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景洪市大渡岗农场社区管理委员会2023年度部门决算

 

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

大渡岗农场社区管理委员会主要职责是：负责本辖区社区建设、管理和服务工作。指导、帮助社区居委会开展组织建设、制度建设和其他工作，反映社区居民委员会和居民的意见和要求，处理群众来信来访；开展便民、利民的社区公共事务和公共福利事业，负责社区公共服务设施、公共服务机构建设和管理；承办市政府和乡党委交办的其他工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年来，在市委、市政府的正确领导下，大渡岗农场党委团结带领广大干部职工，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记重要讲话精神和党中央决策部署，高标准高质量开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，坚持稳中求进工作总基调，突出抓好“产业培育提升、人居环境提升、民生事业提升、干部形象提升”四大行动。坚持以推进深化农场改革为主线，坚持“稳胶兴茶育果、茶旅结合、绿色发展”的思路，以改善民生为根本，真抓实干、勇于担当，全场上下和谐稳定，职工群众安居乐业，经济建设和社会事业保持稳中有升的良好发展态势。

1.重点工作任务

 （1）强化组织建设，提升战斗堡垒作用，在全面落实新时代党的建设总要求上见成效。以党的政治建设为统领，推动基层党建工作责任全面严紧压实；以“基层党建创新提质年”为总抓手，推动基层党建全面进步全面过硬；以规范党支部标准化建设为着力点，推动党支部工作水平全面提升；以强化党风党纪为突破口，推动党风廉政建设责任制全面落实。

（2）强化作风建设，提升队伍形象，在干事创业上见成效。加强思想政治建设，不断提高干部的综合能力素质；转变工作作风，不断提高干部的工作质量和服务水平。

（3）强化发展理念，提升经营管理效益，在推进改革工作上见成效。围绕“企业增效、职工增收”的目标，全力推进改革发展；建立健全经营管理机制；完善和创新土地管理机制；全面开展违规承包资源清退；推进产业结构调整。

（4）强化项目包装，提升投资环境，在招商引资上见成效。牢牢把握“稳胶兴茶育果、茶旅结合、绿色发展”的发展思路，积极推进招商引资“一号工程”。打造投资环境，让商人留得住；科学包装项目，让商人看得上；增强防范意识，招实商。

（5）强化精神文明建设，提升人居环境，在改善基础设施上见成效。大力推进精神文明建设；认真开展美丽宜居乡村建设；加强基础设施建设；持续抓好环境治理。

（6）强化扫黑除恶工作，净化社会环境，在提升职工群众的安全感、满意度上见成效。集中开展侵占、侵吞国有资金、资产和资源问题专项治理； 以治理乱象为主，纠正违规违纪行为，为农场深化改革发展创造安定和谐的良好环境；加强社会治安综合治理，促进社会和谐稳定。

（7）强化社会保障工作，增进人民福祉，在提升服务质量和服务水平上见成效。坚定信心，持续做好社会保障工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：党政综合办、社会事务办、经济发展办、社会治安综合治理办，所属单位1个，是景洪市大渡岗农场社区管理委员会综合服务中心。

（二）决算单位构成

纳入景洪市大渡岗农场社区管理委员会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.景洪市大渡岗农场社区管理委员会

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

景洪市大渡岗农场社区管理委员会2023年末实有人员编制42人。其中：行政编制18人（含行政工勤编制0人），事业编制24人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员13人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员33人（离休0人，退休33人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

 

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

景洪市大渡岗农场社区管理委员会2023年度收入合计25,851,224.86元。其中：财政拨款收入25,848,524.86元，占总收入的99.99%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入2,700.00元，占总收入的0.01%。与上年相比，收入合计减少2,364,985.53元，下降8.38%。其中：财政拨款收入减少2,325,925.53元，下降8.26%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少39,060.00元，下降93.53%。下降主要原因是：其一、财政拨款收入减少是：人员减少10人，相应的补助及公用经费减少；其二、其他收入减少的原因是：市委组织部拔入离退休人员生活补助减少。

二、支出决算情况说明

景洪市大渡岗农场社区管理委员会2023年度支出合计25,851,224.86元。其中：基本支出5,526,747.50元，占总支出的21.38%；项目支出20,324,477.36元，占总支出的78.62%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少62,374,985.53元，下降70.70%。其中：基本支出减少2,519,929.29元，下降31.32%；项目支出减少59,855,056.24元，增下降74.65%；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%。主要原因分析：基本支出减少是因为我部门机构合并，人员减少10人，所以工资及工作经费减少；项目支出减少是因为去年大渡岗普洱茶一二三产融合示范项目已完成支付工作，需今年无此项目，所以项目类支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障景洪市大渡岗农场社区管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,526,747.50元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,966,078.57元，占基本支出的89.86％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费560,668.93元，占基本支出的10.14％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障景洪市大渡岗农场社区管理委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出20,324,477.36元。其中：基本建设类项目支出20,324,477.36元。

1.代表工作2,400.00元，主要用于县乡两级人大换届选举工作及通信工作；

2.其他文化和旅游支出48,500.00元，主要用于公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放工作及培训基层文艺骨干；

3.其他城乡社区管理事务支出230,563.90元，主要用于社区、村组干部生活补助；

4.农垦运行11,123,937.00元，主要用于云南农垦大渡岗农场天然橡胶生产基地建设；

5.农村社会事业1,550,000.00元，主要用于农垦农场税费改革；

6.其他农业农村支出2,432,200.00元，主要用于 景洪市大渡岗普洱茶一二三产融合示范项目前期费；

7.生产发展支出4,877,176.46元，主要用于大渡岗茶叶实业总公司茶叶加工厂茗茶车间改造升级建设项目84,153.00元；大渡岗茶叶实业总公司澳洲坚果精制加工建设项目二期设备款453,800.00元；大渡岗茶叶茶叶实业总公司澳洲坚果精制加工厂设备采购项目款600,000.00元；澳洲坚果精加工厂建设项目3,739,223.46元；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

景洪市大渡岗农场社区管理委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出25,848,524.86，占本年支出合计的99.99%。与上年相比减少2,325,925.53元，下降8.26%，主要原因是：因为今年项目启动较少，所以项目类资金支出减少。具体项目名称:主要用于澳洲坚果精加工厂建设项目项目；大渡岗茶叶实业总公司茶叶加工厂茗茶车间改造升级建设项目等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出12,600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于人大代表工作经费8,500.00元；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出48,500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.19%。主要用于文化体育广播站文艺宣传、舞蹈培训费、“六．一”儿童节歌咏比赛、“新时代好少年”评选活动等支出；

8.社会保障和就业（类）支出553,486.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.14%。主要用于机关事业单位配套的基本养老保险费288,235.52元、机关事业单位配套的职业年金248,519.64元，归口管理的行政单位离退休人员公用经费16,731.00元；

9.卫生健康（类）支出367,536.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.42%。主要用于机关事业单位参公人员配套的行政单位医疗148,229.00元、参事人员配套事业单位医疗32,992.54元、参公参事人员配套公务员医疗补助169,880.05元，其他行政事业单位医疗支出16,434.78元；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

11.城乡社区（类）支出1,855,079.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.18%。主要用于发放社区干部及居民小组生活补助及社会保险、和保障社区正常运行的日常公用经费。

12.农林水（类）支出22,772,591.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.10%。主要用于发放机关事业单位工作人员的工资津贴即人员经费和保障机关正常运行的日常公用经费及建设项目支出13,853,514.83元、农村社会事业：*2021年农垦农场税费改革专项资金1,550,000.00元；其他农业农村支出：大渡岗农场普洱茶一二三产融合示范项目前期工作经费2,432,200.00元；农村基础设施建设：美丽乡村建设项目59,700.00元；生产发展项目资金支出4,877,176.46元；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

19.住房保障（类）支出238,732.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.92%。主要用于机关事业单位工作人员的住房公积金238,732.00元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为94,059.45元，决算为34,051.92元，完成年初预算的36.20%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为36,506.92元，决算为34,051.92元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的93.28%；公务接待费支出年初预算为57,552.53元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

景洪市大渡岗农场社区管理委员会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为94,059.45元，支出决算为34,051.92元，完成年初预算的36.20%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为36,506.92元，决算为34,051.92元，完成年初预算的93.28%；公务接待费支出年初预算为57,552.53元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因单位融入地方，机构合并调整，人员减少及车辆支出减少造成了决算数小于预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加32,051.92元，增长1602.60%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加32,051.92元，增长1602.60%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是车辆运行维护费用增加，车辆老化维修次数较多费用较高，机构合并后车辆使用频繁。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。较2022年比无增减。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于疫情防控工作及部门运转日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

景洪市大渡岗农场社区管理委员会2023年机关运行经费支出560,668.93元，比上年增加179,944.47元，增长47.26%，主要原因是本年度农场改革已完成，社区运转经费及办公人员经费增加，公务用车运行维护费、公务接待费，其他商品和服务支出都比上年增长。机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，景洪市大渡岗农场社区管理委员会资产总额123,458,906.87 元，其中，流动资产58,273.29元，固定资产960,560.69元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程122,440,072.89元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加22,444,924.68元，其中固定资产增加54,439.12元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值835,825.52元；处置车辆0辆，账面原值676,800.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额92,000.00元，其中：政府采购货物支出92,000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额92,000.00元，其中：授予小微企业合同金额92,000.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

景洪市大渡岗农场社区管理委员会2023年度部门决算公开表20241107113552850.xlsx

监督索引号53280119057601111