当前位置: 景洪市普文镇中心小学2023年度部门决算公开报告
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景洪市普文镇中心小学2023年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
我校是全日制小学。全面贯彻党的教育方针，培养学生的创新精神与实践能力，负责完成义务教育小学教育阶段教育教学工作。
（二）2023年度重点工作任务概述
校坚持以教育教学工作为中心，发挥办学特色，提高教学质量，加强教学科研，不断提高教师的思想素质和业务水平，注重学生的全面发展，在各科文化课教学稳步发展的同时积极推进素质教育，教学成果显著。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置8个内设机构，包括：总务处、德育处、教务处、财务室、办公室、工会、安全办、电教室。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
景洪市普文镇中心小学作为二级预算单位纳入景洪市教育体育局2023年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
景洪市普文镇中心小学2023年末实有人员编制109人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制109人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员109人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员77人（离休0人，退休77人）。
年末其他人员9人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员9人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生1912人。年末遗属4人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
景洪市普文镇中心小学2023年度收入合计30,659,384.99元。其中：财政拨款收入29,508,502.87元，占总收入的96.25%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,150,882.82元，占总收入的3.75%。与上年相比，收入合计增加1,481,420.00元，增长5.08%。其中：财政拨款收入增加896,600元，增长0.00%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加584,800元，增长103.30%。决算收入增加的主要原因是学生人数增加，公用经费增加，收取的课后服务费增加。
二、支出决算情况说明
景洪市普文镇中心小学2023年度支出合计30,195,93.85元。其中：基本支出24,924,471.50元，占总支出的82.56%；项目支出5,266,122.35元，占总支出的17.44%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1,522,100元，增长5.31%。其中：基本支出增加400,900.00元，增长1.63%；项目支出增加1,121,100元，增长27.05%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。决算支出增加的主要原因是学生人数增加，项目支出和公用经费支出增加，在职人员保险基数调整，基本支出增加。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障景洪市普文镇中心小学单位机构正常运转的日常支出24,,924,471.50元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出23,906,425.58元，占基本支出的98.11％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费472,129.92元，占基本支出的1.89％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障景洪市普文镇中心小学单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,266,122.35元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
1、小学教育5,060,776.37元，主要用于支付义务教育家庭经济困难补助、学生营养改善计划资金。
2、特殊学校教育54,171.00元，主要用于支付学校特殊教育支出。
3、用于其他社会公益事业的彩票公益金支出45,000元，主要用于乡村学校少年宫日常运转的经费支出。
4、其他普通教育支出100,000.00元，主要用于发放优秀教师奖励金。
5、其他支出6,174.98元，主要为税务返还个人所得税手续费支付办公费。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
景洪市普文镇中心小学2023年度一般公共预算财政拨款支出29,463,502.87元,占本年支出合计的97.59%。与上年相比增加951,912元，增长3.34%,主要原因是学生人数增加，公用经费增加等。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
5.教育（类）支出22,415,397.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.08%。主要用于景洪市普文镇中心小学人员经费支出、日常公用经费支出及项目支出。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
8.社会保障和就业（类）支出3,138,715.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.65%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。
9.卫生健康（类）支出2,070,559.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.03%。主要用于人员经费支出中的事业单位医疗补助和公务员医疗补助。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位此项支出。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
19.住房保障（类）支出1,838,830元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.24%。主要用于单位住房公积金；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
22.灾害防治及应急管理支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出0.00%。我单位无此项支出。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3000.00元，决算为620.00元，完成年初预算的20.67%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为3000.00元，决算为620.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的20.67%，具体是国内接待费支出决算620.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
景洪市普文镇中心小学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3000.00元，支出决算为620.00元，完成年初预算的20.67%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.0万元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为3000.00元，决算为620.00元，完成年初预算的20.67%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于/小于年初预算数的主要原因认真落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》本着勤俭节约，牢固树立过苦日子的思想，加强公务车辆运行维护费的管理；二是在公务接待中严格执行统一的党政机关国内接待餐饮服务标准，厉行节约。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少2412.00元，下降80.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，下降%；公务接待费支出决算减少2412.00元，下降-80.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是在公务接待中严格执行统一的党政机关国内接待餐饮服务标准，厉行节约。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。我单位无公务用车购置支出。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为XX辆。
3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次14人（其中：外事接待人次0人）。主要用于2023年秋季学期督导检查等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
景洪市普文镇中心小学2023年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无增减变化，机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。景洪市普文镇中心小学为公益一类事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，景洪市普文镇中心小学资产总额24,040,533.56元，其中，流动资产1,489,681.62元，固定资产14,254,268.79万元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程8,296,581.15元，无形资产2.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少304,951.00元，其中固定资产减少465,920万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额150,180.00元，其中：政府采购货物支出150,180.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额150,180.00元，其中：授予小微企业合同金额150,180.00元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53280106036001701111
