劳动力转移就业278人，完成目标任务数272人的102.20%。创业担保贷款236人，完成目标任务数235人的100.42%。农村劳动力转移培训12546人次，完成目标任务7000人次的179%，脱贫劳动力（含监测户）转移培训1285人次，完成目标任务1100人次的117%。开展补贴性职业技能培训4441人次，完成目标任务2900人次的153%，其中农村劳动力补贴性职业技能培训3901人次，完成目标任务1700人次的229%，新型学徒制培训72人次，完成目标任务40人次的180%，大学生技能培训560人次，完成目标任务100人次的560%，创业培训574人次，完成目标任务534人次的107%；年度新增高级工以上职业资格证书或职业技能等级证书113人次。零工市场建成1个，完成目标任务1个的100%，零工驿站建成8个，完成目标任务5个的160%。

（二）强化就业服务，激发公共就业服务活力

组织开展送岗位、送政策、送服务活动，通过举办各类招聘会、岗位推介及政策宣传活动，提升群众知晓率，为企业和人才搭建方便快捷的转移就业“快车道”。一是开展2024年农村劳动力“百日攻坚行动”“春风行动”暨“春暖农民工”、泼水节赶摆招聘及招聘夜市等现场招聘会30场，提供629家企业18711个就业岗位；开展直播带岗活动2场，邀请103家企业参加，提供就业岗位1296个。二是广泛收集和发布用工信息，持续做好岗位信息线上发布，累计在微信公众号等平台发布招聘信息106期464家企业7909个岗位，公众号点击量78115次。三是建设了景洪市零工市场，打造15分钟就业服务圈，逐步形成零工市场“1+N”服务模式，将优质的公共就业服务延伸拓展至基层。自零工市场运营以来，共举办22场现场招聘会，开展求职登记1416人，职业介绍服务1381人，实现就业1217人。四是完善“1＋N”零工服务模式，以1个零工市场为主，在乡镇（街道）、村（社区）嵌入式建设“零工驿站”，构建覆盖全面的服务网络。分别在景哈乡、勐养镇橡树社区、普文镇城子村委会、普文镇秤杆河村委会、允景洪街道滨江社区、花卉园社区、勐罕镇曼塔村委会、风情园社区设立零工驿站8个，推动优质的公共就业服务向基层延伸，为群众提供“家门口”转移就业和政策咨询等服务。

（三）狠抓就业帮扶，全力稳定各类重点群体就业

积极落实创业扶持政策，吸引和支持大学生等各类人员返乡入乡创业就业。一是落实企业一次性吸纳就业补贴政策，发放2家企业5人补贴0.84万元。二是落实大学生下基层就业奖补政策，发放4家企业12人一次性基层就业奖补6万元。三是落实百万就业见习岗位募集计划，切实帮助高校毕业生等青年增强岗位实践经验。景洪市共有就业见习基地107家，就业见习在岗76人，拨付就业见习补贴296.30万元。四是持续做好城镇就业困难人员的就业援助工作，最大限度吸纳就业困难人员。截至目前，公益性岗位安置就业739人（含2024年以前安置未到期人员），拨付公益性岗位补贴1449.6万元，社会保险补贴676.08万元。五是做好就业困难人员灵活就业社会保险补贴发放工作，发放1310人补贴674.03万元。六是持续做好创业担保贷款扶持群众创业工作，截至目前发放贷款236人4584万元，创业项目带动就业482人。

（四）抓实技能培训，培育技能人才

持续推进技能人才队伍建设，精准开展“菜单式”“定岗定向式”培训，推广“职业培训+现场岗位推介”“技能培训+村寨发展趋势”等新型培训方式，不断提高职业技能水平。截至目前，全市完成各类培训12546人次，开展补贴性职业技能培训104期，4441人次，开展农村劳动力补贴性职业技能培训3901人次，其中脱贫劳动力培训604人次，开设的培训科目有讲解服务、勐海烤鸡、无人机植保培训、小糯玉米种植及加工、乡村电子商务等。

（五）巩固拓展人社帮扶成果，赋能乡村振兴

一是加强东西部劳务协作，强化与松江区人社部门深化合作交流，强化人才交流，形成多点开花态势。截至目前，签订2024年沪滇劳务协作协议，开展双地互访1次。2024年利用沪滇资金30万元开发沪滇乡村公岗120个，安置期为5个月。二是充分发挥公益性岗位兜底脱贫劳动力“稳定器”作用，截至目前，利用各类资金开发620个乡村公益性岗位，发放岗位补贴445.12万元，其中沪滇资金29.76万元，就业补助资金415.36。三是积极建设发展帮扶车间，全市共有就业帮扶车间5家，累计吸纳务工人数877人，其中脱贫劳动力109人次。四是开展有组织转移就业工作，截至目前有组织转移5名脱贫劳动力到广东东莞务工。聚力就地就近就业，引导农村劳动力在家门口就业增收。通过开发雨林徒步、茶叶和其他农作物采摘、水果和蔬菜装箱等就近就业岗位，景洪市12.2328万余名农村劳动力在家门口附近实现就地就近就业，对村集体经济和村民的增收带动较为明显。

 

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

景洪市公共就业和人才服务中心2024年度收入合计46,469,988.00元。其中：财政拨款收入46,469,988.00元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少968,101.92元，下降2.04%。其中：财政拨款收入减少898,101.92元，下降1.90%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少70,000.00元，本年无此项收入。主要原因一是2024年度中央就业补助资金项目减少，财政拨款收入减少；二是2024年度减少联合招聘会专项经费项目，本年无其他收入。

二、支出决算情况说明

景洪市公共就业和人才服务中心2024年度支出合计46,493,328.00元。其中：基本支出24,193,597.16元，占总支出的52.04％；项目支出22,299,730.84元，占总支出的47.96％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少934,761.92元，下降1.97%。其中：基本支出减少3,286,508.64元，下降11.96%；项目支出增加2,351,746.72元，增长11.79%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是2024年度在职人员减少2人，工资保险减少，全市城镇公益性岗位工资保险减少，支出合计减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障景洪市公共就业和人才服务中心机构正常运转的日常支出24,193,597.16元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出23,910,640.23元，占基本支出的98.83％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费282,956.93元，占基本支出的1.17％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障景洪市公共就业和人才服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出22,299,730.84元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1．招聘会工作经费支出43,340.00元，主要用于搭建就业双选平台，举办各类招聘会，帮助劳动者实现就地就近就业。

2．就业创业及农村劳动力转移专项支出1,026,512.60元，主要用于开展精准的就业推荐、职业引导、创业帮扶等以及鼓励和支持1家社会投资机构利用老旧厂房开展创业平台建设。

3．动态监测公益性岗位补助项目专项资金支出1,088,000.00元，主要用于帮助脱贫人口及监测对象就近就地就业，切实增加收益对象的工资性收入，促进脱贫人口及监测对象增收，守住不发生规模性返贫的底线。

4．省内跨州就业一次性交通补助资金项目支出3,500.00元，对省内跨州务工并稳岗3个月以上的脱贫人口、监测对象，每人给予不超过500.00元的外出务工一次性交通补助（每年只享受一次）。

5．跨省务工一次性交通补助资金项目支出107,000.00元，主要用于对外出务工并稳岗3个月以上的跨省就业脱贫劳动力、监测对象，每人给予不超过1,000.00元的一次性外出务工交通补助（每年只享受一次）。

6．国企改革下岗离岗失业人员社会保险支出1,345,791.00元，主要用于国企改革下岗离岗失业人员社会保险补贴。

7．社区（村）基层治理专干待遇补助经费支出2,110,000.00元，主要用于高校毕业生到社区（村）工作经费。

8．沪滇劳务协作转移就业专项资金项目支出297,600.00元，主要用于开发乡村公益性岗位安置就业等政策落实，促进就近就地就业。

9．创业担保贷款担保基金专项资金项目支出500,000.00元，主要用于缩小中国竞彩网实际放款累计金额与创业担保贷款担保金总量的差额问题。

10．创业担保贷款财政贴息专项资金项目支出3,039,779.18元，主要用于补贴中国竞彩网创业担保贷款利息支出。

11．中央就业补助资金项目支出12,738,208.06元，主要用于社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、就业创业服务补助、高技能人才培养补助等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

景洪市公共就业和人才服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出45,124,197.00元，占本年支出合计的97.06%。与上年相比减少968,943.72元，下降2.10%，完成年初预算的262.68%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1．一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位年初无此项预算；

2．外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位年初无此项预算；

3．国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位年初无此项预算；

4．公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位年初无此项预算；

5．教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位年初无此项预算；

6．科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位年初无此项预算；

7．文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位年初无此项预算；

8．社会保障和就业（类）支出39,648,343.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.86%，完成年初预算的263.84%主要用于在职、长期聘用人员的工资社会保险、大学生创业补贴、乡村公益性岗位人员生活补助、职业技能培训费、农村劳动力职业技能培训交通和生活补助、一次性创业补贴以及灵活就业社会保险补贴等；造成预决算差异的主要原因是支出的就业补助资金为上级补助收入，年初无此项预算。

9．卫生健康（类）支出223,849.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.50%，完成年初预算的94.81%。主要用于财政单位医疗补助、公务员医疗补助等支出；造成预决算差异的主要原因是在职人员转退休1人。

10．节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位年初无此项预算；

11．城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位年初无此项预算；

12．农林水（类）支出5,035,879.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.16%，完成年初预算的299.13%。主要用于扶贫支出、其他普惠金融发展支出；造成预决算差异的主要原因是支出的衔接资金为上级补助收入，年初无此项预算。

13．交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位年初无此项预算；

14．资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位年初无此项预算；

15．商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位年初无此项预算；

16．金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位年初无此项预算；

17．援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位年初无此项预算；

18．自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位年初无此项预算；

19．住房保障（类）支出216,125.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.48%,完成年初预算的93.41%。主要用于住房公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是在职人员转退休1人。

20．粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位年初无此项预算；

21．国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位年初无此项预算；

22．灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位年初无此项预算；

23．其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位年初无此项预算；

24．债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位年初无此项预算；

25．债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位年初无此项预算；

26．抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位年初无此项预算；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3,540.00元，决算为1,900.00元，完成年初预算的53.67%；支出决算较上年增加1,520.00元，增长400.00%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为3,540.00元，决算为1,900.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的53.67%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加1,520.00元，增长400.00%；具体是国内接待费支出决算1,900.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加1,520.00元，增长400.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3,540.00元，支出决算为1,900.00元，完成年初预算的53.67%，支出决算较上年增加1,520.00元，增长400.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为3,540.00元，决算为1,900.00元，完成年初预算的53.67%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行厉行节约，不铺张浪费，控制支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加1,520.00元，增长400.00%，具体是国内接待费支出决算1,900.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加1,520.00元，增长400.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因是2024年度接待人次数增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1．安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。我单位无此项支出。

2．购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.0辆。我单位无此项支出。

3．安排国内公务接待3.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次32.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于接待省人社厅开展驻村调研接待2人，我单位陪同3人、开展外出务工农村劳动力返乡回流普查核查工作接待6人，我单位陪同3人及开展就业转移与劳务协作调研工作接待14人，我单位陪同4人发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

 

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

景洪市公共就业和人才服务中心2024年机关运行经费支出282,956.93元，比上年增加15,550.49元，增长5.82%，主要原因是2024年办公费增加。单位机关运行经费主要用于办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，景洪市公共就业和人才服务中心资产总额1,795,824.47元，其中，流动资产50,119.51元，固定资产1,682,615.35元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产63,089.61元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少874,864.89元，其中固定资产减少223,056.44元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

 

监督索引号53280114031600201111

景洪市公共就业和人才服务中心公开表20251022125418417.xlsx