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中国竞彩网外事办公室2023年度部门决算

 

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

此项工作属于涉密，不予公开。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.聚焦国家总体外交战略，扩大对外交流联络。借助得天独厚的区位优势，积极开展对外访问交流活动。一是分别组团赴老挝波乔省参加木棉花节活动、赴老挝沙耶武里省参加大象节活动，进一步深化景洪市与波乔省、沙耶武里省之间的友好关系，拓展了景洪市的对外旅游合作渠道，为多边人文交流与文旅合作增加契机。二是持续建立景洪市与老挝北部省份和泰国曼谷、清莱等地教育领域合作机制，景洪市组成教育交流合作代表团赴老挝、泰国开展友好交流访问。期间，景洪市职业高级中学与老挝北部6省学校签订相关合作协议，与泰国两所高校就国际人才交流培养达成初步合作意向，带动中国竞彩网职业教育融入“一带一路”建设，加快景洪市职业教育国际化进程，打造景洪市职业高级中学“国家汉语国际推广中小学基地”品牌。2023年累计办理因公出国（境）团组18批次73人次。

2.立足外事职责，用心用情做好外事服务工作。一是在景洪市委市政府的坚强领导和各部门的通力协作下，共邀请来自老挝、泰国等11个代表团40余名外宾，参加西双版纳州傣历1385新年节暨第二十四届西双版纳边境贸易旅游交易会。二是协助做好老挝丰沙里省代表团、韩国驻成都总领事馆代表团、泰国驻华大使代表团、第六届“一带一路·民心相通”学生手拉手活动—中老学生共度“六一”国际儿童节代表团、东南亚媒体团、泰国东北部府尹代表团、老挝琅勃拉邦省党政代表团等来访外宾的接待工作。2023年累计接待22个团组511人次。三是充分发挥地方外事资源和优势，主动联系老挝驻昆明总领事馆驻景洪领事办公室，协调推荐老挝境内木浆板、纸浆板生产企业，帮助有条件、有能力、有意愿的民营企业把好的项目实现真正“走出去”，把老挝的好项目“引进来”，为双边企业提供互谋发展、相互了解、共同合作的机会和平台。

3.聚焦对外务实合作，扩大“国际朋友圈”。持续做好“心联通”，促进人文交流合作，努力讲好中国故事景洪篇章。一是景洪市教育交流合作代表团借赴老挝、泰国开展教育合作洽谈之机，拜会老挝琅勃拉邦省琅勃拉邦市政府，就拓展两地在教育、文旅、经贸等领域务实合作深入交流，进一步巩固了双边友好关系，增进了相互间的深厚友谊，助力提升友城间实质性交流层次和水平。二是积极协调争取向老挝丰沙里省农业林业厅捐赠1000棵三丫果树苗，于6月1日老挝植树节之际在勐腊县曼庄通道24号界碑顺利完成交接，开启“共植一棵树、共享美好未来”的友谊之旅，为促进中老文化交流、深化中老传统友谊、巩固景洪市与老挝丰沙里省的友好关系贡献外事力量。三是应友城老挝琅勃拉邦市商请，援助友城老挝琅勃拉邦医疗物资，紧盯援助物资采购、报关、出口过程，8月份顺利完成价值32万元的医疗车、医用急救包、呼吸机等物资交接工作，助力友城琅勃拉邦市提升医疗基础设施，深化中老命运共同体建设、巩固中老传统友谊。

4.结合职责，强化中缅边界管理工作。定期深入中缅边境一线开展日常巡查工作，确保了中缅边界线走向清晰，界桩、标志物完好，维护国家领土主权完整。年中认真组织开展了年度外事界务员业务培训，增强外事界务员家国情怀，领土主权意识和安全意识，提高其履职尽责能力及边界管护技能和外事政策法规水平。全年界务员累计巡查界桩162棵次，通道、便道135次。同时通过开展边境外事政策法规宣传活动，共组织界务员向沿边村寨发放边境管理政策宣传材料800余份，教育和引导广大边民牢固树立国界意识和法治意识，消除矛盾隐患，切实维护中缅边境地区的和平与安宁，有效促进边境地区的和谐发展。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

此项情况属于涉密，不予公开。

（二）决算单位构成

纳入中国竞彩网外事办公室2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.中国竞彩网外事办公室

 纳入中国竞彩网外事办公室2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国竞彩网外事办公室2023年末实有人员编制8人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

年末其他人员5人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员5人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国竞彩网外事办公室2023年度收入合计2,365,371.33元。其中：财政拨款收入2,365,371.33元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少1,057,666.10元，下降30.90%。其中：财政拨款收入减少1,057,666.10元，下降30.90%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是项目收入大幅减少，2022年项目收入为1,395,976.85元，2023年项目收入为448,008.20元。

二、支出决算情况说明

中国竞彩网外事办公室2023年度支出合计2,365,371.33元。其中：基本支出1,917,363.13元，占总支出的81.06%；项目支出448,008.20元，占总支出的18.94%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少1,057,666.10元，下降30.90%。其中：基本支出减少109,697.45元，下降5.41%；项目支出减少947,968.65元，下降67.91%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主是原因是年中有2人退休，相应减少其工资及社保费支出，项目支出金额较去年大幅减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国竞彩网外事办公室机构正常运转的日常支出1,917,363.13元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,769,824.76元，占基本支出的92.31％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费147,538.37元，占基本支出的7.69％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国竞彩网外事办公室机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出448,008.20元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

具体项目开支及开展工作情况如下：

1.办公楼维修专项经费支出50,000.00元，主要用于年初对景洪市外办办公楼进行专项维修费用的支出；

2.办公楼维修缺口专项经费支出35,796.20元，主要用于办公楼维修费用和审计费用的支出；

3.景洪市因公出国（境）经费支出129,043.00元，主要用于景洪市赴老挝、泰国教育交流代表团及景洪市赴泰国、老挝友好交流代表团因公出国（境）费用的支出；

4.赠送老挝丰沙里省树苗经费支出19,000.00元，主要用于捐赠三丫果树苗采购费用的支出；

5.外事界务员补助经费支出160,000.00元，主要用于发放全市27名外事界务员补助费的支出；

6.省级境外罂粟替代种植发展专项资金支出7,259.00元，主要用于开展替代种植项目核查调研工作费用的支出；

7.其余为涉密项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国竞彩网外事办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出2,365,371.33元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少1,057,666.10元，下降30.90%，主是原因是年中有2人退休,相应减少其工资及社保费支出，项目支出金额较去年大幅减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,921,091.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.22%。主要用于保障单位正常运转的各项维护费、差旅费、办公费、其他交通费用等经费及专项工作经费支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

3.国防（类）支出5,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.21%。主要用于差旅费的支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

8.社会保障和就业（类）支出187,315.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.92%。主要用于本年度单位在职人员单位配套的基本养老保险费、归口管理的行政单位离退休人员公用经费、聘用人员社会保险正常缴纳支出。

9.卫生健康（类）支出129,339.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.47%。主要用于本年单位在职人员的单位医疗保险、公务员医疗补助支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

15.商业服务业等（类）支出7,259.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.31%。主要用于因公出国（境）费用的支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

19.住房保障（类）支出115,366.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.87%。主要用于住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为563,887.11元，决算为149,274.00元，完成年初预算的26.47%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为545,633.65元，决算为144,292.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的96.66%，完成年初预算的26.44%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为18,253.46元，决算为4,982.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的3.34%，完成年初预算的27.29%，具体是国内接待费支出决算4,982.00元（其中：外事接待费支出决算4,982.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国竞彩网外事办公室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为563,887.11元，支出决算为149,274.00元，完成年初预算的26.47%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为545,633.65元，决算为144,292.00元，完成年初预算的26.44%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为18,253.46元，决算为4,982.00元，完成年初预算的27.29%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是因公出国（境）报批需根据工作实际需求进行申报，2023年度因公出国（境）团队较少，导致预算执行率较低。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加147,824.00元，增长10,194.76%。其中：因公出国（境）费支出决算增加144,292.00元，增长100.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加3,532.00元，增长243.59%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是疫情结束，对外交往恢复正常，因公出国（境）团队和外事接待人次都有所增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组4个，累计19人次。开展内容包括：参加西双版纳州赴老挝沙耶武里省参加“大象节”节并顺访琅勃拉邦省和乌多姆塞省出国费用3,869.50元；景洪市赴老挝、泰国教育交流代表团出国费用24,374.00元；景洪市开展教育交流、登革热防控工作代表团经费2,640.00元；景洪市开展境外调研工作经费5,350.00元；景洪市赴泰国、老挝交流访问代表团出国费用100,799.50元；开展替代种植项目核查调研工作经费7,259.00元。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位无此项支出。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待3批次），接待人次46人（其中：外事接待人次46人）。主要用于与周边邻国对外日常公务接洽产生的接待支出。

安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国竞彩网外事办公室2023年机关运行经费支出147,538.37元，比上年增加1,540.17元，增长1.05%，主要原因是增加了公务接待费、福利费及工会经费等费用的支出。机关运行经费主要用于保障机关正常运行发生的各种办公费、水电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、其他商品和服务支出等费用支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国竞彩网外事办公室资产总额264,919.86元，其中，流动资产14,215.18元，固定资产238,951.04元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产11,753.64元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少28,023.10元，其中固定资产减少14,306.85元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额3,300.00元，其中：政府采购货物支出3,300.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额3,300.00元，其中：授予小微企业合同金额3,300.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（部分涉密项目不公开）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。     

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

 

监督索引号53280121043901111

中国竞彩网外事办公室2023年度部门决算公开表20241022050242529.xlsx