当前位置: 景洪市景讷乡中学2023年度部门决算公开报告
监督索引号53280106036002001000
景洪市景讷乡中学2023年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。
机构设置：我部门共设置10个内设机构，分别是：
1.办公室。办公室是在校长的直接领导下做好学校日常工作的部门，协助校长制订、贯彻和落实学校改革方案、工作计划，经常检查执行情况，积极主动地参与政务、管理事务、搞好服务，督促学校各处室工作。
2.教务处。负责全校教学工作的重要办事机构，在学校起着重要作用。负责计划、组织、检查总结全校教学工作，以及处理日常教务行政等事宜，协助校长完成领导管理教学任务，在校长领导下，协助分管副校长积极主动地开展好教学管理、教研、教务，招生等方面的工作。
3.德教处。推进学校学生德育目标。为确保学生全面素质的提高,起到导向和保障作用。
4.教科室。有计划地组织全校教师学习教育教学理论，领导教研组工作，经常深入各教研组了解教学情况，促进教研活动和教学改革活动的深入开展，审查教研组的教研计划，检查教研组计划的实施情况，组织学科的研究课和观摩课，有效提高学科课堂质量和教师的教学水平。指导各教研组做好教师各类公开课、示范课、优质课的开设工作，做好青年教师的培养及“师徒结对子”帮扶工作。
5.总务处。在校长领导下，协助分管副校长积极主动地开展好学校后勤保障方面的工作。
6.电教室。景洪市景讷乡中学信息中心作为学校推进与实施教育信息化的职能部门，在校长室的领导下，负责对学校校园网络、校园广播系统、多媒体教学系统、计算机、电教设备器材等信息方面的维护与管理工作。
7.党支部。学校实行校长负责制，党总支要发挥政治核心作用，保证党的道路、方针、政策在学校得到贯彻落实。
8.工会。以《中国工会章程》、《工会法》为依据，按照“围绕中心、服务中心、服从大局、服务大局”的精神，在党支部领导下独立自主地开展工会日常工作。负责组织召开教代会，承担教代会工作机构的任务，按要求做好教代会的筹备及换届工作，检查、督促和落实代表提案、意见案，贯彻执行大会的决议。
9.团总支。在学校的统一领导下，对学校团的工作全面负责。组织开展健康有益的校园文化活动，努力营造高品味的校园文化氛围，促进校园精神文明建设。
10.财务室。负责学校会计核算和财务日常收支业务，为校领导和上级主管部门提供高质量的会计信息。负责管理学校各项收费工作，制定收费管理规定，办理收费项目审批办证手续，监督收费执行情况。参与学校重大经济项目的编制、审核和签约工作。
（二）2023年度重点工作任务概述
我们要把提高教学质量放在更加突出的位置上，时刻关注和及时解决教学工作中的新情况、新问题，正确处理好规模与质量、教学与科研、创新机制与从严管理等方面的关系，从质量观念、管理体制、激励机制、建设投入等方面入手，进一步加强教学工作、深化教学改革，提高教育质量。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置10个内设机构，包括：办公室、教务处、教科室、德育处、总务处、团总支、电教室、党支部、财务室、工会。所属单位0个。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
景洪市景讷乡中学作为二级预算单位纳入景洪市教育体育局部门2023年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
景洪市景讷乡中学2023年末实有人员编制46人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制46人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员45人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员21人（离休0人，退休21人）。
年末其他人员10人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员10人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生700人。年末遗属0人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
景洪市景讷乡中学2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、无国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
景洪市景讷乡中学2023年度收入合计12,374,342.18元。其中：财政拨款收入12,048,743.97元，占总收入的97.15%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入342,900.00元，占总收入的2.85%。与上年相比，收入合计增加2,962.908.49元，增长31.48%。其中：财政拨款收入增加2,620,008.49元，增长28.84%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加184,200.00元，增长116.07%。
二、支出决算情况说明
景洪市景讷乡中学2023年度支出合计11，852，216.97元。其中：基本支出8,814,829.13元，占总支出的75.61%；项目支出2，891，014.84元，占总支出的24.39%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加2,620,008.49元，增长28.84%。其中：基本支出增加1，095，099.22元，增长14.19%；项目支出增加1，524，909.27元，增长111.62%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是本年人员增加，基本支出增加。学生人数增加，公用经费增加。其他收入课后服务费增加。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障景洪市景讷乡中学单位机构正常运转的日常支出8，961，202.13元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8，638，134.91元，占基本支出的98.03％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费176，694.22元，占基本支出的1.97％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障景洪市景讷乡中学单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,891,014.84元。其中：基本建设类项目支出0.00元。主要原因是我校学生人数增加，公用经费增加，支出也增加。学生人数增加，营养餐资金也增加。具体开张项目如下：
1.景财教〔2023〕64号2023年城乡义务教育补助（公用经费）省级直达资金87,072.39元，主要用于发放家庭经济困难学生生活补助，落实教育补助政策;
2.景财教〔2023〕13号2022年第二批城乡义务教育补助（8个较少民族生活费）中央直达资金4,750.00元，主要用于发放家庭经济困难学生生活补助，落实教育补助政策;
3.景财教〔2023〕185号2021年城乡义务教育补助营养改善计划提标州级配套资金921.00元，主要用于实施学生营养膳食改善计划，落实教育补助政策;
4.景财教〔2023〕13号城乡义务教育学生营养膳食补助专项资金88,965.00元，主要用于实施学生营养膳食改善计划，落实教育补助政策;
5.景财教〔2023〕13号2022年城乡义务教育补助公用经费省级（中央直达）和州级专项资金28,512.89元，主要用于开展教育教学日常运转支出，支付相关商品和服务及资本性购置支出;
6.景财教〔2023〕13号2022年第二批城乡义务补助（特殊教育公用经费）中央直达资金372.00元，主要用于开展教育教学日常运转支出，支付相关商品和服务及资本性购置支出;
7.景财教〔2023〕134号2023年第二批城乡义务教育补助（普通公用经费）直达资金59,725.00元，主要用于实施学生营养膳食改善计划，落实教育补助政策;
8.景财教〔2023〕25号2023年城乡义务教育（营养改善）补助上级专项资金66,559.00元，主要用于实施学生营养膳食改善计划，落实教育补助政策;
9.景财教〔2023〕13号2022年第二批城乡义务补助（公用经费）中央直达和州级资金9,158.91元,主要用于开展教育教学日常运转支出，支付相关商品和服务及资本性购置支出;
10.景财教〔2023〕134号提前下达2024年城乡义务教育补助（普通公用经费）直达资金11,169.00元，主要用于开展教育教学日常运转支出，支付相关商品和服务及资本性购置支出;
11.景财教〔2023〕13号2022年支持基层落实重点民生（义务教育生活补助）中央直达专项资金177,486.00元，主要用于发放家庭经济困难学生生活补助，落实教育补助政策;
12.景财教〔2023〕119号2023年第二批城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助直达资金2,339.00元，主要用于发放家庭经济困难学生生活补助，落实教育补助政策;
13.景财教〔2023〕214号2022年城乡义务教育学校寄宿制公用专项资金776.00元，主要用于开展教育教学日常运转支出，支付相关商品和服务及资本性购置支出;
14.景财教〔2023〕64号2023年城乡义务教育补助（营养改善计划）省级直达资金94,237.00主要用于实施学生营养膳食改善计划，落实教育补助政策;
15.景财教〔2023〕154号2023年城乡义务教育补助（寄宿制）公用经费中央直达资金42,207.89元，主要用于开展教育教学日常运转支出，支付相关商品和服务及资本性购置支出;
16.景财教〔2023〕119号2023年第二批城乡义务教育营养改善计划补助直达资金124,222.00元，主要用于实施学生营养膳食改善计划，落实教育补助政策;
17.景财教〔2023〕120号2023年第二批城乡义务教育人口较少民族生活补助中央直达资金2,875.00元，主要用于发放家庭经济困难学生生活补助，落实教育补助政策;
18.景财教〔2023〕134号2023年第二批城乡义务教育补助（特殊教育经费）直达资金36.00元，主要用于开展教育教学日常运转支出，支付相关商品和服务及资本性购置支出;
19.景财教〔2023〕64号2023年城乡义务教育补助（家庭经济困难学生生活费）省级直达资金192,285.00元，主要用于发放家庭经济困难学生生活补助，落实教育补助政策;
20.景财教〔2023〕119号2022年城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助直达资金125,381.00元，主要用于发放家庭经济困难学生生活补助，落实教育补助政策;
21.景财教〔2023〕13号2022年景讷乡中学大门等项目工程市级专项资金700,000元，用于大门等项目工程的建设;
22.景财教〔2023〕188号2023年第2批城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助直达资金82,980.00元，主要用于发放家庭经济困难学生生活补助，落实教育补助政策;
23.景财教〔2023〕119号2022年城乡义务教育营养改善计划补助中央直达资金131,391.62元，主要用于实施学生营养膳食改善计划，落实教育补助政策;
24.景财社〔2023〕252号2022年重大传染病防控（艾滋病）结算资金2,229.00元，主要用于支付预防控制艾滋相关费用
25.景财教〔2023〕13号义务教育家庭经济困难学生生活补助专项资金42,609.37元，主要用于发放家庭经济困难学生生活补助，落实教育补助政策;
26.景财教〔2023〕13号2022年第二批城乡义务教育补助（家庭经济困难学生）中央直达和州级资金83,088.00元，主要用于发放家庭经济困难学生生活补助，落实教育补助政策;
27.景财教〔2023〕188号2023年第2批城乡义务教育营养改善计划补助直达资金5,250.00元，主要用于实施学生营养膳食改善计划，落实教育补助政策;
28.景财教〔2023〕192号2023年义务教育家庭经济困难学生生活补助资金52,238.00主要用于发放家庭经济困难学生生活补助，落实教育补助政策;
29.景财教〔2023〕189号2023年第2批城乡义务教育人口较少民族生活补助中央直达资金2,125.00元，主要用于发放家庭经济困难学生生活补助，落实教育补助政策;
30.景财教〔2023〕28号2023年城乡义务教育补助（公用经费）中央直达资金347,507.00主要用于开展教育教学日常运转支出，支付相关商品和服务及资本性购置支出;
31.景财教〔2023〕28号2023年城乡义务教育补助（特殊教育公用经费）中央直达资金9,590.00元，主要用于开展教育教学日常运转支出，支付相关商品和服务及资本性购置支出;
32.景财教〔2023〕13号2022年城乡义务教育补助公用经费中央直达专项资金29,314.18元，主要用于开展教育教学日常运转支出，支付相关商品和服务及资本性购置支出;
33.景财教〔2023〕25号2023年城乡义务教育（家庭经济困难学生）补助上级专项资金229,949.00元，主要用于发放家庭经济困难学生生活补助，落实教育补助政策;
34.景财教〔2023〕13号*2022年城乡义务教育经费（营养改善）省级和州级专项资金42,113.59元，主要用于实施学生营养膳食改善计划，落实教育补助政策;
35.景财教〔2023〕13号*2022年第二批义务教育家庭经济困难学生生活补助省级资金11,580.00元，主要用于发放家庭经济困难学生生活补助，落实教育补助政策。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
景洪市景讷乡中学2023年度一般公共预算财政拨款支出11，705，843.97元,占本年支出合计的98.76%。与上年相比增加2，620，008.49元，增长28.84%,主要原因是单位教职工人数增加，基本支出增加，学生人数增加，项目支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
5.教育（类）支出9，372，070.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.06%。主要用于人员经费及日常公用经费支出；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
8.社会保障和就业（类）支出1，007，719.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.61%。主要用于人员社会保险支出；
9.卫生健康（类）支出680，746.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.82%。主要用于人员社会保障医疗保险支出；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
19.住房保障（类）支出645，307.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.51%。主要用于人员住房公积金支出；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3800.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为3800.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
景洪市景讷乡中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3800.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为3800.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因我校2023年未进行公务接待；2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2023年未进行公务接待。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
景洪市景讷乡中学2023年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，与上年对比无增减变化。机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。景洪市景讷乡中学为公益一类事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，景洪市景讷乡中学资产总额24,147,682.51元，其中，流动资产1,683,769.00元，固定资产12，341，329.72元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程14,333,803.76元，无形资产1.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加1，389，990.67元，其中固定资产增加1，250，067.21元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、单位绩效自评情况
部门整体绩效自评由主管部门公开，我单位属于二级预算单位，故无部门整体绩效自评情况说明、部门整体绩效自评表。部门绩效自评情况详见附表（附表13-1至附表13-35）。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53280106036002001111
