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景洪市景讷卫生院2023年度部门决算

 

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻落实医药卫生体制改革、国家医疗法律法规，执行医药政策，运用适宜的医疗技术和药物开展辖区常见病、多发病的诊疗。承担部分急危重症与疑难复杂疾病的接治转诊和为上级医疗机构转诊恢复期患者提供康复治疗工作。开展手术住院服务：承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及预防、保健和康复医疗服务工作，开展各种医疗保健、卫生知识宣传普及；提供基本公共卫生服务及有关重大公共卫生服务项目；负责村卫生室业务和技术管理；提供计划生育技术服务；承担景洪市卫生健康局下达的工作任务和完成景讷乡党委政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.医疗质量

（1）建立健全质控职能，加大督导检查力度。努力使上级主管部门制定和部署的工作要求落到实处。

（2）进一步完善各项规章制度。建立健全技术规范、操作规程，使医疗活动有章可依，有据可循，严防医疗差错和事故的发生。

（3）完善医疗质量评价制度，坚持院长质量查房制度、医疗护理分级管理制等重要的医疗安全管理制度。

（4）组织全体医务人员认真学习门诊病历、住院病历、处方、辅助检查申请单及报告单的规范化书写，不断增强质量意识，切实提高医疗文书质量。

2.护理质量

一是建立护理治理机构，加强护理队伍建设。护理部在业务副院长、医疗组组长和护士长的领导下独立开展全院的护理工作。二是制定切实可行的护理工作计划，定期督导落实，不断提高护理质量，总结经验，对护理工作中出现的问题加以整改。三是进一步规范各种护理文书，认真填写五种表格，根据具体疾病制定出合理的护理方案。四是以多种形式加强护理人员的培训，每季度开展业务学习以及“三基”考试。五是严格遵守护理操作规程，严惩护理差错，护理责任人应严格把关，勤检查，重督导，竭力避免因护理失误引起的医疗纠纷。

3.思想政治学习和行风建设工作情况

加强思想政治学习和行风建设作为医院开展卫生工作的重点，结合工作实际，进行深入宣传，将深入贯彻科学发展观和全心全意为人民服务作为全院职工的行动指南。认真搞好自查和整改工作，加强医院管理，提高医护质量，改善医患关系，规范医疗行为，确保医疗安全，提升医院管理水平。做到“急病人之所急，想病人之所想”。

4.医政、药政管理情况

在市卫健局的监督和指导下，为了净化我乡医药市场、杜绝无证行医个体户到我乡开展诊疗活动。我院成立了进药领导小组，按照中国竞彩网药品统一配送管理实施方案，严格做好收购药计划入库、养护记录等，杜绝不合格药品入库，保证药品质量，保证药品价格，抵制假劣药品进入我乡境内，让全乡人民吃放心药、进放心医院。

5.积极开展爱国卫生运动，改善辖区环境卫生

开展对61个村小组和机关片区进行药物喷洒灭四害，有效控制了各类传染病的发生。

6.公共卫生服务项目稳步推进

（1）健康教育。针对健康素养基本知识和技能，为居民提供健康宣传教育信息和健康教育咨询服务。

（2）计划免疫工作情况：继续巩固现有AFP、麻疹、新破监测、预防接种副反应等监测系统，AFP、麻疹、新破、预防接种副反应等免疫规划各项监测指标达到市监测方案提出的要求。

（3）艾滋病防治工作：积成立了艾滋病防治领导小组和技术指导小组，具体开展艾滋病的宣传、防治工作。

（4）慢性病预防控制。对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导。

7.计划生育工作

（1）全面开展优生促进工作：全面规范开展出生缺陷一级预防工作。认真开展“推套防艾”工作

（2）药具发放及管理情况：避孕药具管理规范，职责分工明确，落实到人，建有专（兼）职药具管理员、宣传员及信息员花名册，做好育龄妇女避孕节育工作。

（3）宣传培训情况：为使广大育龄妇女对计划生育工作从思想上真正认识到它的重要性和必要性，使群众自觉地实行计划生育。

（4）流动人口服务管理工作情况：落实“三同”（同服务、同管理、同受益），强化流动人口计划生育服务与管理。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置10个内设机构，包括：办公室、药房、儿科、产科、外科、功能科、公共卫生科、计划生育科、中傣医科、财务室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

景洪市景讷卫生院作为二级预算单位纳入景洪市卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

景洪市景讷卫生院2023年末实有人员编制23人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制23人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员22人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

年末其他人员44人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员44人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

景洪市景讷卫生院2023年度收入合计12,718,021.37元。其中：财政拨款收入7,468,479.80元，占总收入的58.72%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入5,249,541.57元（含教育收费0.00元），占总收入的41.28%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加100,080.03元，增长0.79%。其中：财政拨款收入增加101,157.79元，增长1.37%；上级补助收入与上年持平；事业收入减少548.88元，下降0.01%；经营收入与上年持平；附属单位上缴收入与上年持平；其他收入减少528.88元，本年无此项收入。主要原因是人员薪资调整、职务变动、正常晋升导致财政拨款收入增加。

二、支出决算情况说明

景洪市景讷卫生院2023年度支出合计13,022,480.95元。其中：基本支出6,292,654.42元，占总支出的48.32%；项目支出6,729,826.53元，占总支出的51.68%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加842,158.24元，增长6.91%。其中：基本支出减少4,240,359.49元，下降40.26%；项目支出增加5,082,517.73元，增长308.53%；上缴上级支出与上年持平；经营支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平。主要原因是主要原因是人员增加，业务量增加，相应的人员及医疗成本增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障景洪市景讷卫生院单位机构正常运转的日常支出6,292,654.42元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,087,466.54元，占基本支出的96.74％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费205,187.88元，占基本支出的3.26％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障景洪市景讷卫生院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,729,826.53元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.乡镇卫生院5,649,731.53元，主要用于人员工资、五险、乡镇卫生院救护车维护、定额补助、村医州级生活补助以及商品和服务支出。

2.其他基层医疗卫生机构支出342,835.00元，主要用于商品和服务支出。

3.基本公共卫生服务项目支出598,976.00元，主要用于日常公用经费以及从业人员健康体检专用材料费支出。

4.重大公共卫生服务项目11,842.00元，主要用于重大传染病防控专用材料费支出。

5.突发公共卫生事件应急处理35,800.00元，主要用于疫情防控补助支出。

6.其他公共卫生支出88,000.00元，主要用于心脑血管及慢性病管理中心建设的办公设备及专用设备购置支出。

7.其他卫生健康支出2,600.00元，主要用于卫生健康人才培养培训费及办公费支出。

8.农村社会事业支出42.00元，主要用于家庭医生计划生育服务劳务费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

景洪市景讷卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出7,468,437.80元,占本年支出合计的57.35%。与上年相比增加101,115.79元，增长1.37%,主要原因是增加了社会保障和就业支出及卫生健康支出、住房保障支出。业务量增加，人员增加，收入增加相应的支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

8.社会保障和就业（类）支出506,885.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.79%。主要用于缴交在职人员事业单位基本养老保险缴费支出，事业单位离退休，机关事业单位职业年金缴费支出。

9.卫生健康（类）支出6,651,234.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.06%。主要用于单位开展工作支出，包括乡镇卫生院支出，其他基层医疗卫生机构支出，公共卫生支出，行政事业单位医疗，其他卫生健康支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

19.住房保障（类）支出310,318.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.16%。主要用于财政配套在职人员住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为56,859.53元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为26,467.52元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为30,392.01元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

景洪市景讷卫生院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为56,859.53元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为26,467.52元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为30,392.01元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格执行“三公”经费政策，厉行节约，本年度未发生“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年持平，无增减变动。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位无此项支出。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无安排国（境）外公务接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

景洪市景讷卫生院2023年机关运行经费支出0.00元，与上年持平。机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。景洪市景讷卫生院为公益一类事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，景洪市景讷卫生院资产总额6,294,342.24元，其中，流动资产4,289,332.16元，固定资产1,771,300.91元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产233,709.17元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加665,625.34元，其中固定资产减少40,733.92元。处置房屋建筑物106平方米，账面原值55,000.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额52,485.38元，其中：政府采购货物支出28,000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出24,485.38元。授予中小企业合同金额52,485.38元，其中：授予小微企业合同金额52,485.38元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

 

 

监督索引号53280114036101401111

景洪市景讷卫生院2023年度部门决算公开表20241108101639192.xlsx