当前位置: 景洪市勐养镇人民政府2023年度部门决算
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景洪市勐养镇人民政府2023年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
根据《中共西双版纳州委机构编制委员会关于印发〈西双版纳州深化基层管理体制改革实施方案〉的通知》（西编发〔2023〕11号）和《中共景洪市委办公室、中国竞彩网关于印发〈景洪市深化基层管理体制改革实施方案〉的通知》（景办发〔2023〕11号）精神，制定本方案。勐养镇党委统一领导管理农场社区事务。勐养农场社区管理委员会为市政府派出机构，正科级，与勐养镇人民政府合署办公。
勐养镇党委、政府（勐养农场社区管委会）设置 5个综合办公室：党政办公室、党建办公室、乡村振兴办公室（经济发展办公室）、社会事务办公室、综合治理办公室（应急管理办公室）。
1．党政办公室。负责党政机关日常工作的运转协调；负责机关党务政务、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障等工作；负责人大、政协、工会、共青团、妇联、内部审计、统计等工作。完成领导交办的其他工作。
2．党建办公室。负责基层党组织建设具体工作；负责研究提出基层党组织建设的规划、意见和建议，做好基层干部队伍建设、管理、监督和服务，做好村（社区）“两委”班子建设有关工作；负责指导所属基层党组织做好基层党建各项工作；负责实施行政审批事项、公共服务事项的受理、审批、办结和上报；负责纪检监察、组织人事、宣传、统战（民族宗教）、机构编制、干部队伍建设等工作。完成领导交办的其他工作。
3．乡村振兴办公室（经济发展办公室）。负责统筹推进实施乡村振兴战略工作；负责拟订经济发展规划和年度计划；负责经济发展规划、环境保护和生态建设、科技、科协、农村土地承包管理、农民负担监督、林权管理、农村经济经营管理和巩固拓展脱贫攻坚成果。完成领导交办的其他工作。
4．社会事务办公室。负责人力资源社会保障、民政、卫生健康、教育体育、文化事业、残联等工作。完成领导交办的其他工作。
5.综合治理办公室（应急管理办公室）。负责统筹、协调、督促、指导、组织开展社会面整治，建立“打防管控建治”指挥体系；建立健全基层治理机制；负责辖区内的矛盾纠纷、专项整治、网格化管理、示范创建、人民武装等工作；负责督促指导分级分类管理、帮扶辖区特殊群体；加强群防群治队伍建设，为处置突发事件提供力量保证。负责健全基层应急管理组织体系，组织开展应急演练，加强应急物资储备保障；负责消防、安全生产、食品安全工作；负责安全生产委员会办公室、消防安全委员会办公室日常工作。负责统一指挥调度综合执法队以及上级派驻镇的各类执法队伍。完成领导交办的其他工作
设置 7个综合事业单位：党群服务中心、财政和统计服务中心、乡村振兴服务中心、社会事业服务中心（退役军人服务站）、综治中心（应急指挥中心）、生态环境保护中心、综合执法队（专职消防队、消防工作站），均为公益一类事业单位，机构规格为股所级。按照优化协同高效原则，围绕镇综合保障、党的建设、乡村振兴（经济发展）、社会事业、综治维稳 5大职能版块统筹设置综合办公室和事业单位。
1．财政和统计服务中心。负责编制镇财政预决算、国有资产和集体资产管理，做好财务会计核算管理、财务审计；负责农业农村统计、固定资产投资统计、服务业统计、基本单位名录库维护、统计用区划代码和城镇划分代码库维护等统计调查任务；负责人口普查、农业普查、经济普查等工作。完成上级交办的其他工作。
2．党群服务中心。负责党群服务项目的整体设置、安排和调度，为党员和群众提供综合性服务支撑平台；负责便民服务工作，贯彻落实深化审批服务便民化改革和政务服务体系建设的政策措施；统筹协调推进“放管服”工作，优化便民办事流程；指导督促村（社区）、村（居）民小组便民服务工作。完成上级交办的其他工作。
3．乡村振兴服务中心。负责落实乡村振兴战略，组织实施经济发展规划和年度计划，促进农业农村发展；负责全镇产业发展；负责组织农村经济经营管理工作，落实农村土地承包经营权登记制度，做好农村土地经营权流转管理和服务；负责农业机械、畜牧兽医、农业技术推广、动物产地产品检疫、农产品质量检测、动植物疫病防治；负责防汛抗旱减灾，农村水务技术服务工作，全镇水利工程设施的管理维修；负责农业经济活动，做好减轻农民负担工作；负责美丽乡村规划建设、公用设施管理与维护、道路交通养护、搬迁安置等工作；负责乡村旅游、文化体育设施建设管理与维护、人居环境整治等工作。完成上级交办的其他工作。
4．生态环境保护中心。负责生态环境保护工作，防治环境污染、森林防火；负责环境污染综合治理工作；负责林业发展、林业生产经营、造林检查验收、野生动植物保护、森林湿地保护、森林病虫害防治等服务性工作。完成上级交办的其他工作。
5．社会事业服务中心（退役军人服务站）。负责医疗、养老、工伤、生育、失业等社会保险工作；负责人力资源开发、劳动力技能培训与转移、创业就业、未成年人保护、妇女儿童保护、残疾人、民政事务、退役军人事务等工作。负责文化体育宣传推广、文物和非物质文化遗产管理、广播电视、文化市场管理、群众性文化体育活动等服务性工作。完成上级交办的其他工作。
6．综治中心（应急指挥中心）。负责组织“国防教育”培训。负责推动村（社区）、村（居）民小组综治中心实体化运行；负责对案事件及矛盾纠纷收集上报、分流、转办、督促、反馈；负责农村土地承包权益纠纷调解；负责对存在风险的人员进行评估、帮扶、教育、引导工作；负责强化网格精准化管理，加强专兼职信息员队伍建设；负责组织调动综合治理群防力量，对社会治安突出问题开展群防群治；负责组织开展法治宣传、治安防范、村寨治理等工作。负责应急值守、自然灾害公共安全和安全生产事故信息速报工作；负责加强应急避难所建设，边境地区应急广播体系建设，负责建立完善村（社区）、村（居）民小组突发公共事件预警机制。完成上级交办的其他工作。
7．综合执法队（专职消防队、消防工作站）。负责基层综合执法，受镇人民政府委托，负责授权范围内的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查和行政强制，建立健全与市直部门行政执法案件移送及协调协作机制。负责消防安全、综合应急救援等工作；负责辖区防火检查巡查、消防宣传和教育培训等工作；指导督促村（社区）、村（居）民小组开展消防工作。完成上级交办的其他工作。
（二）2023年度重点工作任务概述
2023年，勐养镇坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的二十大精神，紧紧围绕云南省“3815”战略以及州委州政府、市委市政府重要工作部署，真抓实干、攻坚克难，确保圆满完成各项工作目标任务，推动上级决策部署在勐养落实落地，推进景洪市“产业副中心”建设不断取得新成效。
1.夯实党建根基，筑牢高质量发展基石。坚持把抓基层打基础作为长远之计和固本之策，围绕推动高质量发展、创新社会治理，不断增强党组织政治功能和组织功能，全面提升党组织组织力、号召力、凝聚力。一是坚持不懈深化理论武装。以主题教育为抓手，把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神作为首要政治任务，严格落实“四个一”制度，围绕《习近平新时代中国特色社会主义思想专题摘编》、党章和党的二十大报告等开展集体学习16次，组织“八破八立”解放思想大讨论活动研讨9场次，党政班子成员带头上党课43次，举办“万名党员进党校”1期，开展主题教育、红色教育等主题活动30余场，推动党的创新理论入脑入心，筑牢广大党员、干部坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”的思想根基。二是精耕细作提升管理水平。抓实党支部规范化达标创建，对全镇党支部进行分类定级，在后进党支部和重点村中确定软弱涣散党组织3个，因地制宜制定“一村一策”整改方案，实施领导挂钩精准指导，补短板、强弱项，切实提升党支部建设规范化标准化水平。依托“主题党日”活动开展党员承诺评议，加强党员干部管理，持续开展党员责任区、示范路段、美丽庭院等评选活动，引导党员干部积极谋事、踏实干事。三是加强干部选育管用。按照“控制总量、优化结构、提高质量、发挥作用”总体要求，严把发展党员“入口关”，做到成熟一个、发展一个，2023年已发展20名党员，党员队伍不断充实。建立后备干部培养联系人制度，积极选拔优秀后备干部，采取集中培训、定岗锻炼等方式，不断充实村“两委”后备干部队伍。四是提升为民服务实效。以“我为群众办实事”为契机，组织动员党员、干部组成志愿服务队参与“登革热”防控和爱国卫生运动，集中力量解决群众反映集中的路面积水、污水横流、卫生死角等问题。截至目前，为辖区居民修缮污水管道20米、整治勐养综合厂卫生死角19亩、铺设人行道路200余米、清理老旧小区路面积水5亩。
2.抓实产业强镇，推动特色产业转型升级。坚持将特色产业发展作为产业强镇的重要抓手，充分发挥各村资源禀赋优势，分村分类谋划实施项目，因地制宜推行“一村一品、一村一业”特色产业经济发展模式，打造“多点开花”发展态势。一是做强特色农业。依托青枣种植时间早、规模较大、管理成熟的优势，采取“党建+合作社+农户”的发展模式，大力发展青枣种植产业，创办青枣协会、专业合作社，推进“订单种植”销售新模式，成功将曼纳庄村委会打造成为全国“一村一品”示范村，全村60%以上村民加入合作社或者青枣协会，种植青枣2538亩，年产值5539万元，青枣种植户年均收入达1.5万元。二是做优文旅产业。立足曼掌村原有旅游资源基础，积极推进“党建+旅游产业”发展新模式，大力实施重振旅游业计划，与“海城文旅”合作完成精品旅游规划，提升完善停车场、村间道路等基础设施，持续丰富慢轮制陶、民俗体验、竹筏漂流、非遗研学等旅游业态，游客体验感和满意度不断提升，村寨知名度和影响力不断扩大。暑期日均接待游客近1000人次，同比增长20%。三是做精农旅融合。以发展优质森林蔬菜产业为突破口，带动科普、乡村旅游等产业融合发展为目标，积极争取州科协支持，在昆格村委会成立全市首家“云南省院士专家工作站”，依托专家团队力量，引入多元化市场信息，打造森林蔬菜田园综合体，发展庭院经济和景观经济，计划建设“森林蔬菜”交易田园市场，努力实现一、二、三产业融合发展，进一步带动群众增收致富。目前已建成128亩“勃氏甜龙竹”产业示范园，带动32户村民参与种植管理。
3.加强环境保护，筑牢生态环境安全屏障。牢固树立“绿水青山就是金山银山”理念，将绿色发展贯穿经济社会发展全过程，全力补短板、找差距、抓整治，推动城乡人居环境不断改善。一是加大生态环境保护力度。坚持系统观念，统筹推进“林长制”“路长制”“河长制”工作，落实生态环境保护属地责任。年内各级河长巡河272次、组织清河行动6次、累计清理河道10公里、清理河道垃圾27吨、清理杂草4000余平方米。全力做好耕地流出整改工作，始终保持严厉打击违法占用林地、耕地行为的高压态势，补足耕地和进出平衡图斑101个327.51亩（其中省级审核通过22宗110.94亩，州（市）级审核通过4宗77.34亩，县（市）级通过15宗158.69亩），就地恢复图斑82个117.2亩，全部通过县级审核。二是常态化推进人居环境整治。坚持突出群众主体，坚持集中攻坚与常态化保持相结合的整治方针，加大宣传、监督、排查、整治力度，推动人居环境整治长效化。打造州级绿美村庄4个（曼贺科、曼卡、曼戈龙、跳坝河），完成小菜园改造15个，建设美丽庭院22个，种植花卉、树木700株、清除残垣断壁2处。依法治理占道经营180件、乱摆乱放95件、乱贴乱画88件，整治乱吐乱扔86件，摩托车乱停乱放50件。将垃圾清扫清运保洁工作交由景洪市城发公司负责，并建立长效监管机制，累计处理生活垃圾约3990吨（包含集镇、农村、农场），处理集镇污水2.47万吨，目前污水处理设施均正常运行。
4.补齐民生短板，织牢群众幸福保障网络。坚持以人民为中心的发展思想，聚焦人民最关心最直接最现实的利益问题，着力解决群众急难愁盼问题。一是紧盯政策抓落实。开展集中大排查，排查对象371户1364人，纳入新识别边缘易致贫户1户2人，新识别突发严重困难户3户5人。发放“雨露计划”学生生活费补助累计26人，补助扶贫专项资金6.5万元。完成全镇安全饮水排查，确保354户脱贫户及监测户生活用水的水量、水质、供水保证率满足饮水安全条件。组织乡村振兴业务培训21次350余人次，为5户脱贫人口发放小额信贷25万元，投入各类帮扶资金63250元。开发乡村公益性岗位保洁员、护路员40名，乡村公共服务岗位保洁员13名，沪滇协作公益岗保洁员10名，全力做好稳岗就业工作。二是完善设施补短板。聚焦道路交通、生活保障、生产生活等基础设施短板问题，坚持规划先行、因村制宜、循序渐进，全面补齐农村基础设施短板、有效改善人居环境。年内完成曼纳庄村委会拦坝河村民小组篮球场、曼景坎村委会曼听村小组文化活动场所、昆格村民委员会纳回帕村民小组公厕、昆格村委会基诺村小组田间生产道路小板桥及村内道路排水沟项目等项目建设9个 ，累计投资216万元，群众幸福感、获得感进一步提升。
5.建设平安勐养，保障社会大局和谐稳定坚持统筹发展和安全的原则，将平安勐养建设同经济社会发展一起谋划、一起部署，以发展促安全、以安全保发展。一是着力健全社会治安防控体系。深化运用“平安西双版纳”基层治理综合运用平台，配备网格员310名，以信息化手段提高社会治理智能化水平，发挥网格化服务管理效能，构建共建共享的基层治理格局。截至目前，镇派出所共接各类警情420起，受理行政案件30起，查处行政案件16起28人，受理刑事案件31起，破案刑事案件6起10人，根据辖区治安形势适时开展专项打击整治行动，不断增强辖区群众安全感。二是全面开展矛盾纠纷化解。依托《勐养镇综治维稳成员单位维稳工作联席会议制度》《勐养镇重大事项社会风险稳定评估工作方案》《勐养镇维护社会稳定预警信息实施方案》等工作机制，及时收集各村、社区纠纷隐患信息，巩固以镇综治办为中心、各职能部门配合的控制处置防线确保将矛盾纠纷化解在源头、化解在基层、化解在萌芽状态。年内共接收各类矛盾纠纷105起，成功调处105起，调处率100%。受理信访诉求案件5起，处理5起，调处率100%，12345热线接收案件90起，已处理完成87起，正在处理3起，办结率96.7%。
6.从严管党治党，推动作风效能全面提升认真落实“作风整顿年”部署要求，一体推进“清廉云南”建设、作风革命效能革命、健康证“办证难”以案促改工作，促进党员、干部作风效能全面提升。一是聚焦重点加强监督。研究制定《勐养镇关于深化推进“清廉云南”建设实施方案》，聚焦重点任务加强监督，构建“分解任务—推进落实—调度督促—报告反馈”工作闭环，确保各项重点工作任务和上级决策部署有效落实。截至目前开展监督检查29次、发现问题14个、落实整改12个，“监督一点通”平台投诉受理办结1件，发现为民服务中心服务工作问题线索1件。二是深入开展自查自纠。以问题导向为原则，聚焦养老社保、生态环保、安全生产等民生领域问题，以及办证难、办事难、落实难等问题扎实开展排查分析，深入查找群众反映强烈的突出问题，坚持苗头问题“先期改”、突出问题“现场改”、复杂问题“集中改”，切实把问题整改落实落细。截至目前，已在全镇各领域开展三轮自查自纠，查找出存在问题5个。全镇各单位组织干部职工，结合工作实际，聚焦主责主业，对照“六查”开展自我剖析检视、集中说责明责，深刻反思对照，查找原因根源。截至目前，全镇各版块召开说责明责会议6场次，全体干部职工结合撰写个人剖析报告83份。三是持之以恒正风肃纪。强化监督执纪问责力度，持续释放一严到底、一抓到底的强烈信号。年内全镇立案审查并给予党内警告处分1件1人，初步核实提醒谈话了结2件2人。综合运用案例通报、警示教育、约谈提醒等方式，做实以案为鉴、以案促改、以案促治，督促推动整改、提升治理效能。截至目前，全镇组织召开警示教育大会3次。四是全力开展作风整治。印发《勐养镇“躺平式”干部专项整治工作》方案，将以案促改工作与“躺平式”干部专项整治紧密结合，采取发放测评表、个别谈话等形式，对全镇所有干部职工进行深入摸排，对干部出现的苗头性倾向性问题进行提醒、函询和诫勉，为潜藏的“躺平式”干部敲响警钟。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、党建办公室、乡村振兴办公室（经济发展办公室）、社会事务办公室、综合治理办公室（应急管理办公室）。所属单位7个（不含本级），分别是:
1.财政和统计服务中心
2.党群服务中心
3.乡村振兴服务中心
4.生态环境保护中心
5.社会事业服务中心（退役军人服务站）
6.综治中心（应急指挥中心）
7.综合执法队（专职消防队、消防工作站）
（二）决算单位构成
纳入景洪市勐养镇人民政府2023年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位7个。分别是：
1.勐养镇人民政府
2.财政和统计服务中心
3.党群服务中心
4.乡村振兴服务中心
5.生态环境保护中心
6.社会事业服务中心（退役军人服务站）
7.综治中心（应急指挥中心）
8.综合执法队（专职消防队、消防工作站）
纳入景洪市勐养镇人民政府2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
景洪市勐养镇人民政府2023年末实有人员编制85人。其中：行政编制23人（含行政工勤编制0人），事业编制62人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员23人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员62人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员34人（离休0人，退休34人）。
年末其他人员13人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员13人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属6人。
车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
景洪市勐养镇人民政府2023年度收入合计34823543.63元。其中：财政拨款收入34307415.02元，占总收入的98.52%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入516128.61元，占总收入的1.48%。与上年相比，收入合计增加699947.11元，增长2.05%。其中：财政拨款收入增加186301.30元，增长0.55%；上级补助收入0.00元；事业收入0.00元；经营收入0.00元；附属单位上缴收入0.00元；其他收入增加513645.81元，增长20688.17%。主要受项目影响，部分项目增加资金拨付，导致较上年增加。
二、支出决算情况说明
景洪市勐养镇人民政府2023年度支出合计34812586.38元。其中：基本支出22484553.18元，占总支出的64.59%；项目支出12328033.20元，占总支出的35.41%；上缴上级支出元，占总支出的0.00％；经营支出元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加587883.67元，增长1.72%。其中：基本支出减少1952013.26元，下降7.99%；项目支出增加2539896.93元，增长25.95%；上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元。主要是本年在编人数减少20人，人员经费公用经费基本支出相应减少；部分项目增加资金拨付，导致项目支出较上年增加。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障景洪市勐养镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出22484553.18元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出21178026.92元，占基本支出的94.19％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1306526.26元，占基本支出的5.81％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障景洪市勐养镇人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12328033.20元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：
1.一般行政管理事务支出20000.00元，主要用于人大工作经费；
2.人大会议支出32865.60元，主要用于人大会议经费；
3.代表工作支出172620.22元，主要用于人大代表活动经费；
4.行政运行支出12000.00元，主要用于勐养镇人民政府2023年企业捐款工作（自有）经费；
5.其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出115404.00元，主要用于业务专项经费、维稳经费、会议专项经费、业务专项经费；
6.专项业务支出400000.00元，主要用于勐养镇解放碑斗争遗址升级改造项目资金；
7.移民事务支出162780.00元，主要用于强边固防工作经费；
8.其他公安支出36960.00元，主要用于社区康复专职人员生活补助经费；
9.科普活动支出46327.00元，主要用于基层科普活动资金；
10.文化活动支出30000.00元，主要用于景洪市傣历1385年新年节系列活动项目专项资金；
11.其他文化和旅游支出50000.00元，主要用于公共图书馆美术馆文化馆〔站〕免费开放支出；
12.社会保险经办机构支出292480.00元，主要用于企业退休和国企下岗失业人员及农垦社会化管理工作；
13.其他行政事业单位养老支出582.97元，主要用于其他行政事业单位养老支出；
14.殡葬支出4500.00元，主要用于勐养镇旺发山公墓建设项目质量保证资金；
15.其他社会福利支出536000.00元，主要用于其他社会福利；
16.突发公共卫生事件应急处理支出470585.00元，主要用于2023年中央疫情防控财力补助资金、2023年景洪市登革热防控专项资金；
17.农村环境保护支出473079.32元，主要用于2022年省级生态环境保护专项资金；
18.森林管护支出83880.00元，主要用于森林管护；
19.小城镇基础设施建设支出61491.00元，主要用于乡镇财政体制盘活资源奖专项资金；
20.农业生产发展支出97000.00元，主要用于2023年景洪市农村厕所改造建设专项资金；
21.事业运行支出5171.36元，主要用于事业运行；
22.农垦运行支出29986.00元，主要用于景洪市2022年天然橡胶白粉病治理专项经费；
23.防灾救灾支出13773.00元，主要用于景洪市2022年中央农业生产救灾（第七批）资金；
24.其他农业农村支出30000.00元，主要用于景洪市勐养镇跳坝河村委会跳坝河村小组生产桥梁维修经费；
25.森林资源培育支出220310.00元，主要用于2023年中央财政林业改革发展（国土绿化支出造林补助）资金；
26.林业草原防灾减灾支出15000.00元，主要用于森林防火经费；
27.农村基础设施建设支出1988500.00元，主要用于勐养镇农场榕树社区第五居民小组二居点美丽乡村建设项目资金、勐养镇跳坝河村委会2023年乡村建设项目（第二批中央财政衔接）资金、勐养镇城子村委会曼洪村小组乡村振兴示范建设项目资金、勐养镇纳回帕村小组村内道路硬化项目（第二批中央财政衔接）资金；
28.生产发展支出2501000.00元，主要用于勐养镇跳坝河村委会2023年乡村建设项目（第二批中央财政衔接）资金、勐养镇纳蚌村委会村集体冷库建设项目专项资金；
29.其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出37863.80元，主要用于2023年驻村第一书记工作经费；
30.对村民委员会和村党支部的补助支出165524.00元，主要用于党员培训、青年人才党支部工作；
31.其他农林水支出473506.57元，主要用于景洪市勐养镇跳坝河村新田坝村民小组美丽乡村建设项目资金；
32.其他自然资源事务支出57740.00元，主要用于耕地流出问题排查整改恢复资金；
33.农村危房改造支出2768613.21元，主要用于2023年民族地区农房功能提升（农村危房改造接续支持）试点补助资金；
34.国有企业办职教幼教补助支出7077.05元，主要用于国有企业办职教幼教补助；
35.消防应急救援支出30887.98元，主要用于消防应急救援；
36.用于社会福利的彩票公益金支出8750.00元，主要用于重阳节高龄老人慰问州级补助经费；
37.用于体育事业的彩票公益金支出257365.77元，曼纳庄村委会拦坝河村小组新建篮球场项目（2022第二批州级体彩公益金）资金、体育健身工程基础建设资金；
38.用于其他社会公益事业的彩票公益金支出581915.35元，勐养镇大河边村委会银子村小组文化活动场所建设项目资金、勐养镇曼景坎村委会曼听村小组文化活动场所项目资金；
39.其他支出36494.00元，勐养镇曼景坎村委会曼卡村民小组活动场所建设项目质量保证资金、2021年省级彩票专项公益金（第二批）项目质量保证金专项资金。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
景洪市勐养镇人民政府2023年度一般公共预算财政拨款支出33355306.85元,占本年支出合计的95.81%。与上年相比增加570328.30元，增长1.74%,部分项目增加资金拨付，导致项目支出较上年增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出5609302.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.82%。主要用于保障勐养镇行政单位人员经费及机构正常运转的日常支出；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出229980.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.69%。主要用于勐养镇社区戒毒康复人员的补助支出；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
6.科学技术（类）支出46327.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%。主要用于科普活动及科普专项项目；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出720662.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.16%。主要用于勐养镇党群服务中心人员经费及美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金；
8.社会保障和就业（类）支出3578639.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.73%。主要用于支付社会事业人员经费支出；
9.卫生健康（类）支出1845912.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.53%。主要用于疫情防控资金、医疗保险及计划生育事务支出；
10.节能环保（类）支出556959.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.67%。主要用于生态环境中心经费支出；
11.城乡社区（类）支出1989818.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.97%。主要用于城乡社区管理事务和小城镇基础设施建设支出；
12.农林水（类）支出13355247.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的40.04%。主要用于农业、林业、水利办公运行开支、村委会运行开支、村干部生活补助支出及扶贫资金支出；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.自然资源海洋气象等（类）支出57740.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%。主要用于防汛救灾人员转移安置、运送物资、清理塌方、物资购买等支出；
19.住房保障（类）支出4122934.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.36%。主要用于农村危房改造建设、住房公积金及退休人员住房补贴支出；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
22.灾害防治及应急管理（类）支出1205289.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.61%。主要用于要用于综合执法队（专职消防队、消防工作站）经费支出；
23.其他（类）支出36494.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。主要用于勐养镇其他事务支出；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
26.抗疫特别国债安排（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为245170.00元，决算为69919.61元，完成年初预算的28.52%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为135301.00元，决算为68959.61元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的98.63%，完成年初预算的50.97%；公务接待费支出年初预算为109869.00元，决算为960.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的1.37%，完成年初预算的0.87%，具体是国内接待费支出决算960.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
景洪市勐养镇人民政府2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为245170.00元，支出决算为69919.61元，完成年初预算的28.52%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为135301.00元，决算为68959.61元，完成年初预算的50.97%；公务接待费支出年初预算为109869.00元，决算为960.00元，完成年初预算的0.87%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因勐养镇发扬勤俭节约、艰苦奋斗的优良传统，不该开支、不必开支的一律不开支，通过加强财政资源统筹、优化支出结构，贯彻落实“过紧日子”要求。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加13552.88元，增长24.04%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置费支出决算0.00元；公务用车运行维护费支出决算增加12892.88元，增长23.00%；公务接待费支出决算增加660.00元，增长220.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是勐养镇公务用车老旧，故车辆维护维修成本高。
（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。
2.购置车辆0辆。我单位无此项支出。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于行政事业单位人员到景洪办事、人员下乡等工作产生及乡村振兴、工作调研所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次19人（其中：外事接待人次0人）。主要用于允景洪街道办事处到勐养镇交流学习发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
景洪市勐养镇人民政府2023年机关运行经费支出772520.20元，比上年减少326436.57元，下降29.70%，主要原因是严控经费支出，严格执行八项规定，厉行节约过“紧日子”的成果。机关运行经费主要用于办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，景洪市勐养镇人民政府资产总额13079822.41元，其中，流动资产1948306.18元，固定资产11131504.23元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产12.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少343277.79元，其中固定资产减少1171341.22元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值82006.27元；报废报损资产6项，账面原值54298.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额239390.00元，其中：政府采购货物支出239390.00元；政府采购工程支出元；政府采购服务支出元。授予中小企业合同金额220390.00元，其中：授予小微企业合同金额220390.00元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。(部分涉密项目不公开)
五、其他重要事项情况说明
我单位无重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53280119056401111
