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景洪市房地产交易所2023年度部门决算公开报告

 

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况 

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

景洪市房地产交易所是对辖区内房屋的转让、抵押、租赁等交易活动以及房屋面积、产权备案、产权档案等进行管理的部门。共设置6个内设机构，分别是：行政办公室、二手房交易科、楼盘管理科、综合交易科、档案管理科、财务科。主要工作职责包括以下方面：

1.楼盘表管理，包括楼盘表搭建及变更、预查封等；

2.新建商品房销售管理，包括商品房项目现售备案、购房资格审核与房源信息核验、商品房买卖合同网签备案（包括备案合同变更、注销手续）等；

3.存量房（二手房）转让管理，包含购房资格审核与房源信息核验、存量房（二手房）转让合同网签及备案、存量房（二手房）交易资金监管等；

4.房屋抵押管理，包括抵押合同网签及备案、抵押项目备案等；

5.房屋租赁管理，包括租赁合同网签及备案等、核发房屋租赁登记备案凭证；

6.房屋面积管理，包括房屋测绘成果审核等；

7.房屋交易与产权档案管理，包括房屋交易与产权信息化档案；

8.房屋交易与产权管理信息平台建设，包括新建商品房和存量房交易平台建设、个人住房信息系统建设等；

9.当前一个时期按照中组部要求开展的领导干部个人有关事项报告房产信息查核系统的建设、运行、维护和房产信息查核工作；

10.房屋交易与产权服务窗口建设，包括优化服务流程、提升服务水平、建立“一站式”服务；

11.政策性住房上市交易与产权管理工作，包括协助政策性住房审核部门开展工作、完成政策性住房上市交易登记；

12.其他房屋交易与产权管理工作，包括完成上级主管部门交办的各项工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.楼盘表管理方面：认真做好楼盘表搭建、预查封、商品房备案合同的变更、注销审批，楼盘表的变更审批等。

2.新建商品房销售管理方面：认真做好商品房项目现售备案、购房资格审核与房源信息核验、商品房买卖合同网签备案、商品房交易审批等。

3.存量房（二手房）转让管理方面：认真做好购房资格审核与房源信息核验、存量房（二手房）转让合同网签、备案及交易审批等。

4.房屋抵押管理方面：认真做好抵押合同网签及备案、抵押项目备案等。

5.房屋租赁管理方面：认真做好租赁合同网签及备案、核发房屋租赁登记备案凭证。

6.房屋交易与产权档案管理方面：认真做好房屋交易与产权信息化档案查询、存档等。

7.房地产交易信息报送及提升信息化管理水平方面：认真做好房地产交易信息日报系统信息报送工作以及中组部要求开展的领导干部个人有关事项报告房产信息查核系统的建设、运行、维护和房产信息查核工作。继续严格实行专人报送制度，按照要求配备专人上报房地产交易数据，加强报送信息质量管理，严格按照指标、时限要求每天（包括周六、周日和节假日，春节除外）进行填报。

8.搭建全市统一的房屋交易管理系统平台方面：根据国家有关文件要求，以房屋交易管理为房地产市场监管的基础和核心，对现有业务信息系统进行全面升级改造，建设全市统一的房屋交易管理系统平台；加快与不动产登记机构信息互通的系统建设，以便房屋交易和登记信息随着当日业务实时更新，保护房屋交易安全。继续完善楼盘搭建升级工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：行政办公室、二手房交易科、楼盘管理科、综合交易科、档案管理科、财务科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

景洪市房地产交易所作为二级预算单位纳入景洪市住房和城乡建设局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

景洪市房地产交易所2023年末实有人员编制14人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员14人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

年末其他人员19人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员19人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属2人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

景洪市房地产交易所2023年度收入合计3,933,895.10元。其中：财政拨款收入3,933,895.10元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加424,778.10元，增长12.10%。其中：财政拨款收入增加424,778.10元，增长12.10%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。

二、支出决算情况说明

景洪市房地产交易所2023年度支出合计3,933,895.10元。其中：基本支出3,491,738.46元，占总支出的88.76%；项目支出442,156.64元，占总支出的11.24%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加423,908.10元，增长12.08%。其中：基本支出增加112,511.15元，增长3.33%；项目支出增加311,396.95元，增长238.14%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。支出增加原因：一是在编人员调资及艰苦边远津贴调标增加；二是项目资金增加，支付较上年增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障景洪市房地产交易所单位机构正常运转的日常支出3,491,738.46元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,372,521.93元，占基本支出的96.59％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费119,216.53元，占基本支出的3.41％。日常支出年人均105,810.26元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障景洪市房地产交易所单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出442,156.64元。其中：基本建设类项目支出0.00元。依据景财建（2023）3号文件，房地产交易市场管理运行专项资金442,156.64元用于保障正常管理运行所需的商品和服务支出。  

为了创新服务促发展，多措并举力促房地产市场平稳健康发展，本年度主要开展的工作为：

1、为切实解决群众在办理二手房交易时往返多家单位的问题，切实做到“一站式”服务。

2、压缩时限提效率。确保商品房楼盘搭建由过去的7个工作日内调整到5个工作日内；确保商品房交易审核、二手房交易审核由过去的5个工作日内调整到2个工作日内。

3、为了最大程度便民利民，我所与市不动产登记中心沟通，群众办理房屋抵押直接到市不动产登记中心窗口申请办理即可，办理完成后由中心将抵押信息推送给我所完成备案，真正实现了“数据多跑路，群众少跑腿”。

4、为全面、及时、准确掌握中国竞彩网房地产市场动态及变化趋势，更好地为政府化解房地产高库存的政策措施服务，按照住建部、住建厅《关于建立全国房地产交易信息日报制度的通知》等相关文件精神统一部署，我所领导高度重视，指定专人负责数据统计上报和汇总整理。每天按要求报送新建商品房二手房的成交面积和金额。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

景洪市房地产交易所2023年度一般公共预算财政拨款支出3,933,895.10元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加424,778.10元，增长12.10%。支出增加原因：一是在编人员调资及艰苦边远津贴调标增加；二是项目资金增加，支付较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。

8.社会保障和就业（类）支出313,843.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.98%。主要用于在职人员的养老保险支出、职业年金支出、退休人员的公用支出、死亡抚恤支出。

9.卫生健康（类）支出202,389.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.14%。主要用于在职人员和退休人员的公务员医疗补助，在职人员的医疗保险支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。

11.城乡社区（类）支出3,219,121.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.83%。主要用于在职人员的工资及福利支出，商品和服务支出，对个人和家庭的补助。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。

19.住房保障（类）支出198,540.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.05%。主要用于在职人员的住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为20,100.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为13,000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的64.68%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为7,100.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的35.32%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

景洪市房地产交易所2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20,100.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为13,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为7,100.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年未发生公务接待支出以及车辆维修维护支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无增减的主要原因是本着厉行节约原则，严格控制支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0.00个，累计0.00人次。

2.购置车辆0.00辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.00辆。

3.安排国内公务接待0.00批次（其中：外事接待0.00批次），接待人次0.00人（其中：外事接待人次0.00人）。安排国（境）外公务接待0.00批次，接待人次0.00人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

景洪市房地产交易所2023年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。景洪市房地产交易所为公益一类事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，景洪市房地产交易所资产总额2,968,060.19元，其中，流动资产1,042,932.28元，固定资产1,535,856.11元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产389,271.80元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加305,374.04元，其中固定资产减少118,242.69元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额25,126.96元，其中：政府采购货物支出19,800.00元；政府采购工程支出元；政府采购服务支出5,326.96元。授予中小企业合同金额2,500.00元，其中：授予小微企业合同金额2,500.00元。

四、单位绩效自评情况

部门整体绩效自评由主管部门公开，我单位属于二级预算单位，故无部门整体支出绩效自评情况，部门整体支出绩效自评表为空表。单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

    (一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

   （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

   （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

  （四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

 景洪市房地产交易所2023年度决算公开表20241023115801187.xlsx

监督索引号53280105033300201111