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景洪市第三人民医院2024年度部门决算

 

目录

 

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

  

  

 

第一部分  单位概况

一、主要职责

景洪市第三人民医院属于公益Ⅱ类事业单位，是西双版纳州医保定点医疗机构，承担全州一市二县精神疾病防治和突发公共卫生事件应急工作，是全州肇事肇祸精神患者定点收治医疗机构，精神卫生质量控制中心以及精神卫生项目管理办公室，同时承担西双版纳州精神病司法鉴定、精神病残疾鉴定、精神病劳动能力鉴定工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置40个内设机构，包括：精神科门诊部、传染科门诊、结核门诊、发热门诊、中傣医门诊、精神科急诊室、精神康复科、临床心理科、妇女儿童精神科、老年精神科、传染科、临床心理科二病区、药剂科、医学检验科、放射医学影像科、超声医学影像科、党总支办、团总支办、行风办、审计科、工会办、行政办、人事科、财务科、等级办、质控办、宣传科、医务科、科教科、护理部、医保科、病案科、信息科、采购办、公共卫生科、感染控制办公室、精神卫生项目办、综合后勤管理部（含总务、保卫、基建）、医学装备科、司法鉴定所。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为景洪市卫生健康局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员111人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员109人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员109人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员109人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员220人（离休0人，退休220人）。年末遗属2人。

车辆编制3辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.持续推进医疗质量科学化、规范化、精细化管理，进一步完善医疗质量管理体系，提升医疗质量。

2.加强医院运营管理，推进医院可持续高质量发展。加强公立医院运营管理，是以新发展理念引领医院高质量发展，落实现代医院管理制度的重要抓手。

3.拓宽精神心理服务模式，增设精神科开放式病区。医院借鉴省内外精神康复诊疗先进经验做法，打破传统精神科康复治疗手段，新增设精神科开放式病区（临床心理科二病区）用于收治抑郁障碍、强迫障碍、恐惧障碍、心身障碍、创伤及应激相关障碍等存在自知力、能配合治疗的精神心理疾病患者。此项工作的开展，对拓宽全州精神心理健康服务模式，推动健康景洪建设，满足广大患者及家属对精神心理健康服务的多元化需求具有重要意义。

4.处方延伸，破解全州严重精神障碍患者服药率低难题。落实重精患者“特慢病处方”延伸至基层医疗机构的管理模式，不再让患者“跑断腿”往返于大医院，打通重精患者家门口购药最后一公里，重精患者服药率偏低的问题得到扭转。

5.充分利用心理团体治疗专家工作站建立契机，开展团体心理治疗，助力患者康复。自医院引进省级心理治疗专家蒋忠亮教授团队专家工作站以来，已组织一系列团体心理治疗培训，成立了多个心理治疗团队开展团体心理治疗工作，助力精神障碍患者康复，医院心理团体治疗水平得到跨越式发展。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

本单位2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

景洪市第三人民医院2024年度收入合计61396030.75元。其中：财政拨款收入13741638.19元，占总收入的22.38%；无上级补助收入；事业收入47612568.06元（含教育收费0.00元），占总收入的77.55%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入41824.50元，占总收入的0.07%。

与上年相比，收入合计减少34170693.90元，下降35.76%。其中：财政拨款收入减少29251251.99元，下降68.04%；事业收入减少4918129.40元，下降9.36%；其他收入减少1312.51元，下降3.04%。主要原因是2024年度人员经费财政拨款收入、公共卫生服务项目财政拨款收入、医疗收入、利息收入、资产出租收入均有所减少。

二、支出决算情况说明

景洪市第三人民医院2024年度支出合计63032746.29元。其中：基本支出39877413.03元，占总支出的63.26％；项目支出23155333.26元，占总支出的36.74％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少33967503.66元，下降35.02%。其中：基本支出减少24192508.85元，下降37.76%；项目支出减少9774994.81元，下降29.68%。主要原因是人员减少，基本支出减少；财政拨款的民生类、事业发展类项目支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障景洪市第三人民医院机构正常运转的日常支出39877413.03元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出39877413.03元，占基本支出的100.00％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.00元，占基本支出的0.00％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障景洪市第三人民医院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出23155333.26元。其中：基本建设类项目支出4000000.00元。

1.公立医院支出19027650.26元，主要用于医院日常办公、专用材料、设备购置等支出；

2.基本公共卫生服务项目支出20000.00元，主要用于购置专用材料、基本公共卫生项目绩效评价差旅支出；

3.重大公共卫生服务项目支出104683.00元，主要用于精神卫生培训差旅、重精督导考核工作差旅、重精筛查和疗效评估工作差旅支出；

4.其他支出4003000.00元，主要用于医疗卫生能力建设、精神病患者服药补助支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

景洪市第三人民医院2024年度一般公共预算财政拨款支出13738638.19元，占本年支出合计的21.80%。与上年相比减少29103251.99元，下降67.93%，完成年初预算的148.51%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。

8.社会保障和就业（类）支出1432556.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.43%，完成年初预算的106.30%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费及死亡抚恤支出；造成预决算差异的主要原因是机关事业单位职业年金记实、机关事业单位职工遗属生活补助、一次性抚恤费及丧葬补助项目支出增加。

9.卫生健康（类）支出8306081.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的60.46%，完成年初预算的105.09%。主要用于人员工资福利、基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、突发公共卫生事件应急处理支出；造成预决算差异的主要原因是突发公共卫生事件应急处置、重大传染病防控、基本公共卫生服务项目支出增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。

23.其他（类）支出4000000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.11%，年初无此项预算。主要用于医疗卫生能力建设支出；造成预决算差异的主要原因是年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。我单位无此项支出。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.0辆。我单位无此项支出。

3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。我单位无此项支出。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

景洪市第三人民医院2024年机关运行经费支出0.00元，与上年持平。机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。本单位为公益二类事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，景洪市第三人民医院资产总额145246861.95元，其中，流动资产15691007.87元，固定资产61533156.93元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程62045592.44元，无形资产3591455.46元（净值），其他资产2385649.25元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加12756098.48元，其中固定资产减少7447749.01元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋553.94平方米，账面原值4044509.82元，实现资产使用收入3000.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额351296.00元，其中：政府采购货物支出351296.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额334846.00元，其中：授予小微企业合同金额334846.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表（部分涉密项目不公开）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53280114036101601111

景洪市第三人民医院2024年度部门决算公开表.xlsx