当前位置: 景洪市投资促进局2023年度部门决算公开报告
监督索引号53280105047201000
景洪市投资促进局2023年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.贯彻落实全市投资促进、区域经济合作、改善投资环境的地方性法规、政府规章和相关政策。开展景洪市投资促进对外宣传工作，负责发布景洪市投资促进政策及重要招商引资信息。
2.研究拟订全市投资促进发展规划，落实责任分工并组织实施。拟订年度全市投资促进指导性意见及引资目标责任。负责国内经济合作统计工作，组织实施投资促进目标责任综合考核评价工作。
3.协调督导市直有关部门、乡镇、园区等开展投资促进和重大招商引资项目的协调推进。统筹指导全市开展重大招商引资项目全程服务工作。为全市重大招商引资项目提供全程服务。负责受理并协调处理外来投资企业投诉工作。
4.协调推进国内区域投资促进工作。指导联络中国竞彩网驻外办事机构开展投资促进工作。
5.牵头开展外商直接投资促进工作。
6.会同市直有关部门、乡镇、园区等策划推出景洪市重点产业招商引资项目，建立、管理市重点招商引资项目库。负责中国竞彩网招商引资大数据信息中心、投资促进微信公众号的建设、管理工作。
7.负责指导、协调和服务市级异地商会投资促进工作。
8.承担景洪市招商引资工作委员会办公室、景洪市外来投资企业服务中心日常工作。
9.承办市委、市政府交办的其他任务。
（二）2023年度重点工作任务概述
1.落实外出招商任务。一是陪同市委市政府“一把手”开展外出招商活动。省外赴深圳、广州、四川、重庆、成都、北京、保定、上海、海南、武汉、宜昌等地招商8次，考察企业80余家；省内赴昆明、普洱等地招商1次，考察企业4家。二是带队外出招商考察。5月赴吉林长春、辽宁沈阳、河北保定等地招商，考察了宝雍阁房地产开发有限公司、保罗（沈抚）大健康产业园、卓正控股集团等知名企业，并在卓正集团酒店与河北长天药业、河北金博士卫生用品、欢喜和悦茶叶销售等12家知名企业举办了招商恳谈会。通过前期的联系沟通，卓正控股集团与建立“以商招商”合作关系，授予卓正康养·禅茶堂“中国竞彩网城市会客厅”牌匾，为招商引资拓宽了新的渠道。
2.推进与第三方中介合作。为更好的利用更多的优质资源推进招商引资工作，今年我局与第三方中介公司进行合作。一是摸清排查招商资源家底。为弄清全市产业资源，围绕景洪经济发展现状以及7个重点产业发展布局，分别2次深入到产业工作专班、乡镇、园区及国有企业，对招商资源进行摸排，并结合土地、产业资源、产业布局等实际情况，谋划包装了30个招商项目，目前正在制作，预计12月中旬完成初稿。二是制作景洪市招商引资宣传片。结合云南省最新的发展定位和发展方向和州、市发展目标，重构景洪市招商引资宣传片，视频已拍摄结束，正在进行配音阶段，预计12月中旬完成初稿。三是创新招商宣传方式。今年我们以“线上+线下”的方式开展招商宣传工作，线上以“7大重点产业”专题招商+土地招商推介为主题，以文稿、视频等形式通过景洪融媒、招商平台发布投资信息30余条。线下开展建州70周年招商引资签约、香港中华厂商联合会企业家代表团、清华水木城市更新与产业升级总裁研学班、河北保定招商推介恳谈会、景洪市土地招商等专题推介会13次，发放景洪市招商引资投资指南、重点产业招商推介手册3000余份。
3.持续推进招大引强。今年，引进10亿元以上项目6个，分别为与中机联合投资发展有限公司合作的西双版纳洪园文旅综合体建设项目、与中农联农产品供应链管理（北京）有限公司合作的中农联·景洪市优质农产品集配项目、与中铁建发展集团合作的中铁建发展集团战略合作协议、与上海迦玠实业有限公司合作的社会化综合服务平台项目招商引资协议、与珠海横琴悉备投资有限公司合作的版纳时代项目、与西双版纳可见旅游发展公司合作的勐巴拉温泉国际项目；引进世界500强企业3家，分别为中央储备粮西双版纳直属库有限公司的中央储备粮西双版纳直属库景洪库区退城进园置换还建项目、广州王老吉餐饮管理发展有限公司的茶产业项目、中铁建发展集团的中铁建发展集团战略合作协议；民营企业500强1家：北京三快在线科技有限公司的景洪市智慧交通数字城市建设项目；引进外资项目3个，分别为浙江去选科技有限公司的景洪市去选出行智慧交通项目、上海哈啰普惠网络科技有限公司的景洪市哈罗智慧交通项目、北京三快在线科技有限公司的景洪市智慧交通数字城市建设项目。招大引强工作实现了新的突破。
4.推动新签约项目落地，加强项目入统工作。今年，我局坚持以项目落地为抓手，持续加大投资落地服务保障力度，快速推进一批好项目的落地投产，不断提高当年签约项目的落地率。不断建立完善招商工作前期工作机制，通过1+1+N工作机制，每个在谈或签约项目，明确1名市级领导，1个主管部门牵头交办到行业主管部门进行跟踪服务，及时帮助企业解决项目推进中的实际困难，2023年，共交办在谈项目63个，交办签约项目30个。今年签约的景洪市“澜沧江、流沙河”流域城区段水生态修复及水生态旅游资源开发项目（EOD）白沙滩子项目、与广药集团合作的茶产业、“菌草家园”设施农业产业示范园等项目已落地投产。在推进项目落地的同时，积极协调市发改局、市统计局、市市场监管局等相关部门，按照“固投项目数统一、项目投资金额统一”的要求，对招商引资项目做到“应统尽统”。
5.有序推进退履约保证金工作。今年按照法定程序，根据不同情况分批次退还履约保证金。一是解除招商协议并退还履约保证金的情形。依据法定程序解除招商协议项目3个，需退还履约保证金1600万元，已退还1000万元。分别为：四川熙盛集团项目，需退还履约保证金1000万元，已退还600万元，剩余400万元2024年退完；西双版纳合力天地有限公司项目，需退还履约保证金500万元，已退还300万元，剩余200万元于2024年退完；西双版纳香巴拉置业公司项目，需退还履约保证金100万元，已全部退完。二是启动履约保证金作为推动项目的情形。为保障项目顺利推进，根据相关程序，已退还西双版纳雅居乐旅游置业有限公司2000万元项目履约保证金。三是待解约项目1个。新华集团因调整企业投资战略，向我局报送自动终止项目并退还土地预申请资金，起草了已将解约协议发函至市自然资源局落实新华集团交纳的2000万元的用地预申请并提出退还方式及退还的时间节点，待市自然资源局回复意见，汇总法务的意见，上报市人民政府进行讨论，根据市政府的批复办理。
6.健全工作机制，提升工作规范化水平。一是印发规范性文件4份。印发了《景洪市“招商引资主题年”活动实施方案》《景洪市西双版纳保健品园区标准厂房招商工作方案》《景洪市招商引资“比学赶超”提质增效行动方案》《景洪市“十四五”招商引资和投资促进规划》；二是代政府起草规范性文件5份。起草了《景洪市重大招商引资项目管理实施细则（送审稿）》《景洪市招商引资项目全程管理服务办法（送审稿）》已上报市政府审议，待通过印发实施；三是健全完善内控机制。印发了《景洪市投资促进局内部控制管理办法的通知（试行）》，从风险评估、内部控制、业务层面控制活动等方面进行完善，有效提高内部管理效率。进一步规范严格规范财务报销流程，明确岗位职责，外出审批实行三级审批程序：办公室—分管领导—主要领导，财务报销实行四级审批程序：办公室—出纳—会计—分管领导，做到有效监督财务收支管理，高质量开展财务工作。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、产业合作股、投资服务股。所属单位1个，分别是：
1.景洪市投资服务中心。
（二）决算单位构成
纳入景洪市投资促进局2023年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。分别是：
1.景洪市投资促进局。
2.景洪市投资服务中心。
纳入景洪市投资促进局部门2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
景洪市投资促进局2023年末实有人员编制16人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制1人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员1人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
景洪市投资促进局2023年度收入合计3807540.40元。其中：财政拨款收入3807540.40元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加1022630.09元，增长36.72%。其中：财政拨款收入增加1022630.09元，增长36.72%；上级补助收入与上年持平；事业收入与上年持平；经营收入与上年持平；附属单位上缴收入与上年持平；其他收入与上年持平。主要原因是：本年度招商引资项目经费增加977456.2元、新增产业链精准招商工作经费252702.28元、新增兑现优惠奖励专项资金250788.89万元。
二、支出决算情况说明
景洪市投资促进局2023年度支出合计3807540.40元。其中：基本支出2292353.81元，占总支出的60.21%；项目支出1515186.59元，占总支出的39.79%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1022630.09元，增长36.72%。其中：基本支出减少458317.28元，下降16.66%；项目支出增加1480947.37元，增长4325.30%；上缴上级支出与上年持平；经营支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平。主要原因是：本年度招商引资项目经费增加977456.2元、新增产业链精准招商工作经费252702.28元、新增兑现优惠奖励专项资金250788.89万元。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障景洪市投资促进局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2292353.81元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2115423.97元，占基本支出的92.28％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费176929.84元，占基本支出的7.72％。人均日常年支出191029.48元/人，其中：人均人员经费年支出176285.33元/人，人均日常公用经费年支出14744.15元/人。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障景洪市投资促进局机构、下属事业单位景洪市投资服务中心机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1515186.59元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：
1.景财建〔2023〕6号招商引资工作经费支出997112.7元，主要用于开展招商引资项目日常工作开支；
2.景财建〔2023〕6号产业链精准招商工作经费支出267285.00元，主要用于产业链精准招商工作经费项目日常工作开支；
3.景财建〔2023〕6兑现西双版纳麟珑茶室有限公司优惠奖励的专项资金支出250788.89元，主要用于兑现西双版纳麟珑茶室有限公司优惠奖励。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
景洪市投资促进局2023年度一般公共预算财政拨款支出3807540.40元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加1022630.09元，增长36.72%，主要原因是：本年度招商引资项目经费增加977456.2元、新增产业链精准招商工作经费252702.28元、新增兑现优惠奖励专项资金250788.89万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出3226671.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.74%。主要用于基本支出1711484.84元，其中：人员经费1534555.00元，公用经费176929.84元，项目支出1515186.59元；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
8.社会保障和就业（类）支出250398.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.58%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出250398.96元；
9.卫生健康（类）支出169801.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.46%。主要用于行政单位医疗110643.33元、事业单位医疗681.56元、公务员医疗补助53011.75元、其他行政事业单位医疗支出5464.37元；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
19.住房保障（类）支出160669.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.22%。主要用于住房公积金160699.00元；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为115542.00元，决算为18000.00元，完成年初预算的15.58%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为37636.00元，决算为18000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的47.83%；公务接待费支出年初预算为77906.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
景洪市投资促进局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为115542.00元，支出决算为18000.00元，完成年初预算的15.58%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为37636.00元，决算为18000.00元，完成年初预算的47.83%；公务接待费支出年初预算为77906.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，严格执行中央八项规定，本单位2023年无国内公务接待费。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加9689.68元，增长116.60%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平；公务用车购置费支出决算与上年持平；公务用车运行维护费支出决算增加14577.68元，增长425.96%；公务接待费支出决算减少4888.00元，下降100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：公车老旧，维修费用增加。认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，严格执行中央八项规定，本单位2023年无国内公务接待费。
（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于招商引进工作，慰问驻村工作队员。所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0.00批次（其中：外事接待0.00批次），接待人次0.00人（其中：外事接待人次0.00人）。主要用于0.00（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.00批次，接待人次0.00人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
景洪市投资促进局2023年机关运行经费支出176929.84元，比上年增加3075.96元，增长1.77%，主要原因是2023年日常公用经费增加3075.96元。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，景洪市投资促进局资产总额179777.11元，其中，流动资产28797.41元，固定资产150979.70元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加57522.85元，其中固定资产增加58265.54元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额12492.27元，其中：政府采购货物支出元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出12492.27元。授予中小企业合同金额7410.00元，其中：授予小微企业合同金额7410.00元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。
“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
监督索引号53280105047201111
