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景洪市小街卫生院2023年度部门决算

 

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责辖区公共卫生服务，综合提供预防、保健和基本医疗等服务；加强农村疫病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫等重大疾病；认真执行儿童计划免疫，积极开展慢性非传染性疾病的防治工作；开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助群众建立良好的卫生习惯；负责辖区计划生育政策、避孕节育知识、优生优育、生殖健康咨询、妇幼保健等方面的宣传教育和咨询服务；负责计划生育手术，做好生育、节育、生殖健康、出生缺陷干预的服务工作；指导村卫生室工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.招聘2名临床专业的医生。增加医疗团队的人员结构，确保临床科室的正常运转，通过引进新鲜血液，注入更多人才与激情，进一步提高医院的整体服务水平，为群众提供更加便捷优质的医疗健康服务。

2.进一步加强村卫生室管理，提升服务水平。我镇村卫生室基础设施已陆续完善，但村医综合素质偏低，特别是部分村卫生室医疗水平问题较为严重，因此我们要采取以镇卫生院为基础点，采取进修学习、例会、轮训、督查等多种形式强化对村卫生室和村医的业务管理和技术指导，提高村医的业务水平。 

3.进一步加强人才兴院战略，不断提高卫技人员素质能力。加强与对口支援医院的技术，有计划地定期公派进修，鼓励开展适宜新技术，拓宽医疗领域，增加公益效益；同时继续加强院内业务学习质量管理，深入开展继续医学教育，利用医共体下派专家对口薄弱科室为契机，不断提升薄弱科室医疗救治水平。 

4.进一步加强医疗、护理和医技质量治理。一是要进一步加强医院内部管理，打造一流卫生健康团队，狠抓医疗质量和公共卫生核心制度落实，加强医院内部管理效能建设，深入开展医疗安全质量管理；二是进一步强化护理队伍建设，规范各种护理文书，严格遵守护理操作规程，严惩护理差错，竭力避免因护理失误引起的医疗纠纷；三是加强医技质量治理建设，提高医院整体诊疗水平，树立医院良好形象;利用现有设备，充分发挥使用价值；四是建立健全质控职能，不但完善质量控制体系，细化质量控制方案与质量考核标准，实行质量与效益挂钩的治理模式，达到基本诊疗更加完善、急救转诊能力更加明显、人员素质显著提高、服务能力不断提升、医德医风不断改善、管理体制和运行机制科学高效，基本满足农村居民基本医疗卫生服务需求。 

5.2024年全院干部职工要继续努力开展“优质服务基层行”及“社区医院”创建工作，对照创建标准，明确分工、逐一落实、层层压实责任，确保明年顺利通过国家推荐标准验收。

6.积极深入开展“两学一做”、“九不准”、“优质护理服务”和“改善医疗服务行动计划”等系列活动，落实“两个责任”，集中整治“不作为乱作为”，促进医院又好又快发展。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，包括：医疗科、医技科、中傣医科、妇产科、药剂科、护理部、公共卫生科、行政办公室。  

我单位为基层预算单位，无下属单位。    

（二）决算单位构成

景洪市小街卫生院作为二级预算单位纳入景洪市卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

景洪市小街卫生院2023年末实有人员编制23人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制23人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员23人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休0人，退休12人）。

年末其他人员54人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员54人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。超编的原因是超编车辆为救护车，救护车为特种用车，未核定编制。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

景洪市小街卫生院2023年度收入合计18,432,151.33元。其中：财政拨款收入9,646,970.93元，占总收入的52.34%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入8,785,180.40元（含教育收费0.00元），占总收入的47.66%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加2,748,748.40元，增长17.53%。其中：财政拨款收入增加154,487.67元，增长1.63%；上级补助收入与上年持平；事业收入增加2,594,260.73元，增长41.90%；经营收入与上年持平；附属单位上缴收入与上年持平；其他收入与上年持平。主要原因是在职在编人员增加3人，所以工资性收入增加；业务量增加，相应的事业收入增加。

二、支出决算情况说明

景洪市小街卫生院2023年度支出合计18,185,935.62元。其中：基本支出7,726,290.68元，占总支出的42.48%；项目支出10,459,644.94元，占总支出的57.52%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加2,709,595.58元，增长17.51%。其中：基本支出减少5,181,968.67元，下降40.14%；项目支出增加7,891,564.25元，增长307.29%；上缴上级支出与上年持平；经营支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平。主要原因是医疗业务量增加，相应的人员及医疗成本增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障景洪市小街卫生院单位机构正常运转的日常支出7,726,290.68元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,550,608.57元，占基本支出的97.73％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费175,682.11元，占基本支出的2.27％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障景洪市小街卫生院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10,459,644.94元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.乡镇卫生院8,629,639.69元，主要用于乡镇卫生院救护车维护、村医生活补助、公用经费及商品和服务支出。

2.其他基层医疗卫生机构支出311,264.89元，主要用于乡村医生生活补助以及家庭医生签约服务团队劳务费支出。

3.基本公共卫生服务项目支出1,079,277.36元，主要用于乡村医生季度考核经费、生活补助、公卫下乡差旅费以及从业人员健康体检专用材料费支出。

4.重大公共卫生服务项目13,791.00元，主要用于购买重大传染病防控专用材料费和发放专管员劳务费。

5.突发公共卫生事件应急处理项目24,810.00元，主要用于支付抗原试剂费。

6.其他卫生健康支出14,800.00元，主要用于卫生健康人才培养培训支出。

7.农村社会事业支出113.00元，主要用于家庭医生计划生育服务劳务费支出。

8.其他卫生健康管理事务支出385,949.00元，主要用于村卫生室基本药物补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

景洪市小街卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出9,646,857.93元,占本年支出合计的53.05%。与上年相比增加154,374.67元，增长1.63%，主要原因是在职在编人员增加3人，所以工资性支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

8.社会保障和就业（类）支出457,192.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.74%。主要用于缴交在职人员事业单位基本养老保险缴费支出，事业单位离退休，机关事业单位职业年金缴费支出。

9.卫生健康（类）支出8,904,245.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.30%。主要用于我单位运转的日常支出，基层卫生医疗机构支出、公共卫生项目支出、计划生育事务项目支出、其他卫生健康项目等支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

19.住房保障（类）支出285,420.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.96%。主要用于财政配套在职人员住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为41,526.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为18,818.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为22,708.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

景洪市小街卫生院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为41,526.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为18,818.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为22,708.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格执行“三公”经费政策，厉行节约，本年度未发生“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.00元，下降0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.00元，下降0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年持平，无增减变动。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位无此项支出。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无安排国（境）外公务接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

景洪市小街卫生院2023年机关运行经费支出0.00元，与上年持平。机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。景洪市小街卫生院为公益一类事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，景洪市小街卫生院资产总额10,072,377.61元，其中，流动资产4,872,862.89元，固定资产4,965,804.55元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产233,710.17元（净值），其他资产556,803.14元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3,782,194.74元，其中固定资产增加3,480,198.02元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额19,759.05元，其中：政府采购货物支出元；政府采购工程支出元；政府采购服务支出19,759.05元。授予中小企业合同金额15,501.95元，其中：授予小微企业合同金额15,501.95元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明 。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

 

 景洪市小街卫生院2023年度部门决算公开表20241024101731632.xlsx

监督索引号53280114036101201111