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中国竞彩网江北街道办事处2023年度部门决算

 

目录

第一部分  中国竞彩网江北街道办事处概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

第一部分  中国竞彩网江北街道办事处概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻执行党的路线、方针、政策，执行上级国家行政机关的决定和命令；按照国家的法律、法规依法行政。

（2）执行本辖区内经济和社会发展计划、财政预算。负责辖区经济发展管理工作，繁荣区域经济；根据市政府授权，组织实施辖区内经济社会发展项目。

（3）管理本辖区内的社会事务、教育体育、文化旅游、卫生健康、生态环境保护、应急管理、人力资源和社会保障、民政、法治等行政工作。

（4）负责维护本辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和人民调解工作。

（5）强化城乡管理职能。参与辖区空间规划、建设及自然资源管理工作；负责管理辖区城乡和居民区的清洁、绿化等工作。

（6）负责本辖区社区（村）建设、管理和服务工作。指导、帮助社区居委会（村民委员会）开展组织建设、制度建设和其它工作，反映社区居民委员会（村民委员会）和居民（村民）的意见和要求，处理群众来信来访；开展便民、利民的社区公共事务和公共福利事业，负责社区（村）公共服务设施、公共服务机构建设和管理。

（7）做好社会救助和其他社会保障工作。负责辖区内优抚安置、救灾救济、殡葬改革、老龄事业及维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益。

（8）领导下属工作机构的工作。

（9）开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作。

（10）承办市政府和党工委交办的其他工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

（1）坚持抓理论武装，把稳把牢政治方向。

（2）聚力抓党建引领，全面提升工作效能。

（3）持续巩固脱贫攻坚成果，大力推进乡村振兴。

（4）进一步提高政治站位，全力做好疫情防控。

（5）加强整体协调联动，全面提升创建工作水平。

（6）聚力打好环境保卫战，深入推进生态文明建设。

（7）切实加强综合治理，全力维护社会稳定。

（8）统筹推进社会事业发展，不断提升群众获得感。

（9）主动履职尽责，推动从严治党纵深发展。

（10）加强配合协调，推进重大项目征地工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安维稳综合治理办公室，所属单位7个（不含本级）。分别是：

1.景洪市江北街道财政和统计服务中心；

2.景洪市江北街道党群服务中心；

3.景洪市江北街道社会事业服务中心（退役军人服务站）；

4.景洪市江北街道生态环境保护中心；

5.景洪市江北街道经济发展服务中心；

6.景洪市江北街道综治中心（物业管理服务中心、应急指挥中心）；

7.景洪市江北街道综合执法队（专职消防队、消防工作站）。

（二）决算单位构成

纳入中国竞彩网江北街道办事处2023年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位7个。分别是：

1.中国竞彩网江北街道办事处；

2.景洪市江北街道财政和统计服务中心；

3.景洪市江北街道党群服务中心；

4.景洪市江北街道社会事业服务中心（退役军人服务站）；

5.景洪市江北街道生态环境保护中心；

6.景洪市江北街道经济发展服务中心；

7.景洪市江北街道综治中心（物业管理服务中心、应急指挥中心）；

8.景洪市江北街道综合执法队（专职消防队、消防工作站）。

纳入中国竞彩网江北街道办事处2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国竞彩网江北街道办事处2023年末实有人员编制77人。其中：行政编制22人（含行政工勤编制1人），事业编制55人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员22人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员55人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

年末其他人员3人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员3人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国竞彩网江北街道办事处2023年度收入合计37,989,874.77元。其中：财政拨款收入37,989,874.77元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加10,676,621.96元，增长39.09%。其中：财政拨款收入增加10,719,029.86元，增长28.22%；上级补助收入与上年持平；事业收入与上年持平；经营收入与上年持平；附属单位上缴收入与上年持平；其他收入减少42,407.90元，下降100.00%。主要原因一方面是2023年机构改革，人员基本工资福利等财政拨款收入增加，另一方面是项目经费增加。

二、支出决算情况说明

中国竞彩网江北街道办事处2023年度支出合计37,990,605.00元。其中：基本支出22,017,970.72元，占总支出的57.96%；项目支出15,972,634.28元，占总支出的42.04%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加10,605,928.87元，增长38.73%。其中：基本支出增加4,714,637.27元，增长27.25%；项目支出增加5,891,291.60元，增长58.44%；上缴上级支出与上年持平；经营支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平。主要原因一方面是2023年机构改革，人员基本工资福利等财政拨款支出增加，另一方面是项目经费支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国竞彩网江北街道办事处机构正常运转的日常支出22,017,970.72元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出20,680,791.42元，占基本支出的93.93%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,337,179.30元，占基本支出的6.07%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国竞彩网江北街道办事处机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出15,972,634.28元。其中：基本建设类项目支出0.00元。与上年相比，增加5,891,291.60元，增长58.44%，主要原因是机构改革，项目经费支出增加。项目资金具体用于：

1.江北街道2023年市人大代表活动经费12,000.00元，主要用于开展人大代表活动费及办公费支出。

2.乡镇人大代表活动经费12,000.00元，主要用于人大代表联系群众通讯经费支出。

3.2022年提升乡镇财政公共服务能力建设项目专项资金34,320.00元，主要用于江北街道财政和统计服务中心办公场所设施购置支出。

4.景洪市矛盾纠纷调处中心项目经费118,497.90元，主要用于开展江北街道调处分中心办公设备购置及制度上墙等费用支出。

5.景洪市边疆党建长廊先行示范区建设专项资金39,994.00元，主要用于社区党群服务中心及矛盾调解室建设支出。

6.社区康复专职人员生活补助经费23,400.00元，主要用于发放江北街道2023年社区康复专职人员补助资金。

7.2023年基层科普行动计划专项资金88,960.00元，主要用于社区科普活动室提升打造支出。

8.2023年科普省对下转移支付专项资金3,000.00元，主要用于基层科普培训费支出。

9.景洪市傣历1385年新年节系列活动项目州级补助资金30,000.00元，主要用于傣历新年系列活动费支出。

10.2023年美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放中央和省级配套专项资金48,500.00元，主要用于开展文化文艺培训及活动费用支出。

11.2023年美术馆公共图书馆（站）免费开放补助资金1,500.00元，主要用于主要用于开展文化文艺培训费支出。

12.中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金278,079.20元，主要用于开展支持地方提供基本公共文化服务项目、公共文化体育设施维修和设备购置和宣传广告等费用支出。

13.2023年社会化管理服务工作专项经费1,039.40元，主要用于发放社会化管理市级国有企业离退休补助及开展活动经费支出。

14.2023年市级国有企业退休和下岗失业人员社会化管理经费16,197.90元，主要用于发放社会化管理市级国有企业退休和下岗失业人员慰问费及开展活动经费支出。

15.2023年中央疫情防控财力补助资金2,902,025.08元，主要用于开展社区疫情防控工作物资购买及其他相关工作费用支出。

16.T2023年中央疫情防控财力补助资402,080.00元，主要用于开展疫情防控工作物资购买及其他相关工作费用支出。

17.*边境地区非抵边乡镇10月疫情防控人员经费192,640.00元，主要用于发放执勤人员补助支出。

18.2023年景洪市登革热防控专项资金100,000.00元，主要用于登革热防控消杀劳务费支出。

19.登革热防控专项经费999,996.50元，主要用于登革热防控宣传广告、药物购买、设备维修等相关工作支出。

20.（质保金）爱国卫生“7个专项行动”以奖代补资金26,145.00元，主要用于爱国卫生“7个专项行动”以奖代补资金项目质量保证金。

21.中央财政林业草原生态恢保护复资金天保工程管护专项资金49,265.00元，主要用于林业草原生态恢保护复工作的宣传费、培训费、办公费及车辆燃油费支出。

22.△社区治理专项资金242,040.00元，主要用于开展城市管理执法中巡逻车辆购买、租赁及其他相关基本支出。

23.（单位自有资金）江北街道2023年单位专项经费730.23元，主要用于江北街道办事处办公费支出。

24.社区日常工作专项经费1,248,808.83元，主要用于开展社区日常办公费、邮电费、电费、水费、其他商品和服务、办公设备采购、培训费、物业费、活动费等，保障社区工作正常运转的支出。

25.新增社区办公用房装修和办公设备采购专项资金978,112.00元，主要用于新增社区办公用房装修和办公设备采购支出。

26.江北街道精细化治理专项经费498,538.00元，主要用于江北街道背街小巷环境整治工作中垃圾桶购买、垃圾清运费、广告宣传制作费支出。

27.2021年曼戈龙村委会乡村振兴建设项目专项经费5,125.00元，主要用于曼戈龙村委会乡村振兴建设工作支出。

28.江北街道办事处红跃社区创卫工作专项经费10,000.00元，主要用于江北街道红跃社区创卫广告制作费及垃圾清运费支出。

29.江北街道办红跃社区培训经费10,000.00元，主要用于江北红跃社区培训费支出。

30.*2022年白粉病治理专项经费37,526.00元，主要用于白粉病治理工作培训费及劳务费支出。

31.2021年江北街道告庄社区民族团结示范点建设项目专项资金17,065.00元，主要用于江北街道告庄社区民族团结示范点建设支出。

32.△2022年中央财政林业改革发展专项资金204,188.00元，主要用于林业改革发展工作的苗木购买支出。

33.中央财政林业改革发展林草有害生物防治补助资金8,000.00元，主要用于林草有害生物防治工作的药品费、宣传费、办公费及车辆燃油费支出。

34.江北街道2023年曼外村团山新寨村民小组村内道路以工代赈建设项目专项资金363,100.00元，主要用于曼外村团山新寨村民小组村内道路建设支出。

35.曼戈龙村委会回会村民小组2021年“一十百”示范工程专项资金5,736.82元，主要用于曼戈龙村委会回会村民小组乡村建设支出。

36.江北街道曼戈龙村委会特色农产品曼戈龙村委会芒果产业助农增收发展专项资金150,000.00元，主要用于曼戈龙村委会芒果产业助农增收工作培训费、活动费及相关支出。

37.2023年驻村第一书记工作专项经费10,000.00元，主要用于标识牌购买支出。

38.江北街道办事处曼外村委会团山新寨自然村农村公益事业财政奖补专项资金451,000.00元，主要用于曼外村委会团山新寨村民族团结舞台建设及篮球场建设支出。

39.村委会、村小组日常工作专项经费57,704.00元，主要用于村委会、村小组日常工作的办公费、邮电费、水费、电费等支出。

40.景洪市2022年度创业担保贷款奖补资金10,000.00元，主要用于开展创业担保贷款扶持创业工作的办公用品支出。

41.2020年美丽宜居乡村建设大比武补助资金8,176.00元，主要用于美丽宜居乡村建设大比武补助支出。

42.耕地流出问题排查整改恢复资金9,940.00元，主要用于展耕地流出问题排查整改恢复工作的种子补贴专用材料费、办公经费支出。

43.2023年省级防汛应急救灾（第二批）资金14,220.00元，主要用于开展防汛工作的抢险设备及应急救援物资购买支出。

44.重阳节高龄老人慰问州级补助经费2,200.00元，主要用于发放百岁老人、散居特困老人重阳节慰问金。

45.2022年州级体育彩票公益金（第二批）专项经费30,000.00元，主要用于江北街道社区健身器材购置支出。

46.2023年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金30,000.00元，主要用于江北街道社区运动会委托业务费支出。

47.2023年州级体育彩票公益金（第一批）专项经费60,000.00元，主要用于江北街道社区健身器材购置支出。

48.部门涉密不公开项目资金6,130,784.42元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国竞彩网江北街道办事处2023年度一般公共预算财政拨款支出37,867,674.77元，占本年支出合计的99.68%。与上年相比增加10,955,049.86元，增长40.71%，主要原因是机构改革，基本支出人员经费、项目经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出1,100,282.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.91%。主要用于江北街道2023年市人大代表活动经费、景洪市矛盾纠纷调处中心项目经费、乡镇人大代表活动经费、2022年提升乡镇财政公共服务能力建设项目专项资金及江北街道财政和统计服务中心人员基本工资及津贴补贴、办公费、办公设备购置支出；

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  4.公共安全（类）支出242,580.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.64%。主要用于社区康复专职人员补助等支出；

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  6.科学技术（类）支出91,960.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.24%。主要用于2023年基层科普行动计划专项资金、2023年科普省对下转移支付专项资金支出；

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出951,012.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.51%。主要用于中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金、景洪市傣历1385年新年节系列活动项目州级补助资金、2023年美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放中央和省级配套专项资金、2023年美术馆公共图书馆（站）免费开放补助资金及江北街道社会事业服务中心人员基本工资及津贴补贴、办公费支出；

  8.社会保障和就业（类）支出2,480,977.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.55%。主要用于2023年社会化管理服务工作专项经费、2023年市级国有企业退休和下岗失业人员社会化管理经费及江北街道综治中心人员基本工资及津贴补贴、办公费支出；

  9.卫生健康（类）支出11,660,578.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的30.79%。主要用于*边境地区非抵边乡镇10月疫情防控人员经费、2023年中央疫情防控财力补助资金、2023年景洪市登革热防控专项资金、T2023年中央疫情防控财力补助资金、（质保金）爱国卫生“7个专项行动”以奖代补资金、登革热防控专项经费等支出；

  10.节能环保（类）支出49,265.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%。主要用于中央财政林业草原生态恢保护复资金天保工程管护专项资金支出；

  11.城乡社区（类）支出14,771,726.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的39.01%。主要用于（单位自有资金）江北街道2023年单位专项经费、江北街道办事处红跃社区创卫工作专项经费、社区治理专项资金、2021年曼戈龙村委会乡村振兴建设项目专项经费、社区日常工作专项经费、江北街道精细化治理专项经费、新增社区办公用房装修和办公设备采购专项资金、江北街道办红跃社区培训经费、江北街道办事处行政人员及江北街道党群服务中心、江北街道综合执法队人员基本工资及津贴补贴、办公费、公车运行维护费、办公设备购置、编外和社区人员工资及社会保险费支出；

  12.农林水（类）支出4,093,425.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.81%。主要用于江北街道办事处曼外村委会团山新寨自然村农村公益事业财政奖补专项资金、江北街道2023年曼外村团山新寨村民小组村内道路以工代赈建设项目专项资金、2020年美丽宜居乡村建设大比武补助资金、2022年白粉病治理专项经费、曼戈龙村委会回会村民小组2021年”一十百“示范工程专项资金、2021年江北街道告庄社区民族团结示范点建设项目专项资金、村委会、村小组日常工作专项经费、2022年中央财政林业改革发展专项资金、江北街道曼戈龙村委会特色农产品曼戈龙村委会芒果产业助农增收发展专项资金、2023年驻村第一书记工作专项经费、中央财政林业改革发展林草有害生物防治补助资金、景洪市2022年度创业担保贷款奖补资金及江北街道经济发展服务中心人员基本工资及津贴补贴、办公费、村干部生活补助支出；

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  18.自然资源海洋气象等（类）支出9,940.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于耕地流出问题排查整改恢复资金支出；

  19.住房保障（类）支出1,072,915.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.83%。主要用于缴纳行政事业单位住房公积金支出；

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  22.灾害防治及应急管理（类）支出1,343,012.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.55%。主要用于2023年省级防汛应急救灾（第二批）资金及江北街道办事处生态环境保护中心人员基本工资及津贴补贴、办公费支出；

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为249,524.79元，决算为119,204.15元，完成年初预算的47.77%。其中：因公出国（境）费年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维行维护费年初预算为126,313.94元，决算为117,464.15元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的98.54%，完成年初预算的92.99%；公务接待费年初预算为123,210.85元，决算为1,740.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的1.46%，完成年初预算的1.41%，具体是国内接待费支出决算1,740.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国竞彩网江北街道办事处2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为249,524.79元，支出决算为119,204.15元，完成年初预算的47.77%。其中：因公出国（境）费年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维行维护费年初预算为126,313.94元，支出决算为117,464.15元，完成年初预算的92.99%；公务接待费年初预算为123,210.85元，支出决算为1,740.00元，完成年初预算的1.41%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格执行厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加39,067.53元，增长48.75%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，与上年持平；公务用车购置费支出决算增加0.00元，与上年持平；公务用车运行维护费支出决算增加37,327.53元，增长46.58%；公务接待费支出决算增加1,740.00元，上年无此项支出。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本单位开展疫情防控和登革热工作，车辆使用频率增加，车辆老化运维费增加等。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于江北街道办事处开展工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次18人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国竞彩网江北街道办事处2023年机关运行经费支出1,337,179.30元，比上年减少71,571.76元，下降5.08%，主要原因是财政拨款收入减少致相应支出减少。机关运行经费主要用于机关单位机构正常运转维护经费，包括办公费、培训费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、维护费、劳务费、电费、水费等日常公用支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，中国竞彩网江北街道办事处资产总额2,122,384.22元，其中，流动资产269,131.12元，固定资产1,853,253.10元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少800,810.44元，其中固定资产减少860,555.40元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，政府采购支出总额423,114.75元，其中：政府采购货物支出240,795.40元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出182,319.35元。授予中小企业合同金额399,514.75元，其中：授予小微企业合同金额399,514.75元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。（部分涉密项目不公开）

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

 

监督索引号53280119057301111

中国竞彩网江北街道办事处2023年度部门决算公开表20241024024540846.xlsx