当前位置: 景洪市第一中学2023年度部门决算公开报告
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景洪市第一中学2023年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
我校是全日制普通完全中学。全面贯彻党的教育方针，以培养德智体美劳全面发展的社会主义事业的建设者和接班人；负责景洪市辖区部分高中、初中阶段学生的教育教学工作。
（二）2023年度重点工作任务概述
一年来，我校始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，深入学习贯彻党的二十大精神，严格落实全国教育大会各项要求部署，团结带领全校师生，统筹抓好教学质量提升、日常教学管理、校园安全维护、教师队伍建设、校园后勤保障、深化管党治党、晋级升等落实等各项任务。2022年6月学校被西双版纳州人民政府教育督导委员会办公室认定为云南省一级三等高完中，晋级升等工作有效推动校园各项工作不断迈上新台阶、取得新突破。现将这一年的工作总结如下：
1.充分发挥党总支支委会议、校长办公会职能，完善制度建设。常规管理、教师评价、学生评价、教学质量评价制度，更加合理、科学，更具操作性，提高了制度的执行力，形成了制度规范工作，制度化引领学校发展的良好氛围。
2.落实了党务、校务公开制度。一是党务公开，党总支各项需要公示的事宜严格按照相关要求及时公开；二是校务公开，办公室在校长办公室的领导下及时向学校公示相关校务工作；三是财务公开，实行了开支及时通报，事情共同商议；四是制度公开。公开学校管理制度，做到制度上墙。2023年学校累计公开130余项。
3.学校德育工作与教师日常工作相结合；与学生行为规范教育相结合；与学生自主教育活动相结合；与中国传统节日教育相结合；与走进经典—诵读中华经典活动相结合；与社会实践活动相结合；与教育、教学研究相结合；与校园环境文化建设相结合。合理安排本学年“德育主题月”活动，深入开展各项实践活动彰显德育特色。本学年因受疫情影响未能开展大型活动，但累计开展了局部学生各类文体活动12次，参与人数累计3520余次，共计263人在活动中获奖。
4.高质量完成了高三年级2023年普通高等学校招生全国统一考试、2023年6月云南省普通中学学业水平考试。经过全体师生的奋力拼搏，我校在景洪城区所有高完中录取分数线最低、基础薄弱学生面最大的艰难情况下，2023年高考不负众望，再创佳绩。
5.学校将充分把握晋级升等契机，将进一步进行认真的分析，积极寻求对策，提高管理水平，发挥教师潜力，开发教育资源，加快学校发展。一是创新工作理念，促进和谐全面发展。学校继续推进“全员育人”管理模式，加强精细化管理；二是落实工作主题，紧抓课堂教学，努力提高教学质量。努力完成州市教体局下达的各项指标数据；三是增加基础设施投资，提高办学水平。进一步加快学校的建设工程，加大和完备学校“软、硬件”建设，努力改善办学条件，完善科技实验楼内部设施设备投入使用，2023年上半年启动运动场修复改造项目，下半年启动食堂建设项目及项目实施前期准备工作，同时完善生物多样性进校园示范项目-雨林方舟小微植物园。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置10个内设机构，包括：办公室、教务处、教科室、德育处、总务处、团委、关工委、信息中心电教室、工会、勤俭办。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
景洪市第一中学作为二级预算单位纳入景洪市教育体育局部门2023年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
景洪市第一中学2023年末实有人员编制293人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制293人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员274人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员111人（离休0人，退休111人）。
年末其他人员28人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员28人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生3153人。年末遗属0人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
景洪市第一中学2023年度收入合计65,395,634.58元。其中：财政拨款收入61,317,695.05元，占总收入的93.76%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入1,259,232.18元（含教育收费1,259,232.18元），占总收入的1.93%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入2,818,707.35元，占总收入的4.31%。与上年相比，收入合计增加4,618,436.66元，增长7.60%。其中：财政拨款收入增加2,191,022.83元，增长3.71%；上级补助收入与上年持平；事业收入增加267,313.42元，增长26.95%；经营收入与上年持平；附属单位上缴收入与上年持平；其他收入增加2,160,100.41元，增长327.98%。
收入较2022年增加4,618,436.66元，主要原因是本年度收取3个学期课后服务费，较上年增加1,004,000.00元，勤工俭学收入纳入其他收入核算，增加1,140,695.43元，学生收费增加，事业收入较上年度增加267,313.42元，其他项目增加2,206,427.81万元。
二、支出决算情况说明
景洪市第一中学2023年度支出合计64,669,562.23元。其中：基本支出54,368,391.05元，占总支出的84.07%；项目支出10,301,171.18元，占总支出的15.93%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加4,278,864.20元，增长7.09%。其中：基本支出减少137,217.46元，下降0.25%；项目支出增加4,416,081.66元，增长75.04%；上缴上级支出与上年持平；经营支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平。
总支出较2022年增加4,278,864.20元，主要是本年增加改善办学条件项目支出3,285,878.00元，勤工俭学项目支出931,020.99元，公用经费提标及助学金等199,182.67元，工资、社保基数调整，人员经费较上年增加125,873.33元。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障景洪市第一中学单位机构正常运转的日常支出54,368,391.05元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出52,049,912.39元，占基本支出的95.74%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,318,478.66元，占基本支出的4.26%。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障景洪市第一中学单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10,301,171.18元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：
1.城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助及少小民族生活补助项目支出471,937.50元；
2.城乡义务教育营养改善计划项目支出1,124,141.75元；
3.城乡义务教育公用经费项目支出1,630,928.78元；
4.瑶族学生集中办学项目支出468,000.00元；
5.普通高中助学金及生活补助项目支出464,720.00元；
6.普通高中免学杂费项目支出119,055.00元；
7.普通高中生均公用经费及日常运转项目支出1,604,622.64元；
8.改善普通高中办学条件项目支出3,285,878.00元；
9.城乡义务教育补助特殊教育公用经费项目支出24,262.00元；
10.卫生健康及重大传染病防控项目支出10,000.00元；
11.登革热防控专项资金82,800.00元；
12.义务教育（综合奖补）项目支出56,600.00元；
13.自有资金项目支出958,225.51元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
景洪市第一中学2023年度一般公共预算财政拨款支出61,317,695.05元,占本年支出合计的94.82%。与上年相比增加2,191,022.83元，增长3.71%，主要原因是本年度项目支出较上年增加，改善办学条件项目支出增加，日常运转等项目较上年减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
5.教育（类）支出46,147,418.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.26%。主要用于学校人员经费支出、日常公用经费支出及各类项目支出；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
8.社会保障和就业（类）支出6,709,539.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.94%。主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出；
9.卫生健康（类）支出4,417,474.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.20%。主要用于事业单位医疗补助和公务员医疗补助；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
19.住房保障（类）支出4,043,263.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.59%。主要用于教职工住房公积金支出；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5,900.00元，决算为720.00元，完成年初预算的12.20%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为5,900.00元，决算为720.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的12.20%，具体是国内接待费支出决算720.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
景洪市第一中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5,900.00元，支出决算为720.00元，完成年初预算的12.20%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为5,900.00元，决算为720.00元，完成年初预算的12.20%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位认真贯彻落实关于厉行节约的各项要求，减少“三公”经费支出。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加720.00元，增长100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算数增加0.00元，与上年持平；公务用车购置费支出决算数数增加0.00元，与上年持平；公务用车运行维护费支出决算数增加0.00元，与上年持平；公务接待费支出决算增加720.00元，增长12.20%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是业务需要，综合督导工作发生的接待支出720.00元。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。
2.购置车辆0辆。我单位无此项支出。
3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次10人（其中：外事接待人次0人）。主要用于综合督导工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
景洪市第一中学2023年机关运行经费支出0.00元，与上年持平。机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。景洪市第一中学为公益一类事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，景洪市第一中学资产总额41,675,257.96元，其中，流动资产5,074,811.81元，固定资产24,659,715.15元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程11,940,728.00元，无形资产3.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4,572,220.83元，其中固定资产增加6,302,427.54元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值54,800.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额2,649,797.46元，其中：政府采购货物支出2,440,735.00元；政府采购工程支出元；政府采购服务支出209,062.46元。授予中小企业合同金额1,673,697.46元，其中：授予小微企业合同金额1,673,697.46元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
基本支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
监督索引号53280106036002901111
