当前位置: 景洪市普文镇人民政府2023年度部门决算公开报告
监督索引号53280119056801000
景洪市普文镇人民政府2023年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
根据《中共西双版纳州委西双版纳州人民政府关于加强基层治理体系和治理能力现代化建设的实施意见》（西发〔2022〕7号）、《中共景洪市委办公室中国竞彩网印发〈景洪市普文镇机构编制方案〉的通知》（景办字〔2023〕18号）精神，并报经景洪市委、中国竞彩网批准。其部门主要职能职责是：
1.党政机构设置和职责
普文镇党委、政府设置5个综合办公室：
（1）党政办公室。工作职责：负责党政机关日常工作的运转协调；负责机关党务政务、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障等工作；负责人大、政协、工会、共青团、妇联、内部审计、统计等工作。完成领导交办的其他工作。
（2）党建办公室。工作职责：负责基层党组织建设具体工作；负责研究提出基层党组织建设的规划、意见和建议，做好基层干部队伍建设、管理、监督和服务，做好村（社区）“两委”班子建设有关工作；负责指导所属基层党组织做好基层党建各项工作；负责全面从严治党、党风廉政建设、组织协调反腐败、组织人事、宣传、统战（民族宗教）、机构编制、干部队伍建设、党建等工作。完成领导交办其他工作。
（3）乡村振兴办公室（经济发展办公室）。工作职责：负责统筹推进实施乡村振兴战略工作；负责拟订经济发展规划和年度计划；负责经济发展规划、环境保护和生态建设、科技、科协、农村土地承包管理、农民负担监督、林权管理、农村经济经营管理和巩固拓展脱贫攻坚成果。完成领导交办的其他工作。
（4）社会事务办公室。工作职责：负责人力资源和社会保障、民政、卫生健康、教育体育、文化事业、残联等工作。完成领导交办的其他工作。
（5）综合治理办公室（应急管理办公室）。工作职责：负责统筹、协调、督促、指导、组织开展社会面整治，建立“打防管控建治”指挥体系；建立健全基层治理机制；负责辖区内的矛盾纠纷、专项整治、网格化管理、示范创建、人民武装等工作；负责督促指导分级分类管理、帮扶辖区特殊群体；加强群防群治队伍建设，为处置突发事件提供力量保证。负责健全基层应急管理组织体系，组织开展应急演练，加强应急物资储备保障；负责消防、安全生产、食品安全工作；负责安全生产委员会办公室、消防安全委员会办公室日常工作。负责统一指挥调度综合执法队以及上级派驻镇的各类执法队伍。完成领导交办的其他工作。
2.事业单位设置和职责
普文镇设置7个事业单位，均为公益一类事业单位：
（1）乡村振兴服务中心。工作职责：负责落实乡村振兴战略，组织实施经济发展规划和年度计划，促进农业农村发展；负责全镇产业发展；负责组织农村经济经营管理工作，落实农村土地承包经营权登记制度，做好农村土地经营权流转管理和服务；负责农业机械、畜牧兽医、农业技术推广、动物产地产品检疫、农产品质量检测、动植物疫病防治；负责防汛抗旱减灾，农村水务技术服务工作，全镇水利工程设施的管理维修；负责农业经济活动，做好减轻农民负担工作；负责美丽乡村规划建设、公用设施管理与维护、道路交通养护、搬迁安置等工作；负责乡村旅游、文化体育设施建设管理与维护、人居环境整治等工作。完成上级交办的其他工作。
（2）党群服务中心。工作职责：负责党群服务项目的整体设置、安排和调度，为党员和群众提供综合性服务支撑平台；负责便民服务工作，贯彻落实深化审批服务便民化改革和政务服务体系建设的政策措施；统筹协调推进“放管服”工作，优化便民办事流程；指导督促村（社区）、村（居）民小组便民服务工作。完成上级交办的其他工作。
（3）综合执法队（专职消防队、消防工作站）。工作职责：负责基层综合执法，受镇人民政府委托，负责授权范围内的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查和行政强制，建立健全与市直部门行政执法案件移送及协调协作机制。负责消防安全、综合应急救援等工作；负责辖区防火检查巡查、消防宣传和教育培训等工作；指导督促村（社区）、村（居）民小组开展消防工作。完成上级交办的其他工作。
（4）社会事业服务中心（退役军人服务站）。工作职责：负责医疗、养老、工伤、生育、失业等社会保险工作；负责人力资源开发、劳动力技能培训与转移、创业就业、未成年人保护、妇女儿童保护、残疾人、民政事务、退役军人事务等工作。负责文化体育宣传推广、文物和非物质文化遗产管理、广播电视、文化市场管理、群众性文化体育活动等服务性工作。完成上级交办的其他工作。
（5）财政和统计服务中心。工作职责：负责编制镇财政预决算、国有资产和集体资产管理，做好财务会计核算管理、财务审计；负责农业农村统计、固定资产投资统计、服务业统计、基本单位名录库维护、统计用区划代码和城镇划分代码库维护等统计调查任务；负责人口普查、农业普查、经济普查等工作。完成上级交办的其他工作。
（6）综治中心（应急指挥中心）。工作职责：负责组织“国防教育”培训。负责推动村（社区）、村（居）民小组综治中心实体化运行；负责对案事件及矛盾纠纷收集上报、分流、转办、督促、反馈；负责农村土地承包权益纠纷调解；负责对存在风险的人员进行评估、帮扶、教育、引导工作；负责强化网格精准化管理，加强专兼职信息员队伍建设；负责组织调动综合治理群防力量，对社会治安突出问题开展群防群治；负责组织开展法治宣传、治安防范、村寨治理等工作。负责应急值守、自然灾害公共安全和安全生产事故信息速报工作；负责加强应急避难所建设，边境地区应急广播体系建设，负责建立完善村（社区）、村（居）民小组突发公共事件预警机制。完成上级交办的其他工作。
（7）生态环境保护中心。工作职责：负责生态环境保护工作，防治环境污染、森林防火；负责环境污染综合治理工作；负责林业发展、林业生产经营、造林检查验收、野生动植物保护、森林湿地保护、森林病虫害防治等服务性工作。完成上级交办的其他工作。
（二）2023年度重点工作任务概述
2023年，普文镇全力以赴推动各项重点工作落地落实。经过全镇上下共同努力，2023年各项工作取得良好成效。
1.夯实党建基础，强化政治引领。把加强理论学习作为领导班子思想政治建设、增强执政能力、提升领导水平的有力抓手，认真贯彻落实“四个一”学习制度，共召开党委会41次，研究讨论287个事项，理论学习中心组学习研讨活动10次。依托党校和党支部，领导干部讲党课36次，举办“万名党员进党校”暨党的二十大精神培训班2期850人，实现党员培训全覆盖。开展“干部夜校”3期，全体干部职工与“躺平式”干部一起“回炉”，累计参学280余人次。开展“三会一课”880次，周二党建工作日49次，支部主题党日活动600次，参与党员超6000人次，进一步强化党员身份意识，全面提升党员党性修养。深入开展“基层大宣讲”，组织党支部书记、第一书记、驻村工作队员和基层党建组织员等深入一线宣讲党的二十大精神40场次，覆盖党员群众5000人次。确实做到学习跟进及时、认识跟进到位、行动跟进坚决。
2.聚焦乡村振兴，促进乡村宜居宜业。始终坚持传统产业保收益，大力支持特色产业发展，咖啡种植面积3.5万亩，咖啡鲜果年产量约3万吨，年综合产值达4.4亿元。探索“企业+合作社+互联网”经营模式，组建集体网售、个体零售、饮品体验特售等销售渠道，打响地方咖啡品牌，发展精深加工厂1家，销售户4家，做长做精咖啡产业。积极拓展省外、海外市场，组建渔业运输队伍100余支，推动水产养殖产业向绿色高效养殖名特优品种方向发展，促进水产品远销四川、重庆等地区，并出口老挝、缅甸，水产养殖年产值达5亿元，出省出国年产量达1500余吨。按照“强龙头、创品牌、带农户”的发展思路，坚持以带动群众增收致富为目标，通过招商引资全力搭建起一条种植、生产、加工、销售为一体的加工产业链，建起糯玉米加工厂、坚果加工厂、百香果加工厂等一批加工企业，为本地务工人员提供就业岗位，带动当地群众共同致富。生产加工糯玉米5000余吨，年产值7500余万元；生产加工坚果300吨，年产值1000余万元，农副产品加工业带动当地用工1000余人，带动种植7300余亩，达到稳定粮食面积、发展优势产业的目的。
3.聚焦民生福祉，不断提高人民群众获得感、幸福感、安全感。坚持稳就业惠民生，收缴城乡居民养老保险2726人，发放各类社保惠民资金2076350.16元。发放“贷免扶补”、小额担保贷款130万元。规范开展登革热、新冠肺炎疾病预防控制服务工作，做好妇幼健康项目服务。对基本生活困难、符合救助条件的困难群众做到应保尽保、应救尽救。新增纳入低保7户16人，临时救助164户609人，累计发放救助资金141.53万元。认真落实义务教育“三免一补”政策，持续抓好“控辍保学”，学校管理体制改革顺利推进。相继举办全民健身、书香普文等文化惠民活动，群众性文体活动广泛开展。深入推进“放管服”、“一件事一次办”“12345”政务服务便民热线，不断优化办事流程和营商环境。
4.聚焦文化自信自强，切实加强宣传思想文化工作。牢牢掌握党对意识形态工作领导权，严格落实意识形态工作责任制，健全完善意识形态定期分析研判、突发情况快速处置等机制。利用微信公众号（风情普文）发布各类主题宣传信息960余条，在“印象普文”视频号制作并发布视频3条，获点击量、点赞量11万人次。其中，被“学习强国”平台采用8篇，被西双版纳报、西双版纳发布、西双版纳先锋等州级平台采用32条，被云岭先锋、云南网、云南文明网、云南经济日报、云南省纪委、省监委网站等省级平台采用8篇，被新华社客户端、农民日报等中央级平台采用2篇；2条镜头登上中央组织人事报、农民日报等中央级平台，4条镜头先后登上法制报、政协报、云南省纪委、省监委网站等各类省级平台，为普文各项工作的有序开展营造了良好的正面思想。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、党建办公室、乡村振兴办公室（经济发展办公室）、社会事务办公室、综合治理办公室（应急管理办公室），所属单位7个（不含本级），分别是：
1.景洪市普文镇乡村振兴服务中心
2.景洪市普文镇综治中心（应急指挥中心）
3.景洪市普文镇党群服务中心
4.景洪市普文镇综合执法队（专职消防队、消防工作站）
5.景洪市普文镇社会事业服务中心（退役军人服务站）
6.景洪市普文镇财政和统计服务中心
7.景洪市普文镇生态环境保护中心
（二）决算单位构成
纳入景洪市普文镇人民政府2023年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位7个。分别是：
1.景洪市普文镇人民政府
2.景洪市普文镇财政和统计服务中心
3.景洪市普文镇综治中心（应急指挥中心）
4.景洪市普文镇党群服务中心
5.景洪市普文镇综合执法队（专职消防队、消防工作站）
6.景洪市普文镇社会事业服务中心（退役军人服务站）
7.景洪市普文镇乡村振兴服务中心
8.景洪市普文镇生态环境保护中心
纳入景洪市普文镇人民政府2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
景洪市普文镇人民政府2023年末实有人员编制86人。其中：行政编制26人（含行政工勤编制1人），事业编制60人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员27人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员57人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员37人（离休0人，退休37人）。
年末其他人员8人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员8人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属8人。
车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
景洪市普文镇人民政府2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
景洪市普文镇人民政府2023年度收入合计34,372,609.43元。其中：财政拨款收入34,358,686.41元，占总收入的99.96%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入13,923.02元，占总收入的0.04%。与上年相比，收入合计增加1,604,450.89元，增长4.90%。其中：财政拨款收入增加2,332,027.87元，增长7.28%；上级补助收入与上年持平；事业收入与上年持平；经营收入与上年持平；附属单位上缴收入与上年持平；其他收入减少727,576.98元，下降98.12%。
收入增加的主要原因是本年度上级下达的项目资金增加，增加了民族团结示范建设项目、中央财政林业改革发展项目、城子村供水工程项目等，故总收入增加。
二、支出决算情况说明
景洪市普文镇人民政府2023年度支出合计34,744,774.41元。其中：基本支出22,286,843.09元，占总支出的64.14%；项目支出12,457,931.32元，占总支出的35.86%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加1,794,392.08元，增长5.45%。其中：
基本支出增加55,154.35元，增长0.25%；项目支出增加1,739,237.73元，增长16.23%；上缴上级支出与上年持平；经营支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平。
支出增加主要原因是本年度上级下达的项目资金增加，增加了民族团结示范建设项目、中央财政林业改革发展项目、城子村供水工程项目等，故总支出增加。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障景洪市普文镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出22,286,843.09元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出20,941,357.09元，占基本支出的93.96%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,345,486.00元，占基本支出的6.04%。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障景洪市普文镇人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12,457,931.32元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：
1.景财行〔2023〕152号普文镇2023年市人大代表活动经费4,000.00元，主要用于购买人大办公用品，保障代表开展活动、更加密切地与群众联系，履行好职责职能；
2.景财预〔2023〕11号乡镇人大代表活动经费113,582.00元，主要用于保障经费有效支出，进一步提高人大代表履职能力，提升代表履职成效；
3.景财预〔2023〕11号乡镇政府公共服务能力保障专项经费26,431.00元，主要用于购买政府办公用品，支付IP广播维护费，全面提升镇政府服务能力，形成人民满意的乡镇政府服务管理体制机制；
4.景财预〔2023〕257号*2022年普文镇人民政府自有资金收支预算项目专项资金51,005.00元，主要用于项目巩固提升村容村貌，改善农村环境，提升人居环境美化，实现项目村基础设施建设提升；
5.景财预〔2023〕11号普文镇人民政府质量保障金（自有）专项资金28,983.00元，主要用于坡脚村委会党群服务中心建设项目，称杆河村卫生室加盖一层项目、河边寨村小组“菠萝蜜村”示范建设项目；
6.景财预〔2023〕11号乡镇财政体制盘活资源奖专项资金171,197.00元，主要用于通过统筹使用各类资金、盘活用好结转结余资金、加快预算资金下达执行等，有序推进财政资金统筹使用，进一步加大各类资金整合力度，完善政府预算体系，促进全镇经济社会持续健康发展；
7.景财预〔2023〕11号乡镇社会综合治理（维稳）经费66,077.00元，主要用于辖区内维稳工作、扫黑除恶，保障政府机构正常运行，保障综治维稳、平安创建工作的有效开展，推进普文镇稳定、和谐发展；
8.景财建〔2023〕100号普文镇创建全州抓党建促乡村振兴示范点工程项目资金431,801.11元，主要用于完成支付普文镇创建全州抓党建促乡村振兴示范点工程项目，包括普文镇路灯安装项目、党建广告牌建设安装工程、集镇零星工程和集贸市场改造以及办公楼宣传展板等；
9.景财行〔2023〕83号普文镇廉洁文化示范点建设补助资金50,000.00元，主要用于将普文镇清廉村居建设工作与乡村振兴各项工作相结合，进一步推动全面从严治党向基层延伸；
10.景财行〔2023〕232号普文镇坡脚村党建引领特色农产品示范种植基地建设资金100,000.00元，主要用于普文镇坡脚村阵地建设及党建引领特色农产品示范种植基地，包括小糯玉米平整地、农资费用、建设村党群服务中心；
11.景财行〔2023〕211号（省级）社区康复专职人员生活补助经费28,800.00元，主要用于通过保障社区戒毒康复人员的生活补助，保障社区戒毒康复工作的顺利开展；
12.景财行〔2023〕80号社区康复专职人员生活补助经费8,640.00元，主要用于广泛动员社会力量参与禁毒斗争，通过保障社区戒毒康复人员的生活补助，保障社区戒毒康复工作的顺利开展；
13.景财教〔2023〕61号2023年科普省对下转移支付专项资金3,900.00元，主要用于在全镇范围内开展丰富多彩的科普活动，大力弘扬科学精神，提高科学素养，为推动乡村振兴和美丽普文建设做出积极贡献；
14.景财教〔2023〕55号景洪市傣历1385年新年节系列活动项目补助资金30,000.00元，主要用于加强全镇各族人民大团结，铸牢中华民族共同体意识，与周边城市友好合作交流，促进经济稳定持续发展；
15.景财教〔2023〕48号2023年美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放中央和省级配套专项资金48,500.00元，主要用于组织开展公共文化活动，提升全民艺术普及和全民阅读服务水平，开展线上线下群众文化活动，为群众提供优质、高效的公共文化服务体验；
16.景财预〔2023〕11号2023年美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放补助资金1,500.00元，主要用于丰富群众文化生活，引导广大群众积极参与文化文艺活动，使人民群众成为免费开放的重要参与者和最大受益者；
17.景财社〔2023〕238号2023年市级国有企业退休和下岗失业社会化管理经费1,800.00元，主要用于组织企业退休人员开展节日座谈会，发放生活慰问补助，支付节日活动经费，办公管理费；
18.景财资〔2023〕113号2023省属国有企业退休人员社会化管理补助资金431,080.00元，主要用于管理和服务企业退休人员，丰富他们退休后的生活娱乐，大力弘扬敬老爱老助老的优良社会风尚，充分体现党和政府及全社会对老年人的关心和爱护；
19.景财社〔2023〕318号“三支一扶”人员其他经费中央和省级补助资金7,320.00元，主要用于“三支一扶”人员补助；
20.景财预〔2023〕11号*边境地区非抵边乡镇10月疫情防控人员经费45,880.00元，主要用于保障疫情防控卡点人员在边境疫情防控的生活和伙食补助，确保疫情防控工作有序开展；
21.景财社〔2023〕209号景洪市登革热防控专项资金36,300.00元，主要用于用于支援景洪城区登革热疾病防控民兵食宿费、车辆转运及人员补助；
22.景财社〔2023〕138号T2023年中央疫情防控财力补助资金154,760.00元，主要用于保障疫情防控卡点人员在边境疫情防控的生活和伙食补助，调动基层民兵工作积极性，确保疫情防控工作有序开展；
23.景财社〔2023〕320号2023年中央疫情防控财力补助资金103,794.00元，主要用于进一步增强支持做好疫情防控工作的政治责任感、使命感和紧迫感，切实加强组织领导，努力做到工作部署更细致、政策考虑更周全、资金安排更科学，全力做好疫情防控经费保障工作；
24.景财社〔2023〕266号2023年景洪市登革热防控专项资金10,000.00元，主要用于景洪市普文镇支援民兵误工补助；
25.景财建〔2023〕17号中央财政林业草原生态保护恢复资金天保工程管护专项资金100,000.00元，主要用于开展资源管护补助的天保工程、天保工程区外森林管护，国家级公益林森林生态效益补偿，开展林业科技推广示范项目，加强对森林火灾预防和国家重点野生动植物保护；
26.景财农〔2023〕56号2022年度景洪市抓党建促乡村振兴“五面红旗”创建专项经费20,000.00元，主要用于2022年度全州“五面红旗”创建活动中普文镇2个“文化红旗村”的工作经费；
27.景财预〔2023〕11号*普文镇2022年白粉病治理专项经费7,166.00元，主要用于对全镇开割胶园橡胶树白粉病等主要病虫害实施监测，组织技术培训、发布监测预警预报信息，并组织进行统防统治，打破过去病虫害防治低效、损失巨大的困境；
28.景财农〔2023〕162号景洪市天然橡胶白粉病治理专项培训经费2,600.00元，主要用于对全镇2.5万亩开割胶园橡胶树白粉病等主要病虫害实施监测，组织技术培训、发布监测预警预报信息，并组织进行统防统治，打破过去病虫害低效，损失巨大的困境；
29.景财预〔2023〕11号普文镇林业服务中心管护站维修质量保障金（自有）专项资金2,100.00元，主要用于建设标准化林业服务中心及管护站，提高单位工作人员、护林员素质和业务能力，做好林区宣传，确保管护人员交通安全。改善林区基础设施，改善农村环境，促进人与自然和谐相处；
30.景财建〔2023〕 206号2023年中央财政林业改革发展（国土绿化支出造林补助）资金208,080.00元，主要用于景洪市2023年村庄绿化美化项目，推进生态文明建设，走资源节约、环境友好、人与自然和谐的发展道路；
31.景财建〔2023〕114号中央财政林业改革发展林草有害生物防治补助资金15,000.00元，主要用于全镇加强森林资源管护、加强森林火灾预防和国家重点野生动植物保护，确保普文镇林业和草原生态资源安全，林业有害生物防治监测工作；
32.景财农〔2023〕250号普文镇城子村委会蔬菜队村小组供水工程项目补助资金291,000.00元，主要用于蔬菜队村小组供水工程项目；
33.景财农〔2023〕28号普文镇坡脚村委会松山林村小组饮水安全巩固项目资金427,500.00元，主要用于松山林村小组饮水安全巩固项目，通过饮水安全巩固，确保人民群众生命安全；
34.景财农〔2023〕250号普文镇坡脚村委会湾刀河村小组供水工程项目补助资金291,000.00元，主要用于湾刀河村小组供水工程项目；
35.景财农〔2023〕28号普文镇城子村委会城子村民族团结进步示范村建设项目补助资金970,000.00元，主要用于改善民族团结示范村，巩固提高城子村小组经济收入；
36.景财农〔2023〕28号普文镇城子村委会城子村小组生产桥以工代赈项目资金313,500.00元，主要用于通过项目实施使项目村小组改善村小组生产生活条件，解决村民运输难问题和生产道路通行条件，节约生产成本，巩固提升城子村小组经济收入；
37.景财农〔2023〕74号景洪市普文镇称杆河村咖啡科技研发中心项目专项经费1,455,000.00元，主要用于景洪市普文镇称杆河村咖啡科技研发中心项目；
38.景财农〔2023〕36号2023年驻村第一书记工作经费29,980.00元，主要用于保障驻村第一书记工作经费，更好的帮助驻村第一书记开展工作、提高成效；
39.景财预〔2023〕11号普文镇城子村小组河岸经济建设项目（自有）专项资金304,000.00元，主要用于对城子村河边建设河岸经济走廊（村庄规划范围内），包括步道、特色房屋、电路、景观灯、凉亭、摊位以及其它配套设施建设；
40.景财农〔2023〕88号景洪市村庄规划编制缺口专项资金100,000.00元，主要用于增强坡脚村委会村庄规划实用性，进一步合理规范村庄布局；
41.景财预〔2023〕160号乡镇社区、村委会、村小组（含党建、党员培训）工作经费311,335.72元，主要用于推进乡村振兴力促“三农”提发展，注重生态文明优化环境新发展，保障民生事业着力社会事业稳发展；
42.景财金融〔2023〕83号2022年度中央创业担保贷款奖补资金9,432.00元，主要用于加大创业扶持工作，使符合政策条件的创业人员都能及时得到政策扶持，发挥扶持创业带动就业的作用；
43.景财行〔2023〕243号景洪市普文镇2023年林长制实施工作经费100,000.00元，主要用于有效推动普文林长制工作，确保切实保护森林资源安全、坚决守护好绿水青山、着力提升森林资源保护发展水平；
44.景财建〔2023〕152号耕地流出问题排查整改恢复资金166,340.00元，主要用于组织专班人员进行图斑整改工作；
45.景财预〔2023〕259号普文镇保障性住房建设项目专项资金3,000,000.00元，主要用于通过完善政策、健全制度、加大投入等多种方式积极推进住房保障工作，改善城市居民居住条件、解决低收入家庭住房困难；
46.景财预〔2023〕11号乡镇消防运转经费79485.49元，主要用于持续推进各项消防风险专项整治，确保整治工作落地见效；
47.景财建〔2023〕221号2023年中央自然灾害救灾（第二批洪涝灾害救灾补助）专项资金60,000.00元，主要用于安排普文镇洪涝灾害救灾，最大限度保护人民群众生命财产安全，弥补自然灾害造成的人民群众直接经济损失；
48.景财综〔2023〕73号普文镇文兴社区日间照料中心建设项目资金600,000.00元，主要用于新建文兴社区老年人日间照料中心，以改善社区服务居民的环境条件，使我镇福利事业得到较好开展，基础设施得到较大改善，困难群体生活得到改善；
49.景财综〔2023〕160号普文镇文兴社区日间照料中心建设项目（第二批）资金273,000.00元，主要用于普文镇文兴社区日间照料中心建设项目；
50.景财社〔2023〕241号2023年殡葬设施建设州级预算资金145,500.00元，主要用于建立健全农村公益性丧葬体系，确保镇内所有逝者能够得到公平、公正的丧葬待遇。同时，推动乡村环境整治、规范乡土文化传承；
51.景财社〔2023〕227号重阳节高龄老人慰问州级补助经费13,850.00元，主要用于贯彻落实党的二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，大力弘扬敬老爱老助老的社会风尚；
52.景财综〔2023〕105号2023年州级体育彩票公益金（第一批）项目资金50,000.00元，主要用于有效地支持全民健身的发展，更好地推动群众体育、训竞体育和体育产业等方面协调发展，促进我镇体育事业科学、健康发展；
53.景财预〔2023〕11号*2022年州级体育彩票专项公益金专项资金15,000.00元，主要用于支持全民健身的发展，更好地推动群众体育、训竞体育和体育产业等方面协调发展，促进我镇体育事业科学、健康发展；
54.景财预〔2023〕11号*2022年州级（第二批）体育彩票专项公益金专项资金39,960.00元，主要用于支持全民健身的发展，更好地推动群众体育、训竞体育和体育产业等方面协调发展，促进我镇体育事业科学、健康发展；
55.景财综〔2023〕81号普文镇曼飞龙村委会大光山村小组文体活动场所建设资金291,000.00元，主要用于建设普文镇曼飞龙村委会大光山村小组文体活动场所；
56.景财预〔2023〕11号景洪市普文镇曼飞龙村委会曼院村集体活动场建设专项资金15,000.00元，主要用于建设普文镇曼飞龙村委会曼院村集体活动场所（篮球场及大棚）；
57.景财预〔2023〕11号景洪市普文镇文腾社区居委会文腾社区集体活动场所建设专项资金14,952.00元，主要用于建设普文镇文腾社区集体活动场所；
58.景财综〔2023〕81号普文镇坡脚村委会灯笼河村小组修建球场大棚工程项目资金291,000.00元，主要用于普文镇坡脚村委会灯笼河村小组修建球场大棚；
59.景财综〔2023〕81号普文镇称杆河村委会曼果塘村小组基层活动场所建设资金291,000.00元，主要用于建设普文镇称杆河村委会曼果塘村小组基层活动场所；
其余为涉密项目，不予公开。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
景洪市普文镇人民政府2023年度一般公共预算财政拨款支出32,298,424.41元，占本年支出合计的92.96%。与上年相比增加896,765.87元，增长2.86%，主要原因是本年度上级下达的项目资金增加，增加了民族团结示范建设项目、中央财政林业改革发展项目、城子村供水工程项目、坡脚村饮水安全工程项目等，故财政拨款支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出6,265,396.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.40%。主要用于政府办公、人大事务、统计信息、财政事务、人力资源事务、群众团体事务、其他一般公共服务支出等；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出256,400.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.79%。主要用于政府办公支出、普文镇扫黑除恶平安建设宣传支出；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
6.科学技术（类）支出3,900.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于普文镇公民科学素质提升培训支出；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出554,751.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.72%。主要用于普文镇党群服务中心职工工资和文体活动工作开展支出；
8.社会保障和就业（类）支出3,999,152.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.38%。主要用于普文镇在职职工保障费用支出、离退休人员工资和公用经费支出、企业退休和国企下岗失业人员社会化管理经费支出、社区办公培训支出、普文糖厂退休内退人员社会管理补助支出；
9.卫生健康（类）支出1,704,089.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.28%。主要用于在职职工的医疗补助支出、其他计划生育健康事业发展支出、边境地区新冠肺炎疫情防控工作经费支出、医疗卫生费用支出；
10.节能环保（类）支出100,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.31%。主要用于森林管护支出；
11.城乡社区（类）支出2,931,823.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.08%。主要用于城乡基础设施建设支出、非洲猪瘟防控工作经费支出；
12.农林水（类）支出10,633,618.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的32.92%。主要用于村（居）委会补助和经费支出、村委会发展村集体经济项目资金支出、森林生态资源保护补偿资金支出、乡村基础设施建设项目支出；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.自然资源海洋气象等（类）支出166,340.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.52%。主要用于普文镇耕地流出图斑整改费用支出；
19.住房保障（类）支出4,278,380.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.25%。主要用于普文镇全体职工的住房公积金支出、农村危房改造补助支出；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
22.灾害防治及应急管理（类）支出1,404,572.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.35%。主要用于应急管理事务事业运行、消防应急救援等支出；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为281,458.00元，决算为106,690.00元，完成年初预算的37.91%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为250,907.00元，决算为104,000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的97.48%，完成年初预算的41.45%；公务接待费支出年初预算为30,551.00元，决算为2,690.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的2.52%，完成年初预算的8.80%，具体是国内接待费支出决算2,690.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
景洪市普文镇人民政府2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为281,458.00元，支出决算为106,690.00元，完成年初预算的37.91%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为250,907.00元，决算为104,000.00元，完成年初预算的41.45%；公务接待费支出年初预算为30,551.00元，决算为2,690.00元，完成年初预算的8.80%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我镇结合部门工作实际，严格接待费管理，实行接待费总额控制，严格执行公务用车制度，严控公务用车支出，多措并举强化“三公”经费管理，推进全镇“三公”经费支出逐步实际科学化、规范化管理，强财务收支管理，积极控制三公经费开支。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少5,894.94元，下降5.24%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平；公务用车购置费支出决算与上年持平；公务用车运行维护费支出决算减少3,399.94元，下降3.17%；公务接待费支出决算减少2,495.00元，下降48.12%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我镇结合部门工作实际，严格按照公务接待制度执行，政府成立了廉政食堂，公务接待尽量安排在食堂就餐，故公务接待费减少；公务用车使用频率降低，公务用车维护需求下降，故公务用车运行维护费减少，故公务用车运行维护费比上年减少，故“三公”经费总支出减少。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。
2.购置车辆0辆。我单位无此项支出。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于乡村振兴建设及参加上级单位会议、培训所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次67人（其中：外事接待人次0人）。主要用于全镇上级和业务部门开展工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无安排国（境）外公务接待支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
普文镇人民政府2023年机关运行经费支出455912.52元，比上年减少159,267.98元，下降25.89%，主要原因是本年度减少了办公费、电费、邮电费、公务接待费、公务用车运行维护费支出。单位机关运行经费主要用于普文镇人民政府开展工作中产生的办公费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、设备购置费、水电费、公务用车运行维护费和其他费用支出。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，景洪市普文镇人民政府资产总额24,048,707.31元，其中，流动资产3,249,086.61元，固定资产20,781,301.85元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2.00元（净值），其他资产18,316.85元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2,164,310.49元，其中固定资产增加657,295.42元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值220,000.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额48,175.00元，其中：政府采购货物支出48,175.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额48,175.00元，其中：授予小微企业合同金额48,175.00元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（部分涉密项目不公开）。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
三、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
四、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
五、基本支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
六、项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
监督索引号53280119056801111
