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中国共产党景洪市委员会宣传部（本级）2023年度部门决算

 

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.指导全市各级宣传工作；提出宣传文化事业发展的指导方针，指导宣传思想文化事业发展规划的制订，指导宣传文化系统对政策、法规的实施，指导、组织、协调各方面的力量，贯彻实施党的路线、方针；引导社会舆论，协调新闻单位工作，提出对突发事件和重大事件的宣传报道意见；指导精神文明建设和文化市场的管理；规划部署全市思想政治工作和群众性的社会主义精神文明建设活动，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作；指导全市对外宣传工作；完成市委、市政府安排的各项任务。

2.拟订全市广播电视科技发展规划和方案；组织全市广播电视台（站）网络立项项目的技术论证、申报工作及广播电视台（站）频率（频道）、发射功率等技术参数的管理；指导、协调广播电视“村村通”与扩大覆盖工作；负责全市广播电视安全播出和监测工作；指导全市广播电视的技术运行维护工作；负责中心广播电视设施设备购置的技术论证、选型；负责广播电视系统的技术资料、技术档案及科技信息的管理；负责全市广播电视统计工作，建设和保障全市广播和电视村村通工作，提高广播和电视的覆盖率，丰富边疆人民的文化生活。制定、组织、实施、管理、协调全市农村数字电影放映工作，做好农村电影放映补助经费的监管，以数字化放映为龙头，实施农村影片放映工程，进一步丰富各族人民群众的文化娱乐生活，协助主管局管理全市电影放映工作的规划、指导、协调和监督检查的相关工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.强化思想引领，扎实推进理论武装工作

切实加强和改进理论学习中心组学习，确保各项学习任务落到实处。制定下发了《景洪市各级党委（党组）理论学习中心组2023年学习安排意见》及《2023年党委（党组）理论学习中心组学习市级列席旁听工作计划》等相关配套文件，确保各项学习任务落到实处。2023年，开展市委理论学习中心组集中学习11次，带动各级党委（党组）集中学习301场次。

2.坚持正确导向，创新发展宣传舆论工作

通过开展岗位大练兵，开办“融媒夜校”，落实全员轮岗，推行绩效考核等措施，进一步推动了新闻产品生产制作能力。2023年，向中央和省级主流媒体推送亚洲象保护、乡村振兴等素材稿件156余条，被中央媒体采用稿件55余篇。目前，“景洪发布”、“雨林景洪”抖音号和客户端等各媒体账号粉丝累计已超过100万。

3.弘扬文明风尚，全面提升文明创建水平

一是深化精神文明建设。完成新一届省级文明村、文明小城镇、文明单位、文明校园、文明家庭的申报复查工作。推进市级文明单位、文明村、文明小城镇和文明校园评选活动。对辖区各级道德模范及身边好人进行走访慰问，发放慰问金2.50万元。选树“第六届西双版纳州道德模范”20名。

二是深化文明实践志愿服务。积极培育民间志愿服务团队，涌现出蓝天救援志愿服务队等22个有影响力民间志愿服务组织。打造志愿服务品牌，“生命之舟”“鼓舞基诺”等4个志愿服务项目荣获云南省第二届新时代文明实践志愿服务项目大赛优秀奖，“雨林童声”公益课堂成功入围省级金银铜奖的角逐。嘎洒街道“指尖上的色彩——傣锦传承和保护”获评第六届中国青年志愿服务项目大赛“优秀项目”。志愿者队伍不断壮大，目前全市有592支志愿服务队，共11.7万余人。累计发布1.3万项志愿服务需求，服务群众26.1万人次。

4.落实责任担当，全面压实意识形态工作责任

加强对哲学社会科学论坛、讲坛、讲座、讲报告会、研讨会等阵地的管理，坚决不给错误思想观点提供传播渠道。深入开展“扫黄打非”工作，维护健康文化市场环境。持续推进广播电视户户通、农村综合文化服务中心、农家书屋等重点文化惠民工程。加快“三化一美”台站建设步伐，稳步推进应急广播建设，扎实做好党的二十大期间安全播出工作，全市广播电视“村村通”“户户通”直播卫星共15213户，广播电视覆盖率达到99.8%。农村公益影片放映1298场，观众人数达122615人次。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括办公室、理论宣教股、文明创建股、网络信息股、行政审批股、新闻传播广播电视股。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

中国共产党景洪市委员会宣传部（本级）作为二级预算单位纳入中国共产党景洪市委员会宣传部2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党景洪市委员会宣传部（本级）2023年末实有人员编制39人。其中：行政编制35人（含行政工勤编制1人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员35人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员4人。

年末尚未移缴养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休0人，退休12人）。

年末其他人员20人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员20人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。部门整体绩效自评由主管部门公开，我单位属于二级预算单位，故无部门整体支出绩效自评表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党景洪市委员会宣传部（本级）2023年度收入合计26,490,032.00元。其中：财政拨款收入26,490,032.00元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加12,377,352.51元，增长87.70%。其中：财政拨款收入增加12,377,352.51元，增长87.70%；上级补助收入与上年持平；事业收入与上年持平；经营收入与上年持平；附属单位上缴收入与上年持平；其他收入与上年持平。

收入增加的主要原因是转任干部新增21人，人员工资及五险同比增加，财政拨款收入增加。

三、支出决算情况说明

中国共产党景洪市委员会宣传部（本级）2023年度支出合计26,490,032.00元。其中：基本支出10,140,735.34元，占总支出的38.28%；项目支出16,349,296.66元，占总支出的61.72%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加12,377,352.51元，增长87.70%。其中：基本支出增加5,366,591.55元，增长112.41%；项目支出增加7,010,760.96元，增长75.07%；上缴上级支出与上年持平；经营支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平。

支出增加的主要原因是转任干部新增21人，人员工资及五险同比增加，财政拨款支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党景洪市委员会宣传部（本级）单位机构正常运转的日常支出10,140,735.34元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9,467,102.82元，占基本支出的93.36％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费673,632.52元，占基本支出的6.64％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党景洪市委员会宣传部（本级）单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出16,349,296.66元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.其他宣传事务支出11,963,245.46元，用于理论学习中心组理论宣讲活动费、创建全国文明城市广告宣传制作费、新时代文明实践中心活动费、舆情监测平台运维费、党的理论宣教费等支出；

2.其他文化和旅游支出399,505.00元，用于2023年景洪市庆祝傣历1385年新年节线上系列活动开支；

3.资助国产影片放映130,000.00元，用于资助国产影片放映补助开支；

4.其他广播电视支出1,487,162.00元，用于广播电视无线覆盖模拟运行维护费、“三化”美丽台站建设开支；

5.文化产业发展专项支出1,760,000.00元，用于2023年云南省文化产业发展专项资金开支；

6.其他文化旅游体育与传媒支出609,384.20元，用于2023年中央补助地方公共文化服务体系建设农家书屋项目开支。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党景洪市委员会宣传部（本级）2023年度一般公共预算财政拨款支出26,360,032.00元，占本年支出合计的99.51%。与上年相比增加12,629,352.51元，增长91.98%，主要原因是转任干部新增21人，人员工资及五险同比增加，财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出19,323,495.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.31%。主要用于在职人员工资、日常公用经费、创建全国文明城市项目经费、国家电影事业发展专项资金、文化产业发展专项资金、农家书屋项目资金等开支；

2.外交（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

3.国防（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

4.公共安全（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

5.教育（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

6.科学技术（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出4,256,051.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.15%。主要用于国家电影事业发展专项资金、文化产业发展专项资金、中央补助地方公共文化服务、农家书屋项目；市广播电视发展中心职工工资、日常公用经费及广播电视发射台运行维护等、电影放映经费开支；

8.社会保障和就业（类）支出1,504,729.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.71%。主要用于退休人员公用经费及在职工缴纳基本养老保险、职业年金；

9.卫生健康（类）支出640,848.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.43%。主要用于职工缴纳医疗保险；

10.节能环保（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

11.城乡社区（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

12.农林水（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

13.交通运输（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

14.资源勘探工业信息等（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

15.商业服务业等（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

16.金融（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

17.援助其他地区（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

18.自然资源海洋气象等（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

19.住房保障（类）支出634,908.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.41%。主要用于缴纳职工的住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

21.国有资本经营预算（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

22.灾害防治及应急管理（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

23.其他（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

24.债务还本（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

25.债务付息（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

26.抗疫特别国债安排（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为32,930.00元，决算为8,190.00元，完成年初预算的24.87%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为23,230.00元，决算为3,000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的36.63%，完成年初预算的12.91%；公务接待费支出年初预算为9,700.00元，决算为5,190.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的63.37%，完成年初预算的53.51%，具体是国内接待费支出决算5,190.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外公务接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党景洪市委员会宣传部（本级）2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为32,930.00元，支出决算为8,190.00元，完成年初预算的24.87%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为23,230.00元，决算为3,000.00元，完成年初预算的12.91%；公务接待费支出年初预算为9,700.00元，决算为5,190.00元，完成年初预算的53.51%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严控“三公”经费支出，按中央八项规定及财政厉行节约只减不增要求严控支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少2,468.55元，下降23.16%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少2,410.55元，下降44.55%；公务接待费支出决算减少58.00元，下降1.11%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因是严控“三公”经费支出，按中央八项规定及财政厉行节约只减不增要求严控支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。

2.购置车辆0辆。我单位无此项支出。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于宣传工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次78人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待各新闻媒体宣传工作等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无安排国（境）外公务接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党景洪市委员会宣传部（本级）2023年机关运行经费支出673,632.52元，比上年增加288,996.09元，增长75.13%，主要原因是转任干部新增21人，人员工资及五险同比增加，财政拨款支出增加。机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维护费、会议费、培训费、公务接待费、专项材料费、工会费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产党景洪市委员会宣传部（本级）资产总额4,419,995.57元，其中，流动资产51,959.86元，固定资产4,368,034.71元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少641,916.67元，其中固定资产减少653,617.14元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额4,664,246.00元，其中：政府采购货物支出2,404,098.00元；政府采购工程支出元；政府采购服务支出2,260,148.00元。授予中小企业合同金额1,717,500.00元，其中：授予小微企业合同金额1,717,500.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

基本支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

监督索引号53280106021100201111

中国共产党景洪市委员会宣传部（本级）2023年度部门决算公开表20241023043325377.xlsx