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景洪市图书馆2023年度部门决算

 

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想，宣传党的各项方针、政策、法律，法规，向人民群众进行爱国主义和共产主义教育。
   （2）制订全市文献信息工作的发展规划和具体工作计划，制订文献信息工作的规章制度，做好图书馆各项统计工作。为本地区的经济建设，特别是为农村经济的发展提供各种文献资料；传播科学文化知识，提高广大群众的科学文化水平。

（3）根据本地区的需要，积极采集各种文献资料，特别是地方文献，以科学的方法进行整理、保存，做好流通服务、资源传送和参考咨询工作，积极开发文献信息资源，不断改进工作方法，努力提高文献资源的利用率。
   （4）积极创造条件，开展文献复制、电子阅览等服务，提高设备及数字化图书的利用率，在市政府业务主管部门的领导下，协助本地区各类型图书馆、室的发展，协调各类型图书馆间的工作，对基层图书室、农家书屋进行业务辅导。
   （5）努力培养读者的信息意识和获取、利用文献信息的能力；参加图书情报界的学术交流和图书情报事业的整体化建设；开展多方面的协作，建设国家社会信息化网络，实现文化信息资源共享。
  （6）完成市委、市政府及业务主管部门交办的其他工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，年开放时间269天，周开放时长62.5小时；书刊借阅22,394人次，33,398册次；线上、线下总流通人数257,633人次，总服务人数269,839人次。同比上一年，年开放时间增加8.9%，周开放时长增加10.4%，书刊外借增长36%，总流通人数增长9%，总服务人次增长13%。依托网站、微信公众号、移动图书馆、阅读小程序和电子借阅机持续推送电子阅读资源、线上阅读活动、社会教育资源。年网站浏览量3,568页次，同比增长22%；公众号、小程序访客量35,946人次，同比增长25%，访问量203,324条，同比增长11%，访问时长17,030.6小时同比增长2%；推送阅读活动8期，同比增长2%；新书推荐614期，同比增长18%；推送知识普及98期，同比增长20%；推送专题资源22期，同比增长10%；推送讲座316期，同比增长46%；推送展览18期，同比下降25%。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：1.办公室。负责馆内各部室业务工作的协调及对外业务的联系。协助馆长做好馆内相关材料的文字处理及相关文件的处理工作。负责各类公文的运转、归档、整理、印章的管理等工作。负责全馆业务表格的统计、报表填报、宣传等工作。负责办公用品采购及其它项目的政府采购工作。协助馆长做好岗位设置、岗位变动等相关人事工作。协助馆长做好各项专项工作。2.流通部。负责外借室、采编室、少儿阅览室、电子阅览室的服务工作，并履行其工作职责。负责图书宣传、图书推荐、阅读推广等工作。负责总分馆的业务活动开展、图书的回溯建库等工作。负责地方文献的收集、整理工作。3.报刊部。负责成人阅览室、地方文献资料室的服务工作并履行其职责。负责每年的报刊征订工作及过刊的下架流通工作。负责资料报刊的整理工作。负责廉政书屋的服务工作。4.技术部。承担本馆计算机系统、网络设施和存储设备的建设和运行维护。负责本馆集群系统的维护和管理。负责本馆的业务办公计算机和电子阅览室计算机的维护和管理工作。负责本馆网站、微信公众号的维护、管理和信息推送。负责线上阅读资源推送和阅读活动推广。负责数字资源建设、长期保存和安全使用。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

景洪市图书馆作为二级预算单位纳入景洪市文化和旅游局部门2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

景洪市图书馆2023年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员9人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、无国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

景洪市图书馆2023年度收入合计2,206,326.26元。其中：财政拨款收入2,206,326.26元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少79,507.54元，下降3.48%。其中：财政拨款收入减少79,507.54元，下降3.48%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是本年较上年减少了一次性抚恤费及丧葬补助。本年中央补助地方文化项目支出较上年减少，图书购置项目支出减少。资本性支出较上年减少。本年中央和省级免开资金比上年支出增加；本年新增廉洁文化项目。

二、支出决算情况说明

景洪市图书馆2023年度支出合计2,206,326.26元。其中：基本支出1,789,054.88元，占总支出的81.09%；项目支出417,271.38元，占总支出的18.91%；上缴上级支出元，占总支出的0.00％；经营支出元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少79,507.54元，下降3.48%。其中：基本支出减少94,523.04元，下降5.02%；项目支出增加15,015.50元，增长3.73%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是本年较上年减少了一次性抚恤费及丧葬补助。本年中央补助地方文化项目支出较上年减少，图书购置项目支出减少。资本性支出较上年减少。本年中央和省级免开资金比上年支出增加；本年新增廉洁文化项目。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障景洪市图书馆单位机构正常运转的日常支出1,789,054.88元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,719,639.93元，占基本支出的96.12％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费69,414.95元，占基本支出的3.88％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障景洪市图书馆单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出417,271.38元。其中：基本建设类项目支出元。具体项目开支及展开工作情况：图书购置专项资金49,998.88元，用于购买图书及报刊杂志征订的费用；美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放市级补助资金6,000.00元，用于开展免费开放培训活动的费用；2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金100,000.00元，用于阅读小程序的开发费用；景洪市新时代廉洁文化建设项目专项资金69,000.00元，用于；2023年美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放中央和省级配套专项资金192,272.50元，用于免费开放培训活动的费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

景洪市图书馆2023年度一般公共预算财政拨款支出2,206,326.26元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少79,507.54元，下降3.48%,主要原因是本年较上年减少了一次性抚恤费及丧葬补助。本年中央补助地方文化项目支出较上年减少，图书购置项目支出减少。资本性支出较上年减少。本年中央和省级免开资金比上年支出增加；本年新增廉洁文化项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出1,703,998.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.23%。主要用于景洪市图书馆职工工资、日常公用经费及演出活动项目经费支出；

8.社会保障和就业（类）支出216,839.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.83%。主要用于退休公用经费及在职职工缴纳基本养老保险、职业年金；

9.卫生健康（类）支出143,972.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.53%。主要用于职工缴纳医疗保险；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

19.住房保障（类）支出141,516.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.41%。主要用于职工缴纳住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

 

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为8,439.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

景洪市图书馆2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为8,439.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。我单位2023年度无“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。我单位2023年度无“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位无此项支出。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

景洪市图书馆2023年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无增减变化。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，景洪市图书馆资产总额1,081,488.27元，其中，流动资产98,192.12元，固定资产983,295.15元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少78,099.91元，其中固定资产减少157,950.45元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

 

监督索引号53280106035700101111

景洪市图书馆 20241024034150655.xlsx