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景洪市勐罕中心卫生院2023年度部门决算

 

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻落实医药卫生体制改革、国家医疗法律法规，执行医药政策，运用适宜的医疗技术和药物开展辖区常见病、多发病的诊疗。承担部分急危重症与疑难复杂疾病的接治转诊和为上级医疗机构转诊恢复期患者提供康复治疗工作。开展手术住院服务：承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及预防、保健和康复医疗服务工作，开展各种医疗保健、卫生知识宣传普及；提供基本公共卫生服务及有关重大公共卫生服务项目；负责村卫生室业务和技术管理；提供计划生育技术服务；承担景洪市卫生健康局下达的工作任务和完成勐罕镇党委政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1、狠抓行动、树新风、全面提升我院整体形象

我院以病人为中心，提高服务质量，以创人民满意的卫生院为发展目标，为改善服务态度，落实承诺服务，切实纠正行业不正之风。广泛征求患者及社会各界意见和建议，设立举报箱，公开举报，发放社会问卷调查，所征集意见和建议均落到实处，使我院行风有了很大改善，整体形象明显提升。

2、加强药械质量管理，保障临床药械需求

对于购进药品，严格执行药品验收入库制度，药品效期实行2023年来设备科加强了对医疗设备管理工作的重视,基本建立了负责全院医疗器械设备的计划预算、审核审批招标采购、安装调试、维护维修、报废处理等整个封闭管理模式。在院长的领导下,设备科能认真履行工作职责,切实发挥监督管理职能,积极围绕科室工作重点,在医疗设备管理工作中取得一定的成绩。加强协调和联系工作。不论是设备采购工作,还是设备的维修、计量工作,都需要与各科室、各相关人员加强协调和联系,做好上传下达工作,认真领会和执行领导的工作意图和决议,为领导对设备工作决策作出积极有益的建议,积极配合各科室做好设备管理和维护工作,最大限度地为临床服务好。

3、加强安全生产管理，维护医院环境稳定安全。

为进一步做好院内安全生产工作，我院配齐防灾减灾人员、物资。医院成立了以院长为组长，分管副院长为副组长的安全生产管理领导小组。以重大节假日为时间节点开展安全生产大检查，且将安全生产大检查工作常态化，每月定期开展一次（检查内容主要包括：水、电、精麻药品、氧气等容易存在安全隐患的领域），对排查过程中发现的安全问题和隐患做好记录，并及时整改。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置13个内设机构，包括：1.内科、2.儿科、3.外科、4.妇产科、5.口腔科、6.门急诊科、7.全科医疗科、8.中医科、9.精神康复科、10.麻醉科、11.医学检验科、12.医学影像科、13.公卫科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

景洪市勐罕中心卫生院作为二级预算单位纳入景洪市卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况 

景洪市勐罕中心卫生院2023年末实有人员编制82人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制82人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员82人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员99人（离休0人，退休99人）。

年末其他人员86人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员86人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制2辆，在编实有车辆5辆。超编的原因是开展医疗业务需要，增加了实有车辆3辆，为救护车辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

景洪市勐罕中心卫生院2023年度收入合计46,809,852.66元。其中：财政拨款收入22,523,727.43元，占总收入的48.12%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入24,278,747.40元（含教育收费0.00元），占总收入的51.87%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入7377.83元，占总收入的0.02%。与上年相比，收入合计增加6,301,086.44元，增长15.55%。其中：财政拨款收入增加439,715.46元，增长1.99%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加5,880,202.46元，增长31.96%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少18,831.48元，下降71.85%。主要原因是人员薪资调整、职务变动、正常晋升导致财政拨款收入增加。

二、支出决算情况说明

景洪市勐罕中心卫生院2023年度支出合计43,935,609.29元。其中：基本支出21,153,705.03元，占总支出的48.15%；项目支出22,781,904.26元，占总支出的51.85%；上缴上级支出元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加7,746,081.35元，增长21.40%。其中：基本支出减少13,132,134.58元，下降38.30%；项目支出增加20,878,215.93元，增长1,096.72%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是主要原因是人员增加，业务量增加，相应的人员及医疗成本增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障景洪市勐罕中心卫生院单位机构正常运转的日常支出21,153,705.03元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出20,351,231.04元，占基本支出的96.21％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费802,473.99元，占基本支出的3.79％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障景洪市勐罕中心卫生院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出22,781,904.26元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况。

1.乡镇卫生院21,531,881.86元，主要用于人员工资、五险、乡镇卫生院救护车维护、定额补助、村医州级生活补助以及商品和服务支出。

2.其他基层医疗卫生机构支出317,149.00元，主要用于人员工资、五险以及商品和服务支出。

3.基本公共卫生服务项目支出880,158.40元，主要用于人员工资、五险、日常公用经费以及从业人员健康体检专用材料费支出。

4.重大公共卫生服务项目18,607.00元，主要用于重大传染病防控专用材料费支出。

5.突发公共卫生事件应急处理19,260.00元，主要用于疫情防控补助支出。

6.其他卫生健康支出14,800.00元，主要用于卫生健康人才培养培训费及办公费支出。

7.农村社会事业支出48.00元，主要用于家庭医生计划生育服务劳务费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

景洪市勐罕中心卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出22,523,679.43元,占本年支出合计的51.27%。与上年相比增加439,667.46元，增长1.99%,主要原因是增加了社会保障和就业支出及卫生健康支出、住房保障支出。业务量增加，人员增加，收入增加相应的支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

8.社会保障和就业（类）支出2,307,931.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.25%。主要用于缴交在职人员事业单位基本养老保险缴费支出，事业单位离退休，机关事业单位职业年金缴费支出。

9.卫生健康（类）支出18,986,033.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.29%。主要用于单位开展工作支出，包括乡镇卫生院支出，其他基层医疗卫生机构支出，公共卫生支出，行政事业单位医疗，其他卫生健康支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

19.住房保障（类）支出1,229,714.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.46%。主要用于财政配套在职人员住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为152,433.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为57,694.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为94,739.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

景洪市勐罕中心卫生院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为152,433.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为57,694.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为94739.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格执行“三公”经费政策，厉行节约，本年度未发生“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年持平，无增减变动。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位无此项支出。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无安排国（境）外公务接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

景洪市勐罕中心卫生院2023年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无增减变化。机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。景洪市勐罕中心卫生院为公益一类事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，景洪市勐罕中心卫生院资产总额20,613,423.01元，其中，流动资产14,756,970.17元，固定资产5,482,735.67元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程140000.00元，无形资产233,717.17元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4,789,452.97元，其中固定资产增加50,684.47元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额102,493.55元，其中：政府采购货物支出元；政府采购工程支出元；政府采购服务支出102,493.55元。授予中小企业合同金额28,923.49元，其中：授予小微企业合同金额28,923.49元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他需要说明的事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

 

 

监督索引号53280114036100401111

景洪市勐罕中心卫生院2023年度部门决算公开表20241024031453041.xlsx