当前位置: 景洪市大渡岗卫生院2023年度部门决算公开报告
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景洪市大渡岗卫生院2023年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
贯彻落实医药卫生体制改革、国家医疗法律法规，执行医药政策，运用适宜的医疗技术和药物开展辖区常见病、多发病的诊疗。承担部分急危重症与疑难复杂疾病的接治转诊和为上级医疗机构转诊恢复期患者提供康复治疗工作。开展手术住院服务：承担意外灾害事故等突发公共卫生事件的医疗急救及预防、保健和康复医疗服务工作，开展各种医疗保健、卫生知识宣传普及；提供基本公共卫生服务及有关重大公共卫生服务项目；负责村卫生室业务和技术管理；提供计划生育技术服务；承担景洪市卫生健康局下达的工作任务和完成中国竞彩网党委政府交办的其他任务。
（二）2023年度重点工作任务概述
1.临床上需保障临床用药的安全性，有效性，经济性。加强相关科室工作人员对《中华人民共和国药品管理法》《处方管理办法》《药品养护》等相关法律法规的学习，强化各医务人员对药品相关法律法规的认识，全方位提高医务人员自身职业道德素质。加强对特殊药品的监督、检查、管理工作，进一步加强与临床一线科室的联系和沟通，以便及时处理用药短缺等问题；加强药品不良反应的监测和报告。
2.加强医疗人才培养和特色岗位人才培训，引进新技术，做好公共卫生事件的应对工作。再选派2人到市、州级医院进修，逐步形成合理的人才梯队。
3.建立和完善人才培养的评价和考核体系，使我院人才培养工作逐步走上制度化、科学化的轨道，充分调动广大职工学习专业知识的积极性，逐步形成良好的学习氛围，同时积极争取总院的帮扶指导，加强学科和专业建设指导。
4.加快我院临聘人才梯队建设，加快落实《大渡岗卫生院聘用人才岗位设置及待遇管理方案》，逐步形成有序竞争的生动局面，为引进人才、留住人才提供条件。
5.坚持培养与引进相结合，在创造条件积极吸引人才的同时，大力发展自身后备人才的培养，通过强化业务学习、加大院外进修学习力度等方式，着力提高各类人才的知识水平和工作能力。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置7个内设机构，包括：1.综合科（含门诊、住院部）、2.妇产科、3.中傣医康复科、4.公共卫生服务科、5.慢性病管理中心、6.功能科（B超、心电图、放射）、7.检验科。所属单位0个。我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
景洪市大渡岗卫生院作为二级预算单位纳入景洪市卫生健康局2023年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
景洪市大渡岗卫生院2023年末实有人员编制24人。其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制24人。在职实有24人，其中： 财政全额保障24人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。
年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员43人（离休0人，退休43人）。
年末其他人员59人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员59人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制0辆，实有车辆3辆，超编3辆，超编原因是3辆救护车是特种用车，未核定编制。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
景洪市大渡岗卫生院2023年度收入合计14,426,835.62元。其中：财政拨款收入7,676,799.00元，占总收入的53.21%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入6,750,036.62元（含教育收费0.00元），占总收入的46.79%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加338,274.79元，增长2.40%。其中：财政拨款收入减少95,468.64元，下降1.23%；上级补助收入与上年持平；事业收入增加433,743.43元，增长6.87%；经营收入与上年持平；附属单位上缴收入与上年持平；其他收入与上年持平。主要原因是本年项目减少，财政拨款收入较上年减少；本年医疗业务量增加，事业收入增加。
二、支出决算情况说明
景洪市大渡岗卫生院2023年度支出合计14,821,107.42元。其中：基本支出6,898,219.95元，占总支出的46.54%；项目支出7,922,887.47元，占总支出的53.46%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加246,544.76元，增长1.69%。其中：基本支出减少5,420,869.40元，下降44.00%；项目支出增加5,667,414.16元，增长251.27%；上缴上级支出与上年持平；经营支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平。主要原因是本年自有资金支出全部列入项目支出中填报。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障景洪市大渡岗卫生院单位机构正常运转的日常支出6,898,219.95元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,670,550.91元，占基本支出的96.70％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费227,669.04元，占基本支出的3.30％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障景洪市大渡岗卫生院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7,922,887.47元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
1.基本公共卫生服务项目支出402,165.05元，主要用于从业人员健康体检专用材料费支出。
2.重大公共卫生服务项目支出10,815元，主要用于商品和服务支出及对个人和家庭的补助支出。
3.突发公共卫生事件支出7,870元，主要用疫情防控专用材料支出。
4.其他基层医疗卫生机构支出283,636元，主要用于办公费、印刷费、等支出。
5.乡镇卫生院7,215,707.42元，主要用于2023年乡镇卫生院救护车维护、定额补助、村医州级生活补助。
6.其他卫生健康支出2,600元，主要用于村医培训费支出。
7.农村社会事业支出94元，主要用于家庭医生签约支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
景洪市大渡岗卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出7,676,705.00元,占本年支出合计的51.80%。与上年相比减少95,562.64元，下降1.23%,主要原因从业人员健康体检专用材料支出减少。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
8.社会保障和就业（类）支出571,555.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.45%。主要用于在编人员的机关事业单位基本养老保险缴费和机关事业单位职业年金缴费支出。
9.卫生健康（类）支出6,738,117.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.77%。主要用于单位开展工作支出，其中：乡镇卫生院支出，其他基层医疗卫生机构支出，公共卫生事件支出，其他计划生育事务支出，行政事业单位医疗，其他卫生健康支出。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
19.住房保障（类）支出367,032.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.78%。主要用于财政配套在职人员住房公积金。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为12,138.55元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为9,409.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为2,729.55元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
景洪市大渡岗卫生院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为12,138.55元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为9,409.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为2,729.55元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格执行“三公”经费政策，厉行节约，本年度未发生“三公”经费支出。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中:因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年持平，无增减变动。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。
2.购置车辆0辆。开支出一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位无此项支出。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无安排国（境）外公务接待支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
景洪市大渡岗卫生院2023年机关运行经费支出0.00元，与上年持平，机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。景洪市大渡岗卫生院为公益一类事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，景洪市大渡岗卫生院资产总额8,193,701.89元，其中，流动资产4,532,504.45元，固定资产3,260,663.02元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程177,325.89元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2,022,525.68元，其中固定资产减少430,234.64元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额100,000.00元，其中：政府采购货物支出40,000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出60,000.00元。授予中小企业合同金额100,000.00元，其中：授予小微企业合同金额100,000.00元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收入支出和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53280114036101001111
