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景洪市勐养中心卫生院2023年度部门决算

 

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

景洪市勐养中心卫生院是集医疗、保健为一体的医疗机构，负责辖区公共卫生、预防保健、基本医疗等服务；加强辖区疫病预防控制，做好传染病、地方病防治等农村突发公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害群众身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫等重大疾病；认真执行儿童计划免疫，积极开展慢性非传染性疾病的防治工作；开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助群众建立良好的卫生习惯；负责辖区计划生育政策、避孕节育知识、优生优育、生殖健康咨询、妇幼保健等方面的宣传教育和咨询服务；负责避孕药具的管理和发放；做好育龄群众孕前、孕中、产后服务和流动人员的孕情检查管理工作，定时对各类育龄妇女进行环情、孕情检查，进一步落实好避孕节育措施；负责计划生育手术，做好生育、节育、生殖健康、出生缺陷干预的服务工作；指导村卫生室开展基本公卫及业务工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.加强党风廉政建设。规范领导干部、医护人员职业权利，全面落实“一岗双责”责任制，增强医务人员服务意识，改进服务态度，促进医德医风持续向好。积极探索廉政教育与文明单位创建有效结合，以政治理论学习、精神文明建设、主题党日为抓手，将廉政文化引入到实际业务工作和生活中，并形成长效机制，加强清廉医院建设，加强医药领域腐败问题集中整治工作，打造风清气正的就医环境。     

2.强化医疗质量管理和行业作风建设。加强医务人员业务、技能、感控、法律法规等知识的培训，使学习常态化，努力做到组织学习严密、查找问题充分、分析原因到位、整改措施得力、活动效果明显，努力完成深入学习活动的各项要求。全院医务人员要提高服务质量，自觉廉洁行医，坚持诚信服务，严格依法执业。认真开展医德医风教育，引导全院医务人员，大力弘扬“团结、担当、创新、奉献”的医院人道主义精神。  

3.强化医院运营管理。由粗放的行政化管理转向全方位的精细化管理，加强财务数据预测和分析工作，运用经济管理年方案，坚持稳中求进工作总基调，优化收入结构，降低药耗占比，提高医疗服务性收入比重，防范债务风险，逐步提高医院整体运营效能，强化财务收支监管力度，确保医院收入不外流，保障医院资金能够合理有效地运转使用，使医院效益最大化，并把纳蚌村卫生室医疗工作开展起来。

4.加强医院信息化建设。依托景洪市第一人民医院医共体总院，继续开展一对一培训帮扶，完善自身医学知识及管理方向，优化信息化建设，打造智慧型医院，电子化统计，简化服务流程，为群众就医提供便利服务，全面提高医疗质量与安全，提升工作效率和管理水平。

5.加强公共卫生管理工作。充分认识实施基本公共卫生服务项目的重要性，要进一步强化责任，明确项目实施的责任主体，加强项目管理，加强专业人员培训，加强村卫生室管理，补齐短板，制定工作指标，力争各项指标有所突破。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置19个内设机构，包括：门诊、内儿科、外科、妇产科、中傣医科、眼耳鼻喉科、口腔科、功能科（含放射、超声影像、心电图）、医学检验科、全科医学科、药剂科、急诊科、公共卫生科、党政办、人事科、财务科、医教科、护理部、后勤保障科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

景洪市勐养中心卫生院作为二级预算单位纳入景洪市卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

景洪市勐养中心卫生院2023年末实有人员编制71人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制71人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员64人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员72人（离休0人，退休72人）。

年末其他人员92人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员92人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，实有车辆3辆。超编的原因是开展医疗业务需要，增加了实有车辆2辆，为救护车辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

景洪市勐养中心卫生院2023年度收入合计35,516,740.07元。其中：财政拨款收入17,981,632.04元，占总收入的50.63%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入17,535,108.03元（含教育收费0.00元），占总收入的49.37%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加3,565,047.00元，增长11.16%。其中：财政拨款收入减少181,998.02元，下降1.00%；上级补助收入与上年持平；事业收入增加3,748,996.36元，增长27.19%；经营收入与上年持平；附属单位上缴收入与上年持平；其他收入减少1,951.34元，本年无此项收入。主要原因是业务范围增加，医疗业务量增加，相应的事业收入较上年增加。

二、支出决算情况说明

景洪市勐养中心卫生院2023年度支出合计33,331,161.90元。其中：基本支出16,774,546.04元，占总支出的50.33%；项目支出16,556,615.86元，占总支出的49.67%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1,233,443.34元，增长3.84%。其中：基本支出减少13,842,738.52元，下降45.21%；项目支出增加15,076,181.86元，增长1,018.36%；上缴上级支出与上年持平；经营支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平。主要原因是2023年度提升医疗服务能力，事业支出增加，总支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障景洪市勐养中心卫生院单位机构正常运转的日常支出16,774,546.04元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出16,103,044.88元，占基本支出的96.00％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费671,501.16元，占基本支出的4.00％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障景洪市勐养中心卫生院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出16,556,615.86元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.乡镇卫生院15,469,961.86元，主要用于专用材料、救护车维护、定额补助、村医州级生活补助等支出。

2.其他基层医疗卫生机构支出207,689.00元，主要用于劳务费和乡村医生生活补助支出。

3.基本公共卫生服务支出596,965.00元，主要用于公卫化验试剂的专用材料费支出、公卫下乡差旅费、村医季度考核经费、委托业务费、乡村医生生活补助等支出。

4.重大公共卫生服务支出16,503.00元，主要用于公卫专用材料费和商品和服务支出。

5.突发公共卫生事件应急处理支出253,243.00元，主要用于输液大厅大型修缮。

6.其他卫生健康支出12,200.00元，主要用于卫生健康人才培养培训费及办公费支出。

7.农村社会事业支出54元，主要用于家庭医生签约劳务费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

景洪市勐养中心卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出17,981,578.04元，占本年支出合计的53.95%。与上年相比减少182,052.02元，下降1.00%。主要原因是在职职工转退休或者调出，故一般公共预算财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

8.社会保障和就业（类）支出1,672,385.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.30%。主要用于缴交在职人员事业单位基本养老保险缴费支出，事业单位离退休，机关事业单位职业年金缴费支出。

9.卫生健康（类）支出15,313,230.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.16%。主要用于乡镇卫生院、公共卫生、其他计划生育事务支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

19.住房保障（类）支出995,962.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.54%。主要用于财政配套在职人员住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为99,025.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为22,111.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为76,914.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

景洪市勐养中心卫生院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为99,025.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为22,111.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为76,914.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格执行“三公”经费政策，厉行节约，本年度未发生“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年持平，无增减变动。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位无此项支出。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无安排国（境）外公务接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

景洪市勐养中心卫生院2023年机关运行经费支出0.00元，与上年持平。机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。景洪勐养中心卫生院为公益一类事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，景洪市勐养中心卫生院资产总额7,320,974.93元，其中，流动资产3,872,421.71元，固定资产3,202,891.45元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产245,661.元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2,087,656.82元，其中固定资产增加60,874.04元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额141,995.28元，其中：政府采购货物支出62,000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出79,995.28元。授予中小企业合同金额65,395.28元，其中：授予小微企业合同金额65,395.28元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明 。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53280114036100601111

景洪市勐养中心卫生院2023年度部门决算公开表.xlsx