监督索引号53280119056901000

景洪市勐旺乡人民政府2023年度部门决算

 

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中共西双版纳州委机构编制委员会关于印发〈西双版纳州深化基层管理体制改革实施方案〉的通知》（西编发〔2023〕11 号）和《中共景洪市委办公室、中国竞彩网关于印发〈景洪市深化基层管理体制改革实施方案〉的通知》（景办发〔2023〕11号）精神。其部门主要职能职责是：

1．党政机构设置和职责

勐旺乡党委、政府设置5个综合办公室：

（1）党政办公室。工作职责：负责党政机关日常工作的运转协调；负责机关党务政务、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障等工作；负责人大、政协、工会、共青团、妇联、内部审计、统计等工作。完成领导交办的其他工作。

（2）党建办公室。工作职责：负责基层党组织建设具体工作；负责研究提出基层党组织建设的规划、意见和建议，做好基层干部队伍建设、管理、监督和服务，做好村（社区）“两委”班子建设有关工作；负责指导所属基层党组织做好基层党建各项工作；负责实 施行政审批事项、公共服务事项的受理、审批、办结和上报；负责纪检监察、组织人事、宣传、统战（民族宗教）、机构编制、 干部队伍建设等工作。完成领导交办的其他工作。

（3）乡村振兴办公室（经济发展办公室）。工作职责：负责统筹推进实施乡村振兴战略工作；负责拟订经济发展规划和年度计划；负责经济发展规划、环境保护和生态建设、科技、科协、农村土地承包管理、农民负担监督、林权管理、农村经济经营管理和巩固拓展脱贫攻坚成果。完成领导交办的其他工作。

（4）社会事务办公室。工作职责：负责人力资源和社会保障、民政、卫生健康、教育体育、文化事业、残联等工作。完成领导交办的其他工作。

（5）综合治理办公室（应急管理办公室）。工作职责：负责统筹、协调、督促、指导、组织开展社会面整治，建立“打防管控建治”指挥体系；建立健全基层治理机制；负责辖区内的矛盾纠纷、专项整治、网格化管理、示范创建、人民武装等工作；负责督促指导分级分类管理、帮扶辖区特殊群体；加强群防群治队伍建设，为处置突发事件提供力量保证。负责健全基层应急管理组织体系，组织开展应急演练，加强应急物资储备保障；负责消防、安全生产、 食品安全工作；负责安全生产委员会办公室、消防安全委员会办公室日常工作。负责统一指挥调度综合执法队以及上级派驻乡的各类执法队伍。完成领导交办的其他工作。

2．事业单位设置和职责

勐旺乡设置7个事业单位，均为公益一类事业单位：

（1）乡村振兴服务中心。工作职责：负责统筹推进实施乡村振兴战略工作；负责拟订经济发展规划和年度计划；负责经济发展规划、环境保护和生态建设、科技、科协、农村土地承包管理、农民负担监督、林权管理、农村经济经营管理和巩固拓展脱贫攻坚成果。完成领导交办的其他工作。

（2）党群服务中心。工作职责：负责党群服务项目的整体设置、安排和调度，为党员和群众提供综合性服务支撑平台；负责便民服务工作，贯彻落实深化审批服务便民化改革和政务服务体系建设的政策措施；统筹协调推进“放管服”工作，优化便民办事流程；指导督促村（社区）、村（居）民小组便民服务工作。完成上级交办的其他工作。

（3）综合执法队（专职消防队、消防工作站）。工作职责：负责基层综合执法，受乡人民政府委托，负责授权范围内的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查和行政强制，建立健全与市直部门行政执法案件移送及协调协作机制。负责消防安全、综合应急救援等工作；负责辖区防火检查巡查、消防宣传和教育培训等工作；指导督促村（社区）、村（居）民小组开展消防工作。完成上级交 办的其他工作。

（4）社会事业服务中心（退役军人服务站）。工作职责：负责医疗、养老、工伤、生育、失业等社会保险工作；负责人力资源开发、劳动力技能培训与转移、创业就业、未成年人保护、妇女儿童保护、残疾人、民政事务、退役军人事务等工作。负责文化体育宣传推广、文物和非物质文化遗产管理、广播电视、文化市场管理、群众性文化体育活动等服务性工作。完成上级交办的其他工作。

（5）财政和统计服务中心。工作职责：负责编制乡财政预决算、国有资产和集体资产管理，做好财务会计核算管理、财务审计；负责农业农村统计、固定资产投资统计、服务业统计、基本单位名录库维护、统计用区划代码和城乡划分代码库维护等统计调查任务；负责人口普查、农业普查、经济普查等工作。完成上级交办的其他工作。

（6）综治中心（应急指挥中心）。工作职责：负责组织“国防教育”培训。负责推动村（社区）、村（居）民小组综治中心实体化运行；负责对案事件及矛盾纠纷收集上报、分流、转办、督促、反馈；负责农村土地承包权益纠纷调解；负责对存在风险的人员进行评估、帮扶、教育、引导工作；负责强化网格精准化管理，加强专兼职信息员队伍建设；负责组织调动综合治理群防力量，对社会治安突出问题开展群防群治；负责组织开展法治宣传、治安防范、 村寨治理等工作。负责应急值守、自然灾害公共安全和安全生产事故信息速报工作；负责加强应急避难所建设，边境地区应急广播体系建设，负责建立完善村（社区）、村（居）民小组突发公共事件预警机制。完成上级交办的其他工作。

（7）生态环境保护中心。工作职责：负责生态环境保护工作，防治环境污染、森林防火；负责环境污染综合治理工作；负责林业发展、林业生产经营、造林检查验收、野生动植物保护、森林湿地保护、森林病虫害防治等服务性工作。完成上级交办的其他工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1．稳步推进乡村振兴。抓好防返贫监测。做到常态排查、重点预警、动态监测，上半年，新识别突发严重困难户1户4人，消除返贫致贫风险户2户5人，确保监测户应纳尽纳，风险消除准确及时。政策落实精准有效。落实小额信贷政策，帮助34户脱贫监测户解决产业发展资金217.8万元。雨露计划有力有效，为64名在校学生发放补助资金15万元。帮扶措施强力有效，召开上半年定点帮扶工作联席会，定点帮扶单位帮扶甜龙竹苗2000余棵、坚果苗1000余棵，同步对农户进行甜龙竹种植技术培训，消费帮扶农产品27万余元。就业服务不断提升。不断完善脱贫劳动力就业日常跟踪监测服务机制，精准解决企业“招工难”和脱贫劳动力“务工难”问题。上半年完成了劳动力转移就业5883人，完成脱贫劳动力转移就业1323人。充分发挥金融领域助力乡村振兴，创业担保贷款12笔，贷款金额235万元，带动就业人数24人。文化氛围日渐浓厚。开展丰富多彩群众文化活动，举办特懋克、橘子节、泼水节等节日活动，开展气排球、徒步等文体活动，开设棋牌类、文化艺术类兴趣班，协助兴旺社区成功申报“国球两进”项目，增设乒乓球桌，满足群众精神文化需求。

2．加强生态文明建设。打好污染防治攻坚战。加大对餐饮业大气污染环境整治力度，检查餐饮经营单位100余家次，督促安装油烟净化器18台，下达限期整改通知书16份；持续开展“河长清河”行动和“四乱”专项排查整治工作，结合“党建＋河长制”，开展清河行动44次，累计清理河岸线120余公里、河道垃圾50余吨，处理“四乱”问题5个、违规捕鱼2起，整治河道图斑2批次12起；强化土 壤污染源头防控和风险管控，深入推进地膜科学使用回收、秸秆“五化”利用工作。高效推行林长制工作，坚决对违法行为保持“零容忍”的态度，依法处置火情24次，滥伐林木15起，擅自开垦林地排查71块，擅自改变林地用途行为2起，罚款10万余元，并责令就地补树种树1909株，恢复林业生产条件；通过“林+药”“林+菌”等立体种植模式，有效利用林下空间发展经济，创造亿元以上的经济规模。深入推进人居环境整治。制定学习推广浙江“千万工程”经验三年行动实施方案，开展农村人居环境整治8次，召开现场推进会1次，修订完善村规民约48份，开展爱国卫生15次；整治六乱情况134件，全面提升乡镇环境卫生。

3．注重民生保障工作。始终坚持紧扣民心增福祉，发挥社会保障实效，解决群众急难愁盼问题。提升社会事业发展。不断完善社会救助和保障体系，发放低保、临时救助、高龄补贴、特困户等补助补贴200余万元；落实救灾救济工作，救助冬春受灾群众642户2946人，发放救灾救助资金59余万元，为民生发展保驾护航。教育教学常抓不懈。开设球类、书法、棋类等丰富多彩课后活动，培养学生德智体美劳全面发展；打造“互动式、启发式、探究式、体验式”教学模式和个性化辅导，教育教学成绩显著。今年，勐旺中学以638.5分创造了勐旺中考成绩的新高；制定奖励机制，为取得优秀成绩学子发放奖励金，树立典型学习先进，激励学子好学奋进；健全控辍保学长效机制，实行层层保包、职责到人，控辍保学得到有效落实。群众健康有所保障。坚持以“病人为中心”理念，推进医保政策落地见效，做实做细基本公共卫生服务，强化艾滋病、 高血压等疾病预防管理；充分发挥中傣医适宜技术优势，提供煎煮一体化服务；扎实开展登革热防控，至今无感染病例；家庭医生签约服务提质增效，满足人民群众日益增长的医疗卫生健康需求。紧扣民心为民办事。推进政务服务标准化规范化便利化，整合43项便民服务事项进驻便民服务大厅，开展帮办代办业务，实行“上门服务”制度，打通便民服务“最后一公里”；做好摩托车驾驶证送考下乡工作，挂牌便民服务超市，解决群众“考证难、挂牌难、检车难”的民生需求；全力做好劳动人事争议调解工作，成功调解欠薪追讨6起，追讨8.2万元。用心谱写双拥篇章。落实优抚政策，做好退役军人走访慰问、优抚补助发放、现役军人家庭送喜报等工作，与驻地部队联合开展“八个一”军地双拥共建活动，军民情谊更加深厚。

4．自身建设全面加强。深入开展主题教育和党纪学习教育，持续推动“清廉云南”建设，扎实推进集中整治群众身边不正之风和腐败问题工作，切实树牢以人民为中心的发展思想，着力解决群众急难愁盼，高质量办理人大代表建议20件，办复率100%；“12345政务服务便民热线”受理工单23单，已办结23单，办结率100%。严格落实党风廉政建设责任制，持之以恒落实中央八项规定及其实施细则精神，坚持过紧日子的要求，严格落实预算刚性约束，压减“三公经费”，严控非刚性支出，把更多资源和财力用在推动发展上。以“转作风强素质提质效促发展”主题年为契机，深入整治政府系统作风顽疾，强化为民服务意识，抓牢抓实为民办实事工作，让干事创业氛围更加浓厚。同时，加强国防动员和后备力量、人民防空建设，深化全民国防教育，双拥氛围更加浓厚，退役军人服务保障不断优化。工会、共青团、妇女儿童、老龄、残疾人、红十字、慈善等事业健康发展。民族宗教、外事、侨务、史志、档案等工作取得新成绩。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、党建办公室、乡村振兴办公室（经济发展办公室）、社会事务办公室、综合治理办公室（应急管理办公室），所属单位7个（不含本级），分别是：

1．勐旺乡党群服务中心

2．勐旺乡财政和统计服务中心

3．勐旺乡乡村振兴服务中心

4．勐旺乡社会事业服务中心（退役军人服务站）

5．勐旺乡综治中心（应急指挥中心）

6．勐旺乡生态环境保护中心

7．勐旺乡综合执法队（专职消防队、消防工作站）

（二）决算单位构成

纳入景洪市勐旺乡人民政府2023年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位7个。分别是：

1．景洪市勐旺乡人民政府

2．勐旺乡党群服务中心

3．勐旺乡财政和统计服务中心

4．勐旺乡乡村振兴服务中心

5．勐旺乡社会事业服务中心（退役军人服务站）

6．勐旺乡综治中心（应急指挥中心）

7．勐旺乡生态环境保护中心

8．勐旺乡综合执法队（专职消防队、消防工作站）

纳入景洪市财政局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

景洪市勐旺乡人民政府2023年末实有人员编制73人。其中：行政编制23人（含行政工勤编制0人），事业编制50人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员23人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员50人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员33人（离休0人，退休33人）。

年末其他人员10人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员10人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属4人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

 

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

景洪市勐旺乡人民政府2023年度收入合计24,695,134.71元。其中：财政拨款收入23,895,134.71元，占总收入的96.76%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入800,000.00元，占总收入的3.24%。与上年相比，收入合计减少1,590,628.32元，下降6.05%。主要原因是2023年度科学技术类项目科普小镇、文化旅游体育与传媒类项目全民健身活动及卫生健康类项目减少。其中：财政拨款收入减少1,396,628.32元，下降5.52%，主要原因是2023年度科普小镇、全民健身活动及卫生健康类项目减少；上级补助收入与上年持平；事业收入与上年持平；经营收入与上年持平；附属单位上缴收入与上年持平；其他收入减少194,000.00元，下降19.52%，主要原因是沪滇协作资助学生经费、儿童之家项目经费减少。

二、支出决算情况说明

景洪市勐旺乡人民政府2023年度支出合计24,692,926.61元。其中：基本支出16,080,564.02元，占总支出的65.12%；项目支出8,612,362.59元，占总支出的34.88%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少1,911,180.49元，下降7.18%。主要原因是2023年度人员调资及五险一金支出、科普小镇等项目减少。其中：基本支出减少138,432.52元，下降0.85%，主要原因是公共安全类支出较上年相比有所减少、森林资源培育方面支出减少；项目支出减少1,772,747.97元，下降17.07%，主要原因是突发公共卫生事件应急处理类防控项目有所减少；上缴上级支出与上年持平；经营支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障景洪市勐旺乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出16,080,564.02元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出14,982,897.04元，占基本支出的93.17%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,097,666.98元，占基本支出的6.83%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障景洪市勐旺乡人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8,612,362.59元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1．景财农〔2023〕28号瑶家村委会高山产业补短板项目专项资金200,000.00元，主要用于高山小组购买茶苗及肥料。

2．景财行〔2023〕193号景洪市勐旺乡乡村振兴工作经费30,000.00元，主要用于购买水泥款项支出。

3．景财行〔2023〕81号勐旺乡第八届人民代表大会第三次会议经费9,762.00元，主要用于人大代表住宿费、餐费、办公用品费、代表证费支出。

4．景财预〔2023〕10号2023年美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放补助资金1,500.00元，主要用于维修维护费支出。

5．景财预〔2023〕10号乡镇社会综合治理（维稳）经费38,190.50元，主要用于培训费、办公费、宣传材料制作费支出。

6．景财社〔2023〕266号2023年景洪市登革热防控专项资金12,200.00元，主要用于人员补助。

7．景财农〔2023〕226号瑶族服饰文化保护传承及村史馆建设专项资金100,000.00元，主要用于项目建设，支付织布技术学习培训费用。

8．景财预〔2023〕10号乡镇社区、村委会、村小组（含党建、党员培训）工作经费247,447.65元，主要用于会议费、宣传费、办公用品费支出。

9．景财社〔2023〕138号T2023年中央疫情防控财力补助资金67,200.00元，主要用于伙食补助、人员补助支出。

10．景财农〔2023〕222号2021年大平掌村委会发展集体经济商铺建设项目专项资金14,990.00元，主要用于大平掌商铺加盖项目质保金支出。

11．景财农〔2023〕162号2022年天然橡胶白粉病治理专项经费260.00元，主要用于技术培训费支出。

12．景财农〔2023〕88号景洪市村庄规划编制缺口专项资金100,000.00元，主要用于支持开展村庄规划工作，支付相关补贴。

13．景财综〔2023〕176号、景财综〔2023〕39号用于体育事业的彩票公益金支出53,561.95元，主要用于器材购买及裁判补助费用。

14．景财预〔2023〕217号景洪市勐旺乡贫困村整村推进提升人居环境项目专项资金1,462,049.53元，主要用于支付猪圈、卫生室、厨房、卫生间工程款，以及挡墙及附属工程款。

15．景财预〔2023〕115号2022年提升乡镇财政公共服务能力建设项目专项资金259,700.00元，主要用于支付财政所装修及办公用品、设备采购。

16．景财预〔2023〕10号2022年州体彩公益金（第二批）健身器材购置专项资金40,000.00元，主要用于体育健身器材购置。

17．景财预〔2023〕10号勐旺乡乡镇财政盘活资源奖（占补平衡项目）奖补专项资金1,763,000.00元，主要用于污水治理、园林绿化、陡坡地治理补助、洗手台修建、工程结算费及项目决算审计服务费支出。

18．景财预〔2023〕10号乡镇政府公共服务能力保障专项经费20,700.00元，主要用于政府办公费用支出。

19．景财预〔2023〕10号沪滇结对项目（自有）专项资金795,599.90元，主要用于曼又村小组道路建设、城子摩托车检查站、勐旺村委会集体经济项目支出。

20．景财农〔2023〕222号2021年勐旺村曼帕村小组“一十百”示范工程项目专项资金5,989.00元，主要用于支付曼帕“一十百”项目质保金。

21．景财预〔2023〕10号人居环境项目（自有）专项资金2,192.00元，主要用于登革热防控药物支出。

22．景财农〔2023〕250号勐旺城子冷库设备项目专项资金184,414.90元，主要用于设备购置等支出。

23．景财教〔2023〕61号2023年科普专项省对下转移支付农函大培训专项资金3,600.00元，主要用于培训费支出。

24．景财行〔2023〕152号勐旺乡2023年市人大代表活动经费9,000.00元，主要用于办公用品、宣传栏制作费支出。

25．景财农〔2023〕222号2021年勐旺村曼帕村小组以工代赈项目专项资金4,489.00元，主要用于质保金支出。

26．景财农〔2023〕222号2021年勐旺村发展集体经济宾馆装修项目专项资金9,000.00元，主要用于质保金支出。

27．景财农〔2023〕224号勐旺乡岔河村乡村建设以工代赈项目专项资金190,000.00元，主要用于基础设施建设。

28．景财预〔2023〕10号全民健身活动与设备购置专项资金50,000.00元，主要用于设备购置、培训宣传费用支出。

29．景财农〔2023〕129号勐旺乡大平掌村委会兴富村小组农村生活污水资源化利用项目专项资金135,512.49元，主要用于农村生活污水资源化利用项目是建设污水收集管、三级净化池，使兴富村小组污水收集处理率达到60%，处理后的污水净化达到农灌标准，有效提升人居环境，节约水资源，促进美丽新农村建设。

30．景财农〔2023〕222号2021年补远村坝南村小组基础设施建设项目专项资金4,476.00元，主要用于质保金支出。

31．景财建〔2023〕114号中央财政林业改革发展林草有害生物防治补助资金15,000.00元，主要用于汽油费、森林抚育补助费、退耕还林补助。

32．景财建〔2023〕206号2023年中央财政林业改革发展（国土绿化支出造林补助）资金99,410.00元，主要用于村庄绿化支出。

33．景财农〔2023〕129号勐旺乡城子村委会纳勒村小组农村生活污水资源化利用项目专项资金193,439.24元，主要用于纳勒污水处理基础设施建设与完善。

34．景财建〔2023〕208号耕地流出问题排查整改恢复资金187,000.00元，主要用于购买农药和化肥费用、办公费等，完成整改恢复任务。

35．景财农〔2023〕56号2022年度抓党建促乡村振兴“五面红旗”创建专项经费10,000.00元，主要用于购买制度牌、宣传牌等，引领基层党组织在党的建设、产业发展、人才培育、乡风文明、生态保护等重点工作中当先锋、立标杆，带动基层党建各项工作提质量、上台阶，为推动乡村全面振兴提供保障。

36．景财农〔2023〕36号2023年驻村第一书记工作经费10,000.00元，主要用于宣传栏制作费支出，保障扶贫和乡村振兴工作开展中的日常支出，于保障全乡巩固脱贫和乡村振兴工作顺利开展，推进巩固脱贫和乡村振兴工作进程。

37．景财预〔2023〕10号*2022年体彩公益金项目结转资金（社区多功能运动场）专项资金79,351.02元，主要用于配建体育健身器材，开展全民健身活动，建设多功能运动场。

38．景财行〔2023〕80号社区康复专职人员（州级）生活补助经费43,200.00元，主要用于配置社区康复专职人员2023年补助，保障乡镇长治久安。

39．景财预〔2023〕10号乡镇人大代表活动经费123,200.00元，主要用于乡镇人大代表活动费用，含广告制作费用、办公用品费、人大代表通讯费、差旅费、会议费、租车费、培训材料费等支出。

40．景财预〔2023〕10号*2022年州对下天然橡胶白粉病治理专项经费760.00元，主要用于白粉病监测费用支出。

41．景财教〔2023〕55号景洪市傣历1385年新年节系列活动项目专项资金30,000.00元，主要用于傣历新年活动餐费支出。

42．景财预〔2023〕10号2022年州级体育彩票公益金勐旺村委会白花林村小组新建篮球场项目专项资金53,600.00元，主要用于篮球场基础设施建设与完善。

43．景财预〔2023〕10号*边境地区非抵边乡镇10月疫情防控人员经费63,840.00元，主要用于值守人员生活补贴及伙食补助。

44．景财预〔2023〕10号乡镇消防运转经费48,600.00元，主要用于消防器材购置、服装购置、车辆保险费用支出。

45．景财教〔2023〕48号2023年美术馆图书馆文化馆（站）免费开放中央和省级配套专项资金48,500.00元，主要用于培训用品费、餐费、授课费、相关用具维修维护费支出。

46．景财社〔2023〕138号2023年中央疫情防控财力补助资69,570.00元，主要用于值守人员生活补贴及伙食补助。

47．景财农〔2023〕129号勐旺乡岔河村小组乡村建设以工代赈项目专项资金479,255.00元，主要用于建设村内道路、排污管、污水处理池等设施，提高生产生活的便捷性，促进美丽新农村建设。

48．景财农〔2023〕129号勐旺城子村委会冷库设备项目专项资金299,378.00元，主要用于地板硬化工程等基础设施建设与完善。

49．景财农〔2023〕222号2021年坝南村小组发展集体经济独栋民宿建设项目专项资金4,888.90元，主要用于坝南独栋民宿建设质保金。

50．景财建〔2023〕17号中央财政林业草原生态恢复保护资金天保工程管护专项资金80,000.00元，主要用于车辆维修费、培训费、餐费、防火期食品购买、燃油费支出。

51．景财农〔2023〕250号勐旺乡城子村委会岔河村小组乡村建设以工代赈项目专项资金298,335.51元，主要用于建设村内道路、排污管、污水处理池等设施，提高生产生活的便捷性，促进美丽新农村建设。

52．景财社〔2023〕107号2023年养老服务和儿童福利州级补助资金300,000.00元，主要用于建盖日间照料中心、支付全过程业务委托费用。

53．景财社〔2023〕227号重阳节高龄老人慰问州级补助经费2,200.00元，主要用于开展走访慰问老年人费用。

54．景财金融〔2023〕83号2022年度中央级创业担保贷款奖补资金6,000.00元，主要用于办公用品费、网络费支出。

55．景财综〔2023〕105号全民健身活动及体育器材采购、维修专项资金10,000.00元，主要用于支付举办比赛用品费用。

其余为涉密项目，不予公开。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

景洪市勐旺乡人民政府2023年度一般公共预算财政拨款支出23,296,421.74元,占本年支出合计的94.34%。与上年相比减少1,540,228.02元，下降6.20%，主要原因是本年特定目标类项目同比减少，财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．一般公共服务（类）支出6,475,396.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.80%。主要用于单位基本工资、津贴补贴、养老保险、职业年金等人员经费支出，办公费、邮电费、水电费、差旅费、公务用车运行维护费、办公设备购置等日常公用经费；

2．外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

3．国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

4．公共安全（类）支出386,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.66%。主要用于防控值守人员生活补助、伙食补助；

5．教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

6．科学技术（类）支出3,600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于农函大培训费用；

7．文化旅游体育与传媒（类）支出417,374.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.79%。主要用于全民健身活动器材购置、比赛用具等费用，免费开放活动项目支出；

8．社会保障和就业（类）支出2,091,847.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.98%。主要用于离退休干部公用经费、单位部分基本养老保险费、三支一扶人员经费；

9．卫生健康（类）支出1,183,139.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.08%。主要用于单位医疗保险、公务员医疗补助；

10．节能环保（类）支出80,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.34%。主要用于中央财政林业草原生态恢保护复资金天保工程管护专项资金培训餐费、防火期食品费用支出；

11．城乡社区（类）支出2,718,636.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.67%。主要用于社区人员经费支出、贫困村整村推进项目支出；

12．农林水（类）支出7,768,351.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的33.35%。主要用于村及村小组人员经费、办公经费，村集体经济壮大资金、产业扶持资金金等项目；

13．交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

14．资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

15．商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

16．金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

17．援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

18．自然资源海洋气象等（类）支出187,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.80%。主要用于耕地流出项目办公费、整改相关费用；

19．住房保障（类）支出919,641.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.95%。主要用于单位住房公积金；

20．粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

21．国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

22．灾害防治及应急管理（类）支出1,065,435.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.57%。主要用于消防员工资、五险、消防运转经费；

23．其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

24．债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

25．债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

26．抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为246,700.00元，决算为54,000.00元，完成年初预算的21.89%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为136,700.00元，决算为54,000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的39.50%；公务接待费支出年初预算为110,000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

景洪市勐旺乡人民政府2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为246,700.00元，支出决算为54,000.00元，完成年初预算的21.89%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为136,700.00元，决算为54,000.00元，完成年初预算的39.50%；公务接待费支出年初预算为110,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是按照厉行节约原则，严格控制“三公”经费开支。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少45,664.99元，下降45.82%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少41,804.99元，下降43.64%；公务接待费支出决算减少3,860.00元，下降100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2023年乡村振兴及调研工作导致公务用车使用频率同比减少，同时，进一步规范财务审批制度，规范公务接待、公务用车的管理制度，坚持贯彻落实勤俭节约原则，及时调整不必要的支出，节约经费开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1．安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2023年无因公出国（境）支出。

2．购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于乡镇各项工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3．安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

景洪市勐旺乡人民政府2023年机关运行经费支出519,708.83元，比上年减少402,958.52元，下降43.67%，主要原因是参照公务员法管理事业单位人员减少，经费支出减少。单位机关运行经费主要用于办公费、水电费、差旅费、公务用车运行维护费、办公设备购置等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，景洪市勐旺乡人民政府资产总额3,143,391.91元，其中，流动资产1,418,002.50元，固定资产943,783.51元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程781,599.90元，无形资产6.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加543,746.64元，其中固定资产减少160,053.70元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产1项，账面原值192,000元，实现资产处置收入1,000元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额114,500.00元，其中：政府采购货物支出114,500.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额114,500.00元，其中：授予小微企业合同金额114,500.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（部分涉密项目不公开）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

 

 

监督索引号53280119056901111