监督索引号53280111062700201000

景洪市农业机械化技术学校2023年度部门决算

目  录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

景洪市农业机械化技术学校是二级预算单位，单位基本性质为事业单位，执行事业单位会计制度，报表类型为单户表。我单位是景洪市农业和科技局的下属单位，主要开展全市新型职业农民培育项目、完成教育培训、认定管理、绿色证书发放、政策引导、跟踪服务；承担农业机械驾驶操作技能和使用维护培训；开展农机技术知识社会化服务；交流信息及农机化新技术的推广应用工作及各类农民实用技术培训。

（二）2023年度重点工作任务概述

在2023年工作中，我校紧紧围绕党的二十大精神，以高素质农民培育、农业机械化技术培训、产业发展带头人头雁申报等工作为主题，以提高农民素质提升、发展农村先进生产力为着力点，明确目标任务，强化工作措施，认真贯彻执行党的路线、方针和农机化政策法规，紧密结合景洪市的农业农村工作实际，认真开展各项工作。

1.认真开展党风廉政建设工作。

2.高素质农民培育工作

(1)做好前期谋划及农民培育工作

认真组织开展好高素质农民培育和培训后续跟踪服务工作和农民教育培训工作，积极完成上级下达的任务。2023年全市中央高素质农民培育下达资金118万元，绩效目标为300人。中国竞彩网制定实施方案计划完成培育高素质农民380人，其中经营管理型160人（青年先锋、巾帼建功、合作社负责人或骨干等）；专业生产及技能服务型220人（缝纫、豇豆质控，动物疫控等种养殖技术培训），培训对象满意度高于85%，学员参评率高于85%。

为保障培训质量，我单位到各乡镇开展前期摸底调研9次，走访村委会干部及农户112人，其中边境乡镇4次，村委会干部及农户36人，并与市团委、市妇联协作开展高素质农民培育工作。截至12月中旬，完成与市共青团联办青年先锋植保无人机培训班1期51人；完成与妇联办巾帼建功初级茶艺师1期50人；完成豇豆质控培训班1期84人；完成厨师班1期50人；完成兽医班1期42人；完成基诺族雨林向导班1期35人；完成经营主体合作社带头人1期50人，粮食种植及电商直播班3期78人 ；粮食种植及植保无人机驾驶4期89人；全年共培训14期533人，超任务完成233人，完成率177.6%。中国农民教育培训信息管理系统评价率100%，满意度100 %。并对种养殖专业带头人、部分种养殖专业合作社、村干部开展回访4期60人，对接其他地州市高素质农民培育来中国竞彩网观摩学习4期 208人。

(2)开展高素质农民调查问卷工作

本着对农村经济和社会发展高度负责的态度，坚持实事求是、力求准确的原则，精心组织、周密安排，开展高素质农民调查问卷工作，任务样本数60人，实际完成样本数70人，完成率116.6%，调查数据已上传中央农业广播电视学校。这对进一步了解、掌握景洪市农民教育培训需求和结构起到积极作用，为下一步提前做好高素质农民教育培训的前期准备工作奠定基础。

(3)推荐优秀学员，加强田间学校建设

为充分发挥农民的主观能动作用，积极向上级部门推荐优秀学员吸引更多优秀人才参与高素质农民培训，推荐学员杨顺航、廖梦梦为全省高素质农民优秀学员的评选。推荐7名头雁学员；1名职业经理人；20名农村实用人才。依托优秀农民合作社、农业产业化龙头企业、家庭农场等新型经营主体，建立农民田间学校，将其建成高素质农民培训实训基地，强化管理，统一命名，规范挂牌，发挥作用，2023年通过现场实地调研、中国竞彩网新建了3所田间学校，西双版纳神农生物科技有限公司被评为省级共享田间学校。

3.农业机械化技术培训

围绕“消除事故隐患，筑牢安全防线”主题活动，进行了拖拉机、联合收割机的定期年检、安全例保，教学场地、机库的消防安全检查，开展拖拉机驾驶员培训班，提高了中国竞彩网拖拉机驾驶证的持证率，进一步规范了安全生产，推动了中国竞彩网农业机械的运用。

4.完成市局下达的各项目标任务和本中心工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：办公室，财务室，打印室。所属单位0个。

     我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

景洪市农业机械化技术学校作为二级预算单位纳入景洪市农业机械化技术学校2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

景洪市农业机械化技术学校2023年末实有人员编制12人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员12人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人（离休0人，退休11人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

景洪市农业机械化技术学校2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

景洪市农业机械化技术学校2023年度收入合计3,356,224.36元。其中：财政拨款收入3,356,224.36元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加968,047.99元，增长40.54%。其中：财政拨款收入增加968,047.99元，增长40.54%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：2023年9月在职人员新增2人；人员经费、公用经费增加：34,996.89元；项目培训任务增加：根据景财农〔2023〕1号2022年中央农业生产发展（高素质农民培育）专项资金406,196.60元；景财农〔2023〕199号2023年中央农业经营主体能力提升(高素质农民培育)专项资金573,289.20元，增加合计979,485.80元，培训资金收入比上年增加933,051.10元。

二、支出决算情况说明

景洪市农业机械化技术学校2023年度支出合计3,356,224.36元。其中：基本支出2,376,738.56元，占总支出的70.82%；项目支出979,485.80元，占总支出的29.18%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加968,047.99元，增长40.54%。其中：基本支出增加34,996.89元，增长1.49%；项目支出增加933,051.10元，增长2009.38%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：2023年基本支出较上年增加，原因是本年度在职人员新增2人。项目支出较上年增加：原因是本年项目培训任务增加，根据景财农〔2023〕1号2022年中央农业生产发展（高素质农民培育）专项资金406,196.60元；景财农〔2023〕199号2023年中央农业经营主体能力提升(高素质农民培育)专项资金573,289.20元，增加合计979,485.80元，培训资金支出比上年增加933,051.10元，因此本年总支出较上年总支出增长40.54%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障景洪市农业机械化技术学校单位机构正常运转的日常支出2,376,738.56元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,279,375.88元，占基本支出的95.91％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费97,362.68元，占基本支出的4.10％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障景洪市农业机械化技术学校单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出979,485.80元。其中：基本建设类项目支出0.00元。与上年对比：本年项目支出979,485.80元，比上年数46,434.70元增加933,051.10元，主要是本年培训任务增加，经费支出增加，因此培训费支出较上年增加。

具体项目开支及开展工作情况：1、景财农〔2023〕1号2022年中央农业生产发展（高素质农民培育）专项资金406,196.60元，用于高素质农民培育培训费支出；2、景财农〔2023〕199号2023年中央农业经营主体能力提升(高素质农民培育)专项资金573,289.20元，用于高素质农民培育培训费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

景洪市农业机械化技术学校2023年度一般公共预算财政拨款支出3,356,224.36元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加968,047.99元，增长40.54%,主要原因是：2023年9月在职人员新增2人；人员经费、公用经费增加：34,996.89元；项目培训任务增加：根据景财农〔2023〕1号2022年中央农业生产发展（高素质农民培育）专项资金406,196.60元；景财农〔2023〕199号2023年中央农业经营主体能力提升(高素质农民培育)专项资金573,289.20元，增加合计979,485.80元，培训资金收入比上年增加933,051.10元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

8.社会保障和就业（类）支出363,874.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.84%。主要用于退休职工公用经费、事业单位基本养老保险缴费支出、事业单位职业年金缴费支出；

9.卫生健康（类）支出205,992.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.14%。主要用于事业单位医疗及公务员医疗补助；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

12.农林水（类）支出2,593,898.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.29%。主要用于发放在职职工工资，日常公用支出及项目支出等；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

19.住房保障（类）支出192,458.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.73%。主要用于单位住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为54,500.00元，决算为280.00元，完成年初预算的0.51%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为36,700.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为17,800.00元，决算为280.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的1.57%，具体是国内接待费支出决算280.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

景洪市农业机械化技术学校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为54,500.00元，支出决算为280.00元，完成年初预算的0.51%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为36,700.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为17,800.00元，决算为280.00元，完成年初预算的1.57%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：为节约节能用车量减少，本年度公务接待勐腊县农业机械化学校业务交流学习一批次5人支出280.00元。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少12,134.71元，下降97.74%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少12,414.71元，下降100.00%；公务接待费支出决算增加280.00元，增长100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：本年度我单位根据景财农〔2023〕85号文件，调整公务用车运行维护费在“其他交通费”中列支，致使公务用车运行维护费较上年减少。本年度公务接待勐腊县农业机械化学校业务交流学习一批次5人支出280.00元，致使公务接待较上年度增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。

2.购置车辆0辆。我单位无此项支出。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于本单位日常工作开展及项目培训下乡助教所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次5人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待勐腊县农业机械化学校业务交流学习一批次5人发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无安排国（境）外公务接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

景洪市农业机械化技术学校2023年机关运行经费支出0.00元，与上年持平。机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。景洪市农业机械化技术学校为公益一类事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，景洪市农业机械化技术学校资产总额225,911.62元，其中，流动资产46,427.76元，固定资产171,763.65元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产7,720.21元（受托代理资产）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加43,235.02元，其中固定资产(净值)减少8,497.03元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产5项，账面原值32,190.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额16,391.29元，其中：政府采购货物支出4,355.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出12,036.29元。授予中小企业合同金额16,391.29元，其中：授予小微企业合同金额16,391.29元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

1、因机构改革单位合并，景洪市农机安全监理站暂时将固定资产净值158,041.80元；其他应付款8.81元；受托代理资产2，514.95元；专用基金44,450.95转入我单位。

2、2023年8月我单位资产报废处置5项32,190.00元。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53280111062700201111

景洪市农业机械化技术学校2023年度部门决算公开表20241204030537595.xlsx