中国竞彩网曼弄枫街道办事处单位2023年度部门决算公开报告

监督索引号53280119057101000

中国竞彩网曼弄枫街道办事处2023年度部门决算

1．党工委职责：宣传贯彻党的路线方针政策和国家的法律法规，执行上级党组织的决议、决定，统一领导管理街道和农场社区社会事务，协调辖区内社会单位，团结、组织党员和群众，保证党和政府各项任务的顺利完成。研究决定本街道城市管理、村（社区）建设和区域经济发展方面的重大问题。领导街道办事处（农场社区管委会）和工会、共青团、妇联、村（社区）等人民团体，支持和保证行政组织、群众团体、村（居）民自治组织依照法律和各自章程独立开展工作。领导本街道统一战线和人民武装工作。制定村（社区）党建工作计划，负责村（社区）基层党组织的建立、换届选举和任免工作；负责新党员发展、预备党员转正的审批工作。领导村（社区）的思想政治工作和精神文明建设，协调指导社区单位党组织和在职党员积极参加社区建设。领导本街道的纪检监察工作，加强党性、党风、党纪教育，促进廉政勤政建设。按照干部管理权限，做好本街道干部的教育、培养、选拔、考核、奖惩和监督工作。根据市委、市政府授权，加强对市级部门派出（驻）街道机构负责人的评议、考核和监督工作。及时化解人民内部矛盾，处置各种不稳定因素，确保村（社区）的政治稳定和社会安定。加强街道党组织建设，充分发挥街道党组织的领导核心、战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，对辖区新经济组织加强政治领导。加强领导班子的自身建设，提高领导班子的政治素质和业务水平，增强领导街道工作和村（社区）建设的能力。完成上级交办的其他任务。

2.人大工委职责：宣传贯彻宪法、法律、法规和各级人民代表大会及其常务委员会的决议、决定，保证其在本街道区域内的遵守和执行。按照市人大常委会的工作计划和部署，组织本街道区域内的人大代表对街道办事处和市级行政机关派驻街道的工作机构，开展视察、执法检查等活动，提出意见和建议，并向市人大常委会提交有关情况报告。组织本街道区域内的人大代表听取市政府有关部门、街道办事处有关本街道区域内经济、社会发展情况的报告，提出意见和建议，并向市人大常委会提交有关情况报告。对本街道区域内的经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和人民群众普遍关心的问题开展调查研究，向市人大常委会和有关部门反映情况，提出意见和建议。接待、受理人民群众和人大代表的来信、来访，反映人民群众、人大代表的意见和要求。督促街道办事处及有关单位认真办理人大代表提出的建议、批评和意见。联系本街道区域内各级人大代表，协助本街道区域内各级人大代表联系群众，组织开展“人大代表进村（社区）”等活动，为人大代表执行职务提供服务。组织本街道区域内的人大代表听取人民群众的意见，回答选民对代表工作和代表活动的询问，接受人民群众的监督。协助市人大常委会有关工作机构做好本街道区域内的人大代表选举、罢免和补选的具体工作。加强同本街道区域内村（社区）的联系，指导、支持和帮助村（社区）依法开展工作。承办市人大常委会及其主任会议交办的相关事项。

3.街道办（农场社区管委会）职责：贯彻执行党的路线、方针、政策，执行上级国家行政机关的决定和命令；按照国家的法律、法规依法行政。执行本辖区内经济和社会发展计划、财政预算。负责辖区经济发展管理工作，繁荣区域经济；根据市政府授权组织实施辖区内经济社会发展项目。管理本辖区内的社会事务、教育体育、文化旅游、卫生健康、生态环境保护、应急管理、人力资源和社会保障、民政、法治等行政工作。负责维护本辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和人民调解工作。强化城乡管理职能。参与辖区空间规划、建设及自然资源管理工作；负责管理辖区城乡和居民区的清洁、绿化等工作。负责本辖区村（社区）建设、管理和服务工作。指导、帮助村民委员会（社区居委会）开展组织建设、制度建设和其他工作，反映村民委员会（社区居委会）和村（居）民的意见和要求，处理群众来信来访；开展便民、利民的社区公共事务和公共福利事业，负责村（社区）公共服务设施、公共服务机构建设和管理。做好社会救助和其他社会保障工作。负责辖区内优抚安置、救灾救济、殡葬改革、老龄事业及维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益。领导下属工作机构的工作。开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作。承办上级和党工委交办的其他工作。

4.纪检监察工委职责：维护党的章程和党规党纪，协助党工委加强党风廉政建设，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。加强对党员、干部进行廉政教育，教育党员干部自觉遵守党纪法规，自觉履行党员义务，自觉增强防腐能力。抓好领导干部廉洁自律和各党委、党总支、党支部班子廉洁自律工作，贯彻落实廉洁自律各项规定，督促开好党内民主生活会。认真查处各类违法违纪案件，受理党员和群众的控告和申诉，维护党的纪律，维护党员的合法权益。加强对权力运行的监督，从源头上预防和治理腐败，防微杜渐。承办纪检监察信访工作，对来信来访认真调查处理，及时反馈结案意见。深入实际，调查研究，掌握和了解党风廉政建设情况，当好党工委的参谋助手。完成市纪委监委和党工委交办的其他工作。

5.人民武装部、工会、共青团、妇联等组织工作职责按有关文件和章程规定执行。

（二）2023年度重点工作任务介绍

1.持续加强党的建设。深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，按照前期制定的工作计划，加强党员的学习教育，把牢正确政治方向。强化基层基础，进一步完善两个新成立社区“党群服务中心”功能定位，规范化建设1-2个具有鲜明特色、影响较大、示范效果好的党建示范点，不断提升基层党组织的引领力、统筹力、组织力、服务力。持续深化作风革命效能革命，完善机关干部职级晋升、竞争上岗考核机制。打造清廉机关、清廉社区、清廉村居，拓展“清廉云南”建设。

2.持续推进重点项目建设。主动配合嘎洒产业集聚区做好“歌朗河”“房车营地”“佛学院”“东维二路”、“曼贺纳路”等重点项目建设。加快推进街道养老服务中心项目建设，全力支持南联山“菩提帕莎”“草木间”半山酒店建设，示范带动周边村寨发展。主动谋划打造以猴山、曼贺纳、冠城美域特色街区、南联山面城方向高端民宿和农场民宿等构建以“大象南归”为主题的旅游环线，丰富乡村振兴发展内涵。

3.持续推进民生工程建设。以“办证难”为抓手，全力推动辖区“不动产权证登记”办理，打通商业开发小区办证通道。按照中央、省、市部署要求，对农垦（农场）危旧房办证充分调研，坚持先行先试，着力解决农场历史遗留问题。加大农村人居环境综合治理、人畜饮水、道路交通基础设施建设力度，加大基本生活保障措施，持续保障和改善民生。

4.统筹推进各项社会事业。在抓项目建设、抓重点指标完成的同时，统筹协调各项社会事业，重点推进民政和社保、卫生和计划生育、文化教育事业、公共卫生服务体系建设、信访维稳、社会治安综合治理、安全生产等各项工作，进一步保障和改善民生。

5.全力维护社会稳定发展。全面梳理西双版纳旅游度假区移交社会事务事项，逐项细化，加快承接。结合街道赋权职能下放，逐个梳理涉及项目开发建设和改善村寨（居民组）基础设施建设服务承诺事项等历史遗留问题，对接嘎洒产业集聚区，协调加快兑现解决，努力提高政府公信力。持续推进综合执法队伍建设，严格依法行政，依法管理，确保公正、文明执法。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、党建办公室、乡村振兴办公室（经济发展办公室）、社会事务办公室、综合治理办公室。

所属单位7个（不含本级），分别是：

1.党群服务中心

2.财政和统计服务中心

3.乡村振兴服务中心

4.社会事务服务中心（退役军人服务站、文化服务中心）

5.综合治理中心（物业管理服务中心）

6.生态环境保护中心

7.综合执法队（专职消防队、消防工作站）

（二）决算单位构成

纳入中国竞彩网曼弄枫街道办事处2023年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位7个。分别是：

1.中国竞彩网曼弄枫街道办事处

2.党群服务中心

3.财政和统计服务中心

4.乡村振兴服务中心

5.社会事务服务中心（退役军人服务站、文化服务中心）

6.综合治理中心（物业管理服务中心）

7.生态环境保护中心

8.综合执法队（专职消防队、消防工作站）

纳入中国竞彩网曼弄枫街道办事处2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国竞彩网曼弄枫街道办事处2023年末实有人员编制85人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制0人），事业编制73人（含参公管理事业编制13人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员15人，非参公管理事业人员50人。超编原因：由于曼弄枫街道张云、李丽华2位领导于2023年11月申请转非退休，导致参照公务员法管理事业人员实有人数超过编办核定的编制数2名。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休2人，退休5人）。

年末其他人员6人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员6人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国竞彩网曼弄枫街道办事处2023年度收入合计23,188,347.83元。其中：财政拨款收入21,934,713.65元，占总收入的94.59%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,253,634.18元，占总收入的5.41%。与上年相比，收入合计增加23,188,347.83元，上年无此项收入。其中：财政拨款收入增加21,934,713.65元，上年无此项收入；上级补助收入与上年持平；事业收入与上年持平；经营收入与上年持平；附属单位上缴收入与上年持平；其他收入增加1,253,634.18元，上年无此项收入。收入增加主要原因：我单位2023年2月新成立，无上年收入。

二、支出决算情况说明

中国竞彩网曼弄枫街道办事处2023年度支出合计22,075,138.65元。其中：基本支出16,948,571.94元，占总支出的76.78%；项目支出5,126,566.71元，占总支出的23.22%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加22,075,138.65元，上年无此项支出。其中：基本支出增加16,948,571.94元，上年无此项支出；项目支出增加5,126,566.71元，上年无此项支出；上缴上级支出与上年持平；经营支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平。支出增加主要原因是我单位2023年2月成立，无上年数据。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国竞彩网曼弄枫街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出16,948,571.94元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出16,168,969.37元，占基本支出的95.40％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费779,602.57元，占基本支出的4.60％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国竞彩网曼弄枫街道办事处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,126,566.71元。其中：基本建设类项目支出1,250,000.00元。具体项目为曼弄枫街道养老服务中心建设，项目开工日期为2023年11月，预计2024年11月完工。具体项目开支：2023年12月分别支付曼弄枫街道综合养老服务中心建设工程勘察费30,000.00元，综合养老服务中心建设项目鉴证咨询审查费8,000.00元，综合养老服务中心建设建筑物拆除经费37,000.00元，项目施工预付款、工程进度款1,080,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国竞彩网曼弄枫街道办事处2023年度一般公共预算财政拨款支出21,731,913.65元,占本年支出合计的98.45%。与上年相比增加21,731,913.65元，增长100%,主要原因是我单位2023年2月成立，无上年数据。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出669,318.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.08%。主要用于人大事务的各项开支；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此支出；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此支出；

4.公共安全（类）支出99,200.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.46%。主要用于我单位社区康复专职人员生活补助经费；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此支出；

6.科学技术（类）支出3,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于我单位2023年科普省对下转移支付项目支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出151,500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.70%。主要用于我单位2023年中央支持地方公共文化服务体系建设的支出；

8.社会保障和就业（类）支出3,684,113.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.95%。主要用于我单位事业人员保险支出及养老中心建设支出；

9.卫生健康（类）支出3,002,789.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.82%。主要用于我单位登革热防控支出；

10.节能环保（类）支出1,139,473.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.24%。主要用于我单位生态环保中心工资及日常事务等开支；

11.城乡社区（类）支出7,526,206.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的34.63%。主要用于我单位下属社区工资及日常事务开支；

12.农林水（类）支出2,580,892.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.88%。主要用于我单位乡村振兴服务中心工资、日常事务及下属南联山村委会生活补助等开支；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此支出；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此支出；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此支出；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此支出；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此支出；

18.自然资源海洋气象等（类）支出35,600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%。主要用于我单位耕地流出问题排查整改恢复工作的开支；

19.住房保障（类）支出963,926.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.44%。主要用于支付我单位职工住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此支出；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此支出；

22.灾害防治及应急管理（类）支出1,875,894.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.63%。主要用于我单位综合执法队工资及日常事务等开支；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此支出；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此支出；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此支出；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为35,371.49元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为35,371.49元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国竞彩网曼弄枫街道办事处2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为35,371.49元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为35,371.49元，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是我单位2023年2月新成立，无年初预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加35,371.49元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，与上年持平；公务用车购置费支出决算增加0.00元，与上年持平；公务用车运行维护费支出决算增加35,371.49元，增长100%；公务接待费支出决算增加0.00元，与上年持平。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是我单位2023年2月新成立，无年初预算数。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于街道工作指导、检查（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国竞彩网曼弄枫街道办事处2023年机关运行经费支出779,602.57元，比上年增加779,602.57元，增长100%，主要原因是我单位2023年2月新成立，无年初预算数。单位机关运行经费主要用于办公费、电费、邮电费、维修（护）费、公务用车维护费、其他交通费用、委托业务费、其他商品和服务支出、办公设备购置费等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国竞彩网曼弄枫街道办事处资产总额3,903,016.66元，其中，流动资产2,184,452.23元，固定资产422,744.25元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程1,250,000.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产45,820.18元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3,903,016.66元，其中固定资产增加422,744.25元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额197,221.49元，其中：政府采购货物支出168,250.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出28,971.49元。授予中小企业合同金额176,250.00元，其中：授予小微企业合同金额176,250.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53280119057101111

中国竞彩网曼弄枫街道办事处单位2023年度部门决算公开表20241104063218086.xlsx

中国竞彩网曼弄枫街道办事处2023年度部门决算

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