第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国竞彩网是贯彻落实党中央、省委、州委、市委关于政府工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对政府工作的集中统一领导。主要职责是：

1．负责市政府会议的准备工作；负责安排市政府领导日常公务活动。

2．组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文；负责市政府的文电收发、文电督办和机要保密工作；负责市政府印信、文书档案的管理。

3．协助市政府领导同志组织起草文稿，完成市政府领导同志交办的其它文字综合工作；围绕市政府的中心工作和市政府领导的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

4．负责上级政府和市政府重要工作部署的督办；负责市政府重要文件、重要会议决定事项以及重大决策贯彻落实情况的督办；负责市政府领导同志重要批示以及上级领导机关交办的有关事项、市政府各部门目标完成情况的督办、跟踪调研，并及时向市政府领导同志反馈报告；负责市政府系统中国竞彩网工作。

5．负责组织协调、督促检查人代会议案、人大代表建议和政协委员提案的办理工作。

6．负责市政府政务值班和市长公开电话工作，及时向市政府领导报告重要情况，并协调处理各部门和各乡镇政府、街道办事处向市政府反映的重要问题。

7．负责市政府机关的行政管理、后勤服务和治安保卫工作；负责政府机关人事、党务、监察工作；负责机关离退休干部管理服务工作。

8．拟定行政执法工作监督检查计划和方案，参与和组织检查法律、法规的执行情况，指导行政执法工作和制度建设，协调处理行政机关在执法过程中发生的争议和纠纷；办理行政复议案件。

9．负责全市政府系统的中国竞彩网工作、办公自动化工作，市政府网站的建设和管理工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，在市委、市政府的正确领导下，市人民政府办公室坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神，紧全面履行各项职责，各项工作稳步推进。

1．强化思想政治建设，筑牢理想信念根基。坚持不懈开展思想政治建设，始终把党的政治建设摆在首位。一是加强党员干部职工的政治教育、理论教育、党性教育。持续深入学习贯彻党的十九大精神、习近平总书记重要讲话重要指示精神，不断巩固党史学习教育成果，筑牢干部队伍理想信念根基。线下通过党组会、理论学习中心组、民主生活会、党支部学习大会等方式，把个人自学与集体学习相结合，以学习党的二十大精神为主线，以党的政治建设为统领，以习近平总书记重要讲话精神指示批示为主要内容，共组织开展理论学习中心组11次，领导班子带头讲党课7次。线上落实学习强国、法宣在线、云南干部在线学习等 “云” 学习形式，拓展干部职工学习提升渠道，广大党员干部思想政治素质显著增强。二是以高度的政治自觉、有力的政策措施站稳守好意识形态阵地。始终坚持党管意识形态，不断夯实党组书记 “第一责任人” 和其他班子成员的 “一岗双责” 职责制度，坚持把意识形态工作列入年度党组工作要点和党建工作要点，召开党组会议专题研究2次，全面梳理责任清单，部署落实全年工作要点；安排专人负责日常工作，加强意识形态工作责任制的督促落实，并选派1名网评员，加强公众号管理及各类网宣工作。制定《微信工作群管理办法》等制度，引导干部职工公开言论守规矩、意识形态有管理；坚持每季度分析研究一次当前主要形势任务，对干部职工思想动态及时掌握、分析、引导，开展谈心谈话20人次，集中谈话2次，持续推动意识形态管理从集体性向经常性拓展，从“关键少数”向全体干部职工延伸，牢牢守住意识形态安全防线。

2．紧抓各项工作落实，推动工作提质增效。一是严谨细致，办好文办精品文。树立“慎易以避难，敬细以远大”的理念，坚持起草一丝不苟、校对严谨细致、品质精益求精，写好文、写精品文。全年共撰写市政府领导在各类会议上的讲话稿、工作汇报、典型发言等综合材料3000余篇。严把公文起草关、审核关、发文关、收文关四个关口，坚持急件急办、特件特办、密件专办的要求，切实提升公文办理效率和质量，确保全年公文安全、高效运转。严格遵守中央八项规定精神，实行发文数量限额管理，控制发文数量，坚持无实质内容、无实际指导意义,可发可不发的,一律不发﹔法律、法规已有明确规定,现行文件已有部署且仍然适用的,一律不发；能够以部门名义发文的坚决不以政府或政府办的名义行文；对不符合公文处理规范的文稿，一律退回。全年共印发政府文件2504件、办公室文件389件。以文辅政水平进一步提高。二是精心筹备，办好会办实效会。坚持以“高站位”与“强谋划”相结合，把握大势、服务大局，确保会务工作做细做实，推动各项工作顺利开展。认真做好会前通知、会中服务、会后情况的收集整理，加强议题、议程安排的协调把关和各个环节的服务。严格落实中央八项规定，加强会议计划管理，简化会议程序，突出解决问题，注重会议实效。2023年来，高水平完成市政府和市政府办组织召开的各类协调推进会议700余次的服务保障工作，市政府党组会、常务会16次，协助筹办会议700余场次，实现了数字会务系统，保证了市政府决策事项及政务工作的贯彻落实和正常开展。三是求真务实，深化中国竞彩网。持续加大政务服务和中国竞彩网工作推进力度，把公开透明作为政府工作的基本要求，围绕县政府重大决策部署，重要会议和阶段性重点工作及公众关注的热点问题，及时发布政务信息。扎实做好中国竞彩网网的保障和信息公开工作。2023年以来公开政府信息、人事变动、表彰奖励等信息共50余条。共编发《景洪政务信息》3期，共采用17条。上报国务院办公厅和省政府办公厅、州政府办公室190余条，其中国办约稿49条，省厅约稿150余条，通过州人民政府办公室上报被省人民政府办公厅采用92条。深刻汲取健康证“办证难”经验教训，深化推动以案促改，聚力抓实“12345”政务服务便民热线提质增效，通过优化平台、扩充力量、完善机制，提升水平，努力抓热点、解疑点、破难点，积极回应群众关切、认真解决群众诉求，全力推进“12345”政务服务热线服务群众、服务民生。一年来，承办“12345”政府热线案件近37001件，办结率达98%。四是突出重点，落实督查督办。始终把强化督查督办作为抓落实的重要抓手，紧紧围绕州市重大决策、重要部署、会议议定事项，将领导批示件办理纳入重大督办任务，坚决动真碰硬、一督到底，切实做到“批必查、查必清、清必办、办必果”。持续开展项目一线法，采取实地督查、现场督办、会议调度等方式，确保工作任务高效落实。按照重大决策、重要工作部署和领导批示交办事项，对38项工作和反馈问题进行跟踪督办，已完成33项，其余正在督促落实中；完成国务院“互联网+督查”平台留言投诉核查办理16期，已全部办结；2023年需要办理州、市级人大代表建议和政协提案共362件（其中州级建议、提案协办件135件，2022年州级续办件8件，市级建议提案续办件57件，市级建议96件，提案66件），现在已经全部办结，督查工作服务大局、服务中心、推动工作落实的作用发挥良好。五是民之所望，推进依法行政。用法治给行政权力定规矩、划界限，依法用权、依规办事。结合法宣在线等平台，完善落实定期“学法”制度，深入学习习近平总书记关于依法治国、依法执政、依法行政有关重要论述，领会法治国家、法治政府、法治社会一体建设的深刻内涵。六是齐抓共管，守护社会稳定。大力开展疫情防控工作，守护人民生命安全和身体健康。目前疫情形势严峻复杂，我们时刻绷紧疫情防控这根弦，牢记人民利益高于一切，始终把人民放在心中最高位置，以实际行动守护人民生命安全和身体健康。今年以来，市政府办在统筹协调好全市各项工作的基础下，积极参与边境疫情防控、机场、网格区值班值守工作，践行“守边有我、请党放心”的铮铮誓言，认真履行职责，做到 “守土有责、守土尽责”。积极派出工作队到边境开展疫情防控工作。积极配合创卫、创建民族团结进步示范等工作，组织全体职工到卫生责任区开展“爱国卫生活动”。保障市机关办公区公共安全、应急处置工作，保卫股严格执行24小时值班制度，加强消防管理，结合办公室实际情况，组织消防知识培训，开展一次消防演练。加强保卫人员规范化培训，对上访、闹访群众耐心做好情绪疏导和接访，共接待上访群众39余次，妥善处理群众诉求。

3．扎实推进 “清廉云南” 建设工作。深入贯彻全面从严治党部署要求，高标准高质量推进“清廉云南”建设工作，成立市人民政府办公室推进落实“清廉云南”建设行动工作领导小组，结合实际制定《关于印发推进落实“清廉云南”建设实施方案的通知》、《景洪市实施“小切口”整治民生领域突出问题“惠民行动”实施方案》。5月22日，组织召开2023年度全面从严治党暨 “清廉云南” 建设工作部署会，7月16日，组织召开 “清廉云南” 建设工作推进会。积极开展以“小”见严纠“四风”“固堤行动”，围绕3个方面11项内容开展自查，共查找出4个问题，对查找出的问题，深入分析原因，制定细化的整改措施，并建立问题整改台账。扎实开展优化营商环境 “暖心行动”，始终坚持把优化营商环境作为高质量发展的 “一号工程”，紧紧围绕省委、省政府、州委、州政府及市委、市政府打造一流营商环境三年行动计划，总结提炼各地区打造一流营商环境的典型经验，集中展示营商环境改革成效，营造浓厚舆论宣传氛围。严格贯彻落实《西双版纳州优化营商环境16条措施》《西双版纳州优化营商环境重点任务清单》。

4．抓牢党风廉政建设，继续打造廉洁机关。坚持以前所未有的勇气和定力推进党风廉政建设和反腐败斗争。把党风廉政教育作为基础性工作常抓不懈，组织干部职工学习一系列廉政文件读本，组织观看警示教育片4次，努力营造廉洁氛围，不断筑牢反腐倡廉的思想防线。严格遵守中央八项规定精神。班子成员带头严格落实中央八项规定，执行廉洁自律各项规定，管好家属及身边人，认真纠正存在的四风问题，严格落实“双重组织生活”，认真研究和检查党风廉政建设方面的文件、制度、规定的贯彻执行情况，认真检查执行党的政治纪律、工作纪律执行情况，真正做到及时自查自纠。今年以来，共组织召开党风廉政建设工作部署会2次，分管领导对各股室负责人开展谈话2轮。规范运行公车管理平台，严格执行公务用车审批制度，严禁公车私用；规范公务接待管理，严禁“同城请吃”、无函接待；严格因公出国（境）审核审批，坚决杜绝公款出国（境）旅游，今年以来，无因公出国（境）情况。按照“厉行节约、反对浪费” 要求，严格执行办公用品领用制度，杜绝铺张浪费，推动绿色办公、节能运转，降低机关运行成本，引导干部职工养成简约适度、绿色低碳的工作和生活方式。

5．认真落实巡视整改工作。全面认领巡察组巡察反馈意见，以最坚决的态度、最有力的举措，制定整改方案，列出问题清单，以钉钉子精神，对标对表，一抓到底，确保巡视巡察反馈问题整改落实到位。2023年，印发了《中国竞彩网关于省委第一巡视组巡视景洪市反馈意见涉及市政府办公室的整改方案》、《中国竞彩网关于省委第一巡视组专项检查景洪市委落实意识形态工作责任制情况问题的反馈意见涉及市政府办公室的整改方案》、《景洪市健康证“办证难”以案促改工作涉及市政府办牵头整改问题任务清单》，及时上报落实省委第一巡视组反馈意见涉及问题整改“回头看” 等情况报告。截至目前，涉及市人民政府办公室牵头整改事项11件均已整改完成。

6．扎实开展第二批主题教育。作为政府的运转中枢，市政府办公室自觉在第二批学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育中走前头、作表率，及时召开党员大会，传达学习主题教育有关文件及贯彻州、市开展主题教育有关部署要求。明确学习内容和具体要求，统筹安排支部书记讲党课计划，通过“清单式”管理，确保工作有抓手、推进有目标、落实有标准。制定党支部学习计划，党员个人学习计划、党性分析、检视问题清单。明确学习时段和学习内容，通过研读原文原著、集中学习、研讨交流、宣讲阐释等多种举措推动理论学习入脑入心。今年以来，办公室党组会上学习主题教育必读书目4次、理论学习中心组专题学习2次；组织80余人次开展“习近平新时代中国特色社会主义思想百县千乡万村行”宣讲活动，参观红色展、脱贫攻坚展等；制定“为民办实事”清单6件，协调水泥、荔枝苗等物资用于乡村振兴、基础设施建设等群众“急难愁盼”问题。同时，拟定《景洪市学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育民生项目清单》，紧紧围绕民生项目，采取有效措施，积极主动抓落实，37项民生项目在各级各部门的共同努力下有力推进，截至目前，已完成32项，基本完成5项，基本完成事项均能在本月底前完成，民生项目推进成效显著。

7．全力抓好登革热疫情防控工作。围绕中心、服务大局，严格落实省委、省政府、州委、州政府和市委、市政府关于统筹推进疫情防控工作和经济社会建设决策部署，主动担当，积极作为，全力做好服务保障工作。在办公区、网格责任小区组织开展了多次灭蚊防控登革热行动，并按要求定期开展灭蚊统一行动，作为开展爱国卫生专项行动的重点。抽调2名工作人员脱岗参与登革热防控入户工作。累计组织志愿者300余人次到花伴里小区和市宾馆住宿区开展以入户宣传、翻盆倒灌、清除积水、清除蚊虫孳生地和防蚊灭蚊为主的爱国卫生运动，引导群众做好日常卫生工作，鼓励群众一同参与到防治登革热工作，降低“登革热”的传播风险。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：政策调研股、办文股、会议活动股、规范性文件股（法律顾问室）、议案股、综合股、机要股、政府信息和中国竞彩网股、机关党务股、行政股、研究室、督查室。加挂景洪市机关事务管理局，所属单位1个。分别是：

1. 景洪市机关事务服务中心

（二）决算单位构成

纳入中国竞彩网2023年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1. 中国竞彩网

2. 景洪市机关事务服务中心

纳入中国竞彩网2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况 

中国竞彩网2023年末实有人员编制65人。其中：行政编制53人（含行政工勤编制11人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员46人（含行政工勤人员11人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员4人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员36人（离休0人，退休36人）。

车辆编制45辆，在编实有车辆30辆。

 

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

中国竞彩网2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、无政府性基金预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国竞彩网2023年度收入合计33,011,492.45元。其中：财政拨款收入33,011,492.45元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少2,398,712.44元，下降6.77%。其中：财政拨款收入减少2,398,712.44元，下降6.77%；上级补助收入与上年持平；事业收入与上年持平；经营收入与上年持平；附属单位上缴收入与上年持平；其他收入与上年持平。

 本年收入与上年收入相比减少2,398,712.44元，下降3.77%，主要原因是本年减少景洪宾馆改制职工经济补偿专项资金。增加登革热防控经费，机关业务保障工作经费，五大机关物业管理经费，泼水节经费。其中财政拨款收入与上年度相比减少2,398,712.44元，下降3.77%，主要原因是本年减少景洪宾馆改制职工经济补偿专项资金。增加登革热防控经费，机关业务保障工作经费，五大机关物业管理经费，泼水节经费。

二、支出决算情况说明

中国竞彩网2023年度支出合计33,011,492.45元。其中：基本支出11,863,556.18元，占总支出的35.94%；项目支出21,147,936.27元，占总支出的64.06%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少2,398,712.44元，下降6.77%。其中：基本支出减少11,530,056.67元，下降49.29%；项目支出增加9,131,344.23元，增长75.99%；上缴上级支出与上年持平；经营支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平。

本年度与上年度支出合计相比减少2,398,712.44元，下降6.77%，主要原因是本年支出减少景洪宾馆改制职工经济补偿专项资金。增加登革热防控经费，机关业务保障工作经费，五大机关物业管理经费，泼水节经费等项目资金，本年预算资金严格厉行节约，合理控制资金使用。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国竞彩网机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11,863,556.18元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10,352,248.25元，占基本支出的87.26％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,511,307.93元，占基本支出的12.74%。基本支出与上年对比减少11,530,056.67元，下降49.29%。主要因为：本年人员变动较大，接待办人员减少较多，相应减少人员经费、公用经费，减少景洪宾馆改制职工经济补偿专项资金。其中人员经费与上年度相比减少11,244,188.52元，下降52.07%，主要原因是本年人员变动较大，接待办人员减少较多，相应减少人员经费，减少景洪宾馆改制职工经济补偿专项资金。日常公用经费与上年度相比减少285,868.15元，下降15.91%，主要原因是本年人员变动较大，接待办人员减少较多，日常公用经费相应减少。本年厉行节约，合理安排日常办公经费支出。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国竞彩网机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出21,147,936.27元。其中：基本建设类项目支出0.00元。项目支出与上年度相比增加9,131,344.23元，增长75.99%，项目支出增长的主要原因是本年增加登革热防控经费，机关业务保障工作经费，五大机关物业管理经费，泼水节经费。

本年具体项目开支及开展工作情况：

1. 机关业务保障工作经费1,509,223.23元，主要用于做好机关后勤保障工作，提升办公环境优化升级，对机关大楼和机关事务服务中心办公用房进行修缮，各会议室进行升级改造、会议桌椅更换等相关费用。

2. 全市各项系统、数据安全和专线租用费1,234,500.00元，主要用于电子政务外网线路使用正常，会议系统正常运行，不断推进办公系统自动化的线路租用费。

3. 景洪市非涉密政务信息办公系统经费161,200.00元，主要用于加强国产化公文交换系统的使用，优化公文盖章流程，保障信息安全维护费。

4. 泼水节专项经费1,998,518.30元，主要用于傣历新年泼水节系列活动、各项民间文化传统等活动的广告宣传费用。

5. 机关事务管理局委托管理服务费360,000.00元，主要用于做好机关事务管理，做好机关后勤保障工作的委托管理服务费。

6. 景洪市“城市大脑”展厅前期开发专项资金999,500.00元，主要用于对景洪市政府各部门的信息化系统、数据做了基础汇总，为领导提供决策依据，提升景洪市数字化管理水平数据的前期开发费用。

7. 景洪市打击走私综合治理工作经费300,000.00元，主要用于打击惩处走私违法犯罪行为，遏制走私案件高发势头产生的费用。

8. 景洪市五大机关办公区域物业服务专项资金999,500.00元，主要用于机关大楼安全保卫工作，机关辖区办公楼公共部位及公共设施设备保洁工作、会议室保洁工作，公共管辖区域绿化及日常维修保养工作等。

9. 景洪市重点项目建设指挥部专项经费138,956.00元，主要用于大力推进全市重点领域和重点项目建设，圆满完成全年固定资产投资、招商引资等目标任务产生的办公费、差旅费、印刷费。

10. 督查室工作经费50,000.00元，主要用于督查室抓住全市中心工作和重点工作，促进督查工作事事有着落，件件有回音，规范督查行为产生的差旅费、办公费、办公耗材费。

11. 研究室业务经费20,000.00元，主要用于研究室做好重大决策咨询、重要文稿起草等工作，确保各综合性政策研究工作得以顺利开展产生的办公费、差旅费。

12. 机关大楼运行经费1,139,080.00元，主要用于保障机关事务管理工作正常运转产生的水费、电费、差旅费、维修（护）费、广告宣传费。

13. 会议经费28,310.00元，主要用于市政府办和重点项目指挥部2023年产生会议费。

14. 公务用车购置资金230,000.00元，主要用于景洪市机关事务服务中心采购公务用车1辆，价值230,000.00元。

15. 景洪市登革热防控专项资金578,370.82元，主要用于对景洪市重点区域的卫生死角全面开展环境卫生整治、灭蚊药物消杀等各项工作，防止登革热疫情扩散蔓延，有效控制疫情暴发流行产生的相关费用。

16. 景洪市接待办公室工作运行经费200,000.00元，主要用于上级部门、各地州（县）市代表团、考察团到中国竞彩网考察调研的各项公务接待费和招商引资接待费。

17. 门户网站整合系统及监测咨询服务经费454,000.00元，主要用于部门门户网站系统建设开发租用费。

18. 中国竞彩网五大机关物业管理经费1,600,000.00元，主要用于2022年机关辖区办公楼公共部位及公共设施设备保洁工作、安全保卫工作物业管理费。

19. 其余为涉密项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国竞彩网2023年度一般公共预算财政拨款支出33,011,492.45元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少2,398,712.44元，下降6.77%，主要原因是本年减少景洪宾馆改制职工经济补偿专项资金。增加登革热防控经费，机关业务保障工作经费，五大机关物业管理经费，泼水节经费。本年预算资金严格厉行节约，合理控制资金使用。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1. 一般公共服务（类）支出20,623,808.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的62.47%。主要用于保障单位正常运转的各种维护费、差旅费、办公费等经费支出，开展机关业务保障工作经费支出、全市各项系统、数据安全和专线租用费支出、景洪市非涉密政务信息办公系统经费支出、泼水节专项经费支出、机关事务管理局委托管理服务费支出、景洪市“城市大脑”展厅前期开发专项资金支出、景洪市打击走私综合治理工作经费支出、景洪市五大机关办公区域物业服务专项资金支出、景洪市重点项目建设指挥部专项经费支出、督查室工作经费支出、研究室业务经费支出、机关大楼运行经费支出、会议经费等支出。

2. 外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

3. 国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

4. 公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

5. 教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

6. 科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出459,156.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.39%。主要用于景洪市傣历1385年新年节系列活动、各项民间文化传统等活动的广告宣传费用。

8. 社会保障和就业（类）支出1,633,005.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.95%。主要用于本年单位在职人员单位配套的基本养老保险费、归口管理的行政单位离退休人员公用经费，聘用人员社会保险正常缴纳支出。

9. 卫生健康（类）支出9,568,661.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.99%。主要用于本年单位在职人员的单位医疗保险、公务员医疗补助支出。

10. 节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

11. 城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

12. 农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

13. 交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

15. 商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

16. 金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

17. 援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

19. 住房保障（类）支出726,860.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.20%。主要用于本年单位在职人员公积金的正常缴纳支出。

20. 粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

23. 其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

24. 债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

25. 债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,684,000.00元，决算为1,159,097.94元，完成年初预算的68.83%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为698,000.00元，决算为230,000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的19.84%，完成年初预算的32.95%；公务用车运行维护费支出年初预算为666,000.00元，决算为637,675.94元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的55.01%，完成年初预算的95.75%；公务接待费支出年初预算为320,000.00元，决算为291,422.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的25.14%，完成年初预算的91.07%，具体是国内接待费支出决算291,422.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国竞彩网2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,684,000.00元，支出决算为1,159,097.94元，完成年初预算的68.83%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为698,000.00元，决算为230,000.00元，完成年初预算的32.95%；公务用车运行维护费支出年初预算为666,000.00元，决算为637,675.94元，完成年初预算的95.75%；公务接待费支出年初预算为320,000.00元，决算为291,422.00元，完成年初预算的91.07%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年公务车辆减少10辆，车辆运行经费相应减少，车辆购置费减少，增加接待办接待费，未发生因公出国（境）费用。本年单位严格执行中央八项规定，严格控制三公经费支出，合理规划资金用途，保证资金效益产出最大化。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加154,497.94元，增长15.38%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算减少70,000.00元，下降23.33%；公务用车运行维护费支出决算减少46,324.06元，下降6.77%；公务接待费支出决算增加270,822.00元，增长1314.67%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年公务车辆划拨报废，车辆运行经费相应减少，车辆购置费减少，增加接待办接待经费，同时严控经费支出，严格执行中央八项规定，做好厉行节约。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。

2. 购置车辆1辆。具体购置车辆是景洪市机关事务管理局2023划转并报废公务用车10辆，为有效保障用车需求，特向市公车管理领导小组申请购置1辆小型普通客车。根据《景洪市公务用车管理领导小组会议纪要》2023年第8期，机关事务管理局2023年购置1辆小型普通客车、单价230,000.00元。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为30辆。主要用于机关事务服务中心为保障各委办局开展基层调研、实施监督检查工作、登革热检查工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 安排国内公务接待285批次（其中：外事接待0批次），接待人次2857人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门对中国竞彩网进行考察、调研、产生的接待费；上级部门对市委、市政府进行考核、检查指导工作产生的接待费；用于有关部门单位到中国竞彩网交流学习工作经验产生的接待费；招商引资工资产生的接待费。

安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国竞彩网2023年机关运行经费支出1,511,307.93元，比上年减少285,868.15元，下降15.91%，主要原因是本年减少支出江北街道装修、宾馆服务资金、公务用车落户等费用。机关运行经费主要用于保障机关正常运行发生的各种办公费、水电费、差旅费、公务接待费、会议费、公务用车运行维护费、维（护）费、办公设备购置、广告宣传制作等费用支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国竞彩网资产总额7,473,920.09元，其中，流动资产191,157.98元，固定资产6,255,505.95元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1,027,256.16元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,986,052.54元，其中固定资产减少1,207,026.17元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置划拨资产6批，账面原值2,818,220.00元；其中报废报损资产1项，账面原值1,164,455.00元，实现资产处置收入5,000.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额2,907,023.61元，其中：政府采购货物支出223,718.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出2,683,305.61元。授予中小企业合同金额2,293,305.61元，其中：授予小微企业合同金额2,103,305.61元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。（部分涉密项目不公开）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公” 经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款 “三公” 经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

三、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

四、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

五、基本支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

六、项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

中国竞彩网2023年度部门决算公开表.xlsx

监督索引号53280118072501111