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景洪市勐龙镇小街中心幼儿园2023年度部门决算

 

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进学前教育发展，提供学前教育相关的社会服务，确保学前教育持续、稳定、健康发展。

（二）2023年度重点工作任务概述

深化教育教学改革,不断提高教育教学质量，积极推进课程改革,构建园本化课程实施体系。在选择相关教材、筛选内容、有机整合的基础上,创造性实施富有园本特色的教育课程，在课程实施过程中，要正视突出的问题，寻找解决的对策，重点把握以下六个方面的关系:显性课程与隐性课程的关系，预成活动与生成活动的关系,教师主导与幼儿主体的关系，主题综合与领域平衡的关系，集体教学与小组游戏的关系,时间空间与教育效益的关系。

2.着力深化园本教研。要加强和落实幼儿园园本教研制度,建立幼儿园教师自培机制。努力构建以课程改革为平台,以课题研究为抓手,以活动为载体,通过实践反思、伙伴合作、专业引领,促进教师教育行为。要改善传统教研的不足,探索新课程背景下切实有效的教研活动模式,让教研活动切实、有效地促进教师专业成长。

3.重视队伍建设,不断提高师资素质和专业水平，注重理论学习，提高幼教专业理论水平;注重信息收集，了解国内外幼教改革动态，注重深入保教工作第一线，了解现状并及时给予指导。

4.加强安全管理工作,做到落实安全制度，实行责任制， 深入日常管理。落实消毒工作,实行每日消毒制，预防登革热、传染病的传播。加强设施设备的安全检查,杜绝事故发生。

5.建立后勤治理和各项考核检查制度，明确各自的职责范围，坚持标准操作,提高服务质量,更好地为幼儿和教师服务。营造良好的精神气氛,要求全体后勤人员相互关怀,相互敬重,要有吃苦在前,享受在后,大力提倡奉献精神。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、保教处、财务室、总务处、学生资助管理办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

景洪市勐龙镇小街中心幼儿园作为二级预算单位纳入景洪市教育体育局部门2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

景洪市勐龙镇小街中心幼儿园2023年末实有人员编制24人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制24人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤编制0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员24人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

年末其他人员17人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员17人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2023年度无财政拨款“三公经费”支出，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

 

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

景洪市勐龙镇小街中心幼儿园2023年度收入合计6,135,588.23元。其中：财政拨款收入6,135,588.23元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少59,326.10元，下降0.96%。其中：财政拨款收入减少59,326.10元，下降0.96%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。减少的原因主要是退休2人，调出2人，人员经费减少。

二、支出决算情况说明

景洪市勐龙镇小街中心幼儿园2023年度支出合计6,135,588.23元。其中：基本支出5,631,489.73元，占总支出的91.78%；项目支出504,098.50元，占总支出的8.22%；上缴上级支出元，占总支出的0.00％；经营支出元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少59,326.10元，下降0.96%。其中：基本支出减少64,874.60元，下降1.14%；项目支出增加5,548.50元，增长1.11%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。基本支出减少的主要原因是在职人员工资及五险支出减少；项目支出增加的原因是本年登革热疫情防控资金增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障景洪市勐龙镇小街中心幼儿园单位机构正常运转的日常支出5,631,489.73元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,361,024.65元，占基本支出的95.20％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费270,465.08元，占基本支出的4.80％。人均人员经费公用支出为234,645.41元，人均公用经费支出为11,269.38元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障景洪市勐龙镇小街中心幼儿园单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出504,098.50元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.景财教〔2023〕175号2023年公办幼儿园补助经费384148.5元；

2.景财教〔2023〕190号2023年第2批学生资助（学前幼儿资助）中央、省、州级资金49182元；

3.景财教〔2023〕13号学前教育幼儿补助专项资金2534元；

4.景财教〔2023〕141号2023年第二批学生资助（学前幼儿资助）中央、省、州级资金58234元；

5.景财社〔2023〕266号2023年景洪市登革热防控专项资金10000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

景洪市勐龙镇小街中心幼儿园2023年度一般公共预算财政拨款支出6,135,588.23元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少59,326.10元，下降0.96%，主要原因是退休2人，调出2人，人员经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

5.教育（类）支出4,762,206.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.62%。主要用于普通教育支出4,762,206.19元，主要是学前教育4,762,206.19元；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

8.社会保障和就业（类）支出580,711.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.46%。主要用于行政事业单位养老支出580,711.07元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出397,342.08元，机关事业单位职业年金缴费支出182,930.99元，事业单位离退休438.00元；

9.卫生健康（类）支出360,142.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.87%。主要用于其他公共卫生支出360,142.97，其中：事业单位医疗219,690.19元，公务员医疗补助112,063.90元，其他行政事业单位医疗支出18,388.88元；突发公共卫生事件应急处理支出10,000.00元；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

15.商业服务业等（类）0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

19.住房保障（类）支出432,528.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.05%。主要用于住房公积金432,528.00元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

景洪市勐龙镇小街中心幼儿园2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。我单位无此项支出。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

景洪市勐龙镇小街中心幼儿园2023年机关运行经费支出0.00元，与上年持平。机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。景洪市勐龙镇小街中心幼儿园为公益二类事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，景洪市勐龙镇小街中心幼儿园资产总额8,613,897.96元，其中，流动资产346,069.95元，固定资产82,678,27.01元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加261,986.61元，其中固定资产减少62,827.34元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额31,800.00元，其中：政府采购货物支出31,800.00元；政府采购工程支出元；政府采购服务支出元。授予中小企业合同金额31,800.00元，其中：授予小微企业合同金额31,800.00元。

四、单位绩效自评情况

部门整体绩效自评由主管部门公开，我单位属于二级预算单位，故无部门整体绩效自评表。单位绩效自评情况详见附表（附表13-1至附表13-5）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

基本支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

  

监督索引号53280106036003901111

景洪市勐龙镇小街中心幼儿园2023年度部门决算公开表20241022054940597.xls.xls