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景洪市第一人民医院2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

坚持公立医院公益性，把维护人民群众健康权益放在第一位，承担服务区域内及周边地区急危重症和疑难疾病的诊疗；推进规范诊疗，承担积极推进先进医疗技术的应用；承担自然灾害、突发公共事件的紧急医疗救援任务和配合突发公共卫生事件防控工作；承担景洪市紧密型医疗卫生共同体、基层医疗机构对口协作帮扶医疗联合体建设、专科联盟的建设和管理工作，贯彻落实分级诊疗任务；承担景洪市医疗急救体系与院内急诊“绿色通道”建设；承担各类专科和中心的建设工作；根据《中华人民共和国传染病防治法》和《突发公共卫生事件应急条例》等相关法律法规，承担传染病的发现、救治、报告、预防等任务；承担中专、大专、本科医学生的临床教学和实习任务；承担助理医师规范化培训，开展继续医学教育，指导和培训市医疗机构卫生技术人员提高诊疗水平，推广适宜卫生技术；承担适宜科研项目及成果转化；承担景洪市卫生健康局下达的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.坚持党建引领，践行宗旨铸医魂

一是坚持全面从严治党，抓实党建工作。认真履行党组织主体责任，始终坚持把公立医院党的建设、党风廉政建设、意识形态建设等工作纳入医院中心工作整体格局，与医疗业务工作同安排、同推进、同检查，确保方向不偏、靶心不变、目标一致、任务同频。严格落实“四个一”制度，认真学习党的二十大精神和习近平总书记最新重要讲话精神，教育引导广大党员干部自觉践行“三个务必”、做到“三个牢记”，永葆医者初心，切实做好群众健康的守护者。开展“躺平式”干部专项整治工作，分别建立“实干型”和“躺平式”干部库，切实整治全院干部队伍中存在的不愿担当、不敢担当、不善担当等问题，全力锻造政治坚定、担当作为、干事创业的干部队伍。持续抓牢抓实意识形态工作，积极防范化解重大风险。二是加强党风行风建设，强化廉政意识。签订《2023年度党风廉政建设目标责任书》，压紧压实“两个责任”，并多种形式开展党风廉政教育，不断筑牢干部职工拒腐防变思想防线。健全防控体系，认真梳理重要岗位关键环节风险点，查找个人岗位廉洁风险点，制定防控措施。严格落实供应商登记备案和来访接待管理工作。聚焦解决群众身边的“烦心事”，持续开展廉洁从业“九项准则”、私设“小金库”、小切口整治民生领域问题、医疗乱象专项整治等专项行动，严厉打击行业不正之风和欺诈骗保行为，医院医疗服务行为进一步规范。制定印发《景洪市第一人民医院“作风整顿年”活动实施方案》《景洪市第一人民医院“八破八立”解放思想大讨论行动实施方案》，梳理《作风整顿重点任务清单》，持续推动全院干部职工作风转变。扎实开展景洪市健康证“办证难”以案促改，围绕景洪市健康证“办证难”事件反映中国竞彩网卫生健康系统存在的作风问题，结合医院投诉信访事件，重点对“患者看病难”“现场服务群众不贴心、不细致”“医务人员服务态度差”“工作效率不高”等问题进行整治，全年优化办证流程11项，查摆民生服务领域问题15条，开展为民办实事26件，全院干部职工为民服务主动意识持续增强。

2.坚持多措并举，强化管理提效能

一是建立院科两级综合目标管理考核指标体系，以指标为导向，抓落实、促管理，医院各科室规范化、精细化管理能力逐步提高。二是加强全面预算管理、成本控制和资产管理，医院经济效能稳步提高。三是建立院级、科室和专项运营分析反馈机制，实现运营管理工作常态化、长效化，各科室运营管理能力稳步提升。四是进一步优化绩效分配方案，充分体现劳有所得、劳有所获、优绩优酬，医务人员积极性、主动性不断提高，劳动创造价值稳步提升。五是严格执行采购流程和经济合同管理，扎实开展内部控制审计工作，医院经济活动运行持续规范。六是严格落实国家药品、耗材集采政策，医疗成本进一步降低。七是修订完善《规范工作流程提高执行力十条规定》，明确各级各类人员事项办结时限，行政职能部门聚焦中心业务保障临床医技工作效能进一步提高。八是扎实开展医保政策宣传培训和日常督导检查，全力推进DRG管理，医疗服务行为更加规范。九是稳步推进信息化集成平台建设，启动互联网医院专科门诊，医院信息系统功能模块进一步健全，便民服务措施更加完善。十是积极开展“平安医院”创建，狠抓医疗、消防、水电、特种设备等工作的日常安全管理，实现了2023年安全生产“零事故”，参加全市卫生系统平安医院创建初评，医院获得98分。

3.坚持质量管理，持续改进保安全

一是紧扣国家年度医疗质量安全改进目标工作要求，狠抓十八项核心制度的落实，有效保障了患者安全。2023年疑难病例讨论率90.24%、术前病例讨论率99.95%；危急重症病人上报1363例，抢救成功率89.92%；终末病历检查2466份，甲级率98.62%；手术患者并发症发生率1.39%；大型医用设备检查阳性率75.63%；院内多学科会诊30例；交叉配血符合率100%；首次诊断恶性肿瘤TNM分期率78.79%；不良事件上报427例，均未造成不可逆损害。二是严格限制类医疗技术管理，2023年开展国家级限制类医疗技术29例，省级限制类医疗技术2100例，并发症0例。三是加强单病种和临床路径管理，2023年上报单病种1307例，开展临床路径病种280个，入路径人数16531人，占出院人数42.76%。四是加强合理用药管理，落实处方、医嘱点评常态化监管，完成处方点评113921张，合格率99.92%。五是积极开展优质护理病区创建工作，不断加强护理质量管理，积极为患者提供全面、全程、专业、人性化的护理服务，护理服务满意度达98.9%。六是严格落实感控要求，加强重点环节、重点部门感染监测。

4.坚持学科立院，夯实根基树品牌

一是狠抓学科建设，全力推动综合服务能力提升。医院房颤中心通过第六批次房颤中心建设单位验收；老年友善医疗机构建设通过省卫健委现场评审；眼科、临床营养科通过云南省县级公立综合医院薄弱专科建设项目评审；骨科获得云南省“十四五”临床重点专科建设项目；参加云南省乙类大型医用设备配置许可答辩，获得PET/CT配置许可证；新建云南省阜外医院杨俊心内专家工作站、昆明医科大学第一附属医院阮标耳鼻喉专家工作站、云南省肿瘤医院丁莹莹放射影像专家工作站；挂牌加入云南省医学检验科专科联盟成员单位、云南省麻醉科专科联盟成员单位、云南省癌症中心肿瘤专业护理专科联盟副盟主单位、云南省骨科专科联盟成员单位、云南省影像专科联盟、昆明市延安医院护理专科联盟和消毒供应中心专科联盟、昆明医科大学第一附属医院内分泌科专科联盟，医院专科能力进一步加强。二是加强与昆明医科大学第一附属医院和各专家工作站交流合作，持续助力各专科发展。2023年各专家来院指导、带教手术576台次，开展知识讲座172次，参与义诊28次，参加疑难病例会诊讨论348次；其中：在马兰不孕不育专科联盟和昆明医科大学第一附属医院对口专家万瑞雪帮扶下，医院于2023年7月开设了不孕不育特色专科门诊，引进了不孕不育新技术，填补了医院生殖遗传方面的空白，为广大家庭带来了“生的希望”。三是加强两个“五大中心”建设。全面启动临床服务“五大中心”建设，持续加强急诊急救“五大中心建设”，医院医疗服务能力和急危重症救治能力得到明显提升。其中：心血管内科在云南省阜外医院专家团队的帮扶下，实现独立开展急诊PCI技术，胸痛中心救治能力得到明显提升，为下一步医院申报标准版胸痛中心奠定了坚实基础。四是积极引进新技术，不断提升医院核心竞争力。2023年共引进32项新技术，其中18项新技术为全州领先水平。五是强化薄弱专科建设，不断激活发展动能。挂牌成立临床营养科，开设营养专科门诊和临床营养制剂室，积极为患者提供临床营养指导。2023年共完成临床营养会诊753例。

5.坚持人民至上，践行宗旨强服务

一是优化就医流程，提升医疗服务效率。梳理就医流程，改善服务模式。建立住院患者检查临床预约工作机制，患者往返临床与医技科室之间的次数明显减少，等待时间进一步缩短；开设健康证办证服务点，在微信平台对外公示办证流程和一院三区临床科室分布情况，更新一批导医导诊标识标牌，患者就医体验进一步提升；常规检查48小时内出具报告，常规检验24小时内出具结果，医院服务更加暖心。印发职工行为规范，强化内部管理，使患者在就医过程中得到充分尊重，医患关系进一步改善，满意度进一步提升。住院患者、门诊患者满意度均为95%。积极推广微信挂号、预约诊疗、快捷支付、电子医保卡支付等便民惠民服务，让患者就医更加便捷。2023年患者预约就诊占比64.22%，同比增长15.66% ；就医平均等待时间缩短至22.5分钟。积极开展日间手术、日间化疗、远程会诊和节假日门诊等服务，有效缓解了群众看病难问题，满足了广大患者的不同就医需求。稳步推进医院改扩建二期项目建设，不断改善就医环境。二是勇担责任，圆满完成登革热疫情防控、医疗救治及冬春季传染病诊治工作。细化登革热网格区域责任管理，扎实做好登革热日常防控。2023年共开展8轮爱国卫生运动，清理垃圾10余吨，安装吸附式捕蚊器26台，布雷图指数均控制在5以内，极大地降低了院内发病风险。制定《景洪市第一人民医院登革热暴发救治工作实施方案》，改造设置登革热病区6个，输液大厅1个，开设登革热门诊诊室3个，设置床位293张，抽调医护人员48人，退休职工临时返岗4人，投入抗疫资金185万余元，最大限度满足登革热病人收治和诊疗需求，全力保障患者生命安全。按照省、州、市冬春季传染病防治工作要求，进一步优化诊疗流程，合理调配医疗资源，有效保障“一老一小”等重点人群的就医需求。三是坚持社会公益性，全心全意为人民健康服务。落实健康扶贫政策，2023年救治建档立卡贫困户1229人。持续巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，2023年入户走访18次，看望困难户267人次。通过帮扶，定点帮扶曼洒浩村委会及被帮扶的15户贫困户、3户边缘户实现经济收入稳步增长。积极开展院外医疗保障、义诊及健康宣教工作，2023年共完成医疗保障任务23次，派出医疗保障人员454人次；开展义诊31次，受益群众2000余人；开展院外健康知识讲座、培训41场次，受益群众1674人。积极组织职工参加无偿献血，2023年成功捐献血小板职工6人，无偿献血职工125人，献血总量达34100ml。积极开展“学雷锋志愿者服务在医院”活动，2023年组织志愿者参与“我为群众办实事”导医导诊1080人次，累计服务时长7560小时。扎实开展全国卫生城市、无烟医院、国家慢性病示范区创建和爱国卫生运动，积极传播健康知识，努力营造舒适的就医环境。

6.坚持科教强院，聚力创新促发展

一是建立科研激励机制，修订《景洪市第一人民医院科研奖励办法（试行）》，鼓励专业技术人员参与科学研究。2023年发表省级以上学术论文4篇；与昆明医科大学第一附属医院重症医学科合作开展临床课题研究1项。二是加强助培基地内涵建设，扎实做好医学人才培养。2023年招收助培学员20人，组织16名2021级学员参加结业考核，15人通过，通过率94%；开展州级以上继教项目6项；开展省级专题现场讲座3次。三是加强“三基三严”培训，医务人员基本技能进一步提升。2023年医院参加省、州各类技能竞赛，分别荣获西双版纳州第三届“雨林英才”行业腹腔镜技能竞赛三等奖、“妇幼健康技能传播团体”二等奖、“危重孕产妇救治”单人赛一等奖、“危重新生儿救治”单人赛三等奖（其中：我院产科王春以单项第一名优异成绩代表西双版纳州参加云南省妇幼健康竞赛单项赛）、西双版纳州中药调剂职业技能竞赛单人赛三等奖和团体三等奖、中傣医健康养生创新创业大赛单人赛二等奖和团体二等奖。

7.坚持人才兴院，优化梯队强引擎

一是积极引进人才。制定人才引进激励措施，按照不同层次类型给予相对应的安家补助及同步解决引进人才的后顾之忧，确保人才引得来留得住。二是加强人才培养。通过“外送、内培”等多种方式，助力医务人员成长。三是积极完善职称结构。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置62个内设机构，包括：肿瘤外科、肿瘤内科、肿瘤放疗科、普外科一病区、普外科二病区、儿科、眼耳鼻喉科、皮肤科、神经外内科、妇科、产科、泌尿外科、全科医学科、内分泌风湿免疫科、消化内科、心血管呼吸内科、肾脏内科（透析中心）、骨科一病区、骨科二病区、康复医学中傣医科、急诊医学科、口腔科、麻醉科、重症医学科、康复医院、功能科、超声影像科、放射影像科、输血科、病理科、检验科、消毒供应中心、药剂科、体检中心、急救中心、党委办、群团办、纪检办、审计科、宣传科、乡村振兴办、行政办、医务部、护理部、门诊部、财务部、运营部、人事科、科教科、医联体管理中心、感控办、公共卫生科、医保办、质控办、信息科、医学装备科、病案统计科、后勤保障科、等级办、采购办、行风办、项目办。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

景洪市第一人民医院作为二级预算单位纳入景洪市卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

景洪市第一人民医院2023年末实有人员编制585人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制585人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员585人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员453人（离休0人，退休453人）。

年末其他人员716人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。医院年末共有车辆26辆，其中：轿车2辆，其他车型24辆（包括2023年帮助乡镇卫生院购置救护车14辆，当年未划拨到乡镇卫生院。）。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

本部门2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

景洪市第一人民医院2023年度收入合计530,094,000.69元。其中：财政拨款收入81,520,712.31元，占总收入的15.38%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入446,592,181.38元（含教育收费0.00元），占总收入的84.25%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,981,107.00元，占总收入的0.37%。

2023年度总收入与上年相比，收入合计减少158,971,827.95元，下降23.07%。其中：财政拨款收入减少169,628,439.82元，下降67.54%；上级补助收入与上年持平；事业收入增加10,174,734.12元，增长2.33%；经营收入与上年持平；附属单位上缴收入与上年持平；其他收入增加481,877.75元，增长32.14%。财政拨款收入减少主要原因是本年度无政府性基金预算财政拨款收入，事业收入增加主要原因是业务工作量增长。

二、支出决算情况说明

景洪市第一人民医院2023年度支出合计510,036,520.07元。其中：基本支出219,063,318.25元，占总支出的42.95%；项目支出290,973,201.82元，占总支出的57.05%；上缴上级支出与上年持平；经营支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平。

2023年总支出与上年相比，支出合计减少170,462,373.57元，下降25.05%。其中：基本支出减少211,169,399.08元，下降49.08%；项目支出增加40,707,025.51元，增长16.27%；上缴上级支出与上年持平；经营支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平。

2023年度总支出较上年减少主要原因是上年收到政府性基金预算财政拨款收入资金，同时上年度总支出对应加大。基本支出较上年减少，项目支出较上面增加，主要原因是本年与上年自有资金支出填报口径不一致。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障景洪市第一人民医院单位机构正常运转的日常支出219,063,318.25元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出218,010,630.87元，占基本支出的99.52％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,052,687.38元，占基本支出的0.48％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障景洪市第一人民医院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出290,973,201.82元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.其他技术研究与开发支出129,835.00元，主要用于开展美沙酮门诊及单位自筹的科研项目支付长期聘用人员支出。

2.综合医院264,340,824.52元，主要用于开展医疗服务活动，支付商品和服务支出、资本性支出。

3.其他公立医院支出860,000.00元，主要用于主要用于开展医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革），支付专用材料费。

4.基本公共卫生服务269,352.00元，主要用于开展基本公共卫生服务活动，支付专用材料费、专用设备购置。

5.重大公共卫生服务1,041,338.00元，主要用于开展重大公共卫生服务活动，支付专用材料费、对个人和家庭的补助支出及办公设备购置。

6.突发公共卫生事件应急处理20,306,100.00元，主要用于支付疫情期间购买专用设备款。

7.其他公共卫生支出2,905,150.00元，用于开展医疗卫生事业发展三年行动，专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

8.其他卫生健康支出1,120,602.30元，用于开展医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）等，支付培训费及生活补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

景洪市第一人民医院2023年度一般公共预算财政拨款支出81,520,712.31元，占本年支出合计的15.98%。与上年相比增加30,371,560.18元，增长59.38%，主要原因是本年收到中央疫情防控资金，支付疫情期间购买专用设备。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。

8.社会保障和就业（类）支出7,387,477.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.06%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出6,718,835.42元，机关事业单位职业年金缴费支出173,348.18元，死亡抚恤金支出495,293.60元。

9.卫生健康（类）支出74,133,235.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.94%。主要用于综合医院支出37,556,535.89元，其他公立医院支出860,000.00元，基本公共卫生服务支出269,352.00元，重大公共卫生服务支出1,041,338.00元，突发公共卫生事件应急处理支出23,552,010.00元，其他公共卫生支出2,905,150.00元，事业单位医疗支出3,340,062.43元，公务员医疗补助3,102,746.23元，其他行政事业单位医疗支出385,438.26元，其他卫生健康支出1,120,602.30元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

景洪市第一人民医院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数相等。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年持平。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆14辆。原因是帮助乡镇卫生院购置救护车14辆，2023年未划拨到乡镇卫生院。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

景洪市第一人民医院2023年机关运行经费支出0.00元，与上年持平。机关运行经费指行政单位参照公务员法管理的事业单位事业财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。景洪市第一人民医院为公益二类事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，景洪市第一人民医院资产总额970,076,990.81元，其中，流动资产191,498,290.60元，固定资产501,242,277.33元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程226,531,496.66元，无形资产50,620,996.66元（净值），其他资产183,929.56元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加33,507,718.51元，其中固定资产增加9,364,404.70元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值200,000.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额19,751,908.00元，其中：政府采购货物支出18,904,108.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出847,800.00元。授予中小企业合同金额18,073,894.00元，其中：授予小微企业合同金额18,073,894.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53280114036101801111

景洪市第一人民医院 2023年度部门决算公开表20241025120140972.xlsx