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景洪市卫生监督所2023年度部门决算

 

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责公共场所卫生、医疗卫生、学校卫生、职业病（饮用水）、国家基本公共卫生服务项目卫生监督协管、餐饮具消毒、非法行医、传染病防控、执业注册、举报投诉、疫情防控等工作，并认真完成节前检查、指令性专项检查、联合执法等工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1、医疗卫生监督。规范医疗机构诊疗行为，打击非法行医，开展医疗美容专项整治，母婴保健技术服务，加强医疗机构传染病管理，规范医疗废弃物处置。共监督检查医疗机构242家次，下达卫生监督意见书共98份，立案情况：一般程序案件19起，未结案5起，结案14起，罚款金额共：247671.2元。

2、公共场所卫生监督。景洪市辖区内有公共场所3028户，其中美容美发场所1250户，住宿业1244户，公共浴室342户，音乐厅68户，商场（超市）38户，游戏厅37户，游泳场（馆）32户，候车（机、船）室10户，影剧院7户。日常监督与创卫专项结合，对景洪市辖区公共场所经营单位卫生许可证公示、卫生管理制度、从业人员健康体检卫生知识培训、公共场所卫生检测结果、设置禁止吸烟标志、安全套摆放、是否按规定设置消毒间和布草间、环境卫生是否整洁等情况进行监督检查，对违法行为进行立案处罚。

3、餐饮具集中消毒单位监督。检查餐饮具集中消毒单位16家次，监督覆盖率100%。对辖区内13家餐饮具消毒服务单位消毒后的餐饮具进行了随机抽检。

4、饮用水卫生监督。重点开展了集中式供水、二次供水、现制现售水卫生监督检查工作。景洪市辖区现有集中式供水单位20家，二次供水单位191家，现制现售水机92台。

5、职业病防治卫生监督。目前景洪市存在职业病危害因素的用人单位申报总数为145家，放射诊疗单位37家，一是对辖区内的存在职业病危害因素的用人单位及放射诊疗单位开展监督检查，二是对辖区22家危害严重企业开展职业病危害专项治理检查工作，监督检查覆盖率100%。三是开展国家双随机工作。对2家放射诊疗机构下发了卫生监督意见书并进行了警告行政处罚。对监督检查中存在问题进行了深入研究，提出了具体整改方案、明确了完成时限，责成相关企业立即组织整改、按时完成，全市辖区内无职业病危害事故上报。

6、学校卫生监督。景洪市辖区学校共计152家（中小学64家、幼儿园77家、托育机构11家），监督覆盖率100％。开展景洪市2023年高考考点卫生监督检查，对中国竞彩网考点（州一中、州民中、市一中、市四中）进行全面的卫生监督检查。

7、行政审批工作。行政审批股于景洪市便民服务中心负责卫生健康部门共 65 个政务服务事项（行政许可 50个、行政确认 6个、公共服务 1个）的行政审批和备案业务，业务涉及：医疗机构执业、医师执业注册、护士执业注册、村医注册、卫生许可证、老年优待证等方面。共办理各类事项共计12091件。

8、卫生监督协管工作。对景洪市辖区16家卫生监督协管站组织了业务培训，并按要求进行了今年第一、二、三季度考核。建成区协管站开展景洪市主城区公共场所、医疗机构、生活饮用水和学校卫生的监管全覆盖工作。建成区协管站开展景洪市主城区公共场所、医疗机构、生活饮用水和学校卫生的监管全覆盖工作，季度巡查全覆盖工作，建城区四小场所全覆盖排查整治工作，四小场所达标推进工作，整治达标近2000家四小场所。

9、国家“双随机”任务监督。执行单数564户，监督完成数563户，关闭98户，监督完成率99.82%。

10、受理群众举报投诉206起，均已完成答复。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：行政办公室、职业病（饮用水）科、公共科、医疗科、学校卫生（协管）科、后勤管理科、协管站。所属单位0个。我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

景洪市卫生监督所作为二级预算单位纳入景洪市卫生健康局2023年度部门决算编报范围。   

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

景洪市卫生监督所2023年末实有人员编制16人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制16人（含参公管理事业编制15人、工勤编制1人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员16人，工勤1人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移缴养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

年末其他人员21人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员21人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

景洪市卫生监督所2023年度收入合计4,877,045.22元。其中：财政拨款收入4,877,045.22元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少1,042,704.19元，下降17.61%。其中：财政拨款收入减少1,042,704.19元，下降17.61%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。

二、支出决算情况说明

景洪市卫生监督所2023年度支出合计4,877,045.22元。其中：基本支出4,592,154.07元，占总支出的94.16%；项目支出284,891.15元，占总支出的5.84%；上缴上级支出元，占总支出的0.00％；经营支出元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少1,042,704.19元，下降17.61%。其中：基本支出减少1,034,449.20元，下降18.38%；项目支出减少8,254.99元，下降2.82%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障景洪市卫生监督所单位机构正常运转的日常支出4,592,154.07元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,308,426.28元，占基本支出的93.82％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费283,727.79元，占基本支出的6.18％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障景洪市卫生监督所单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出284,891.15元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况:

（1）景财社〔2023〕251号2023年基本公共卫生服务项目省级结算补助资金742.75元，主要用于基本公共卫生服务工作邮电费支出；

（2）景财社〔2023〕63号2023年基本公共卫生服务项目省级补助资金161,028.00元，主要用于2023年基本公共卫生服务工作办邮电费、差旅费、培训费、专用材料费、其他交通费等支出；

（3）景财社〔2023〕221号2023年基本公共卫生服务项目中央结算补助资金36,100.00元，主要用于基本公共卫生服务工作办公设备购置支出；

（4）景财社〔2023〕162号（调整科目）2023年基本公共卫生服务项目省级补助资金77,020.40元，主要用于基本公共卫生服务工作差旅费、其他交通费、办公设备购置支出；

（5）景财社〔2023〕62号2023年基本公共卫生服务项目中央补助资金10,000.00元，主要用于基本公共卫生服务工作培训费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

景洪市卫生监督所2023年度一般公共预算财政拨款支出4,877,045.22元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少1,042,704.19元，下降17.61%,人员变动，工资及五险减少；项目减少，全年支出数减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

8.社会保障和就业（类）支出376,099.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.71%。主要用于缴纳在职人员单位部分基本养老保险费；

9.卫生健康（类）支出4,264,485.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.44%。主要用于我单位正常运转的日常支出，基本公共卫生项目支出及单位医疗和公务员医疗补助；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

19.住房保障（类）支出236,460.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.85%。主要用于缴存单位住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为31,943.00元，决算为35,365.33元，完成年初预算的110.71%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为20,000.00元，决算为35,365.33元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的176.83%；公务接待费支出年初预算为11,943.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算元（其中：外事接待费支出决算元），国（境）外接待费支出决算元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

景洪市卫生监督所2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为31,943.00元，支出决算为35,365.33元，完成年初预算的110.71%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为20,000.00元，决算为35,365.33元，完成年初预算的176.83%；公务接待费支出年初预算为11,943.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是2023年创卫、登革热工作，外出检查较多及车辆老化，修理费及油费支出均增加；

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加5,138.26元，增长17.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加5,138.26元，增长17.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2023年创卫、登革热工作，外出检查较多及车辆老化，修理费及油费支出均增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。

2.购置车辆0辆。我单位无此项支出。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于卫生监督检查工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无安排国内及国（境）外公务接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

景洪市卫生监督所2023年机关运行经费支出283,727.79元，比上年减少188,266.40元，下降39.89%，主要原因是年初预算在职人员较上年减少7人，退休人员增加1人，单位机关运行经费主要用于办公费5,643.50元，差旅费5,000.00元，维修（护）费14,212.00元，劳务费24,000.00元，工会经费43,104.96元，福利费432.00元，公务用车运行维护费35,365.33元，其他交通费用151,800.00元，其他商品和服务支出4,170.00元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，景洪市卫生监督所资产总额635,480.53元，其中，流动资产10,625.17元，固定资产624,855.36元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少131,329.34元，其中固定资产减少118,768.80元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额37,295.33元，其中：政府采购货物支出5,830.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出31,465.33元。授予中小企业合同金额33,834.73元，其中：授予小微企业合同金额33,834.73元。

四、单位绩效自评情况

部门整体绩效自评由主管部门公开，我单位属于二级预算单位，故无部门整体绩效自评表。

部门整体绩效自评由主管部门公开，我单位属于二级预算单位，故无部门整体绩效自评情况。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。             

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

 

监督索引号53280114036102301111

景洪市卫生监督所20241108105150422.xlsx