当前位置: 中国竞彩网嘎洒街道办事处2023年度部门决算公开报告
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中国竞彩网嘎洒街道办事处2023年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
嘎洒街道党工委、办事处（景洪农场社区管委会）设置5个综合办公室，7个综合事业单位。
1.党政办公室。负责党政机关日常工作的运转协调；负责机关党务政务、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障等工作；负责人大、政协、工会、共青团、妇联、内部审计、统计等工作。
2.党建办公室。负责基层党组织建设具体工作；负责研究提出基层党组织建设的规划、意见和建议，做好基层干部队伍建设、管理、监督和服务，做好村（社区）“两委”班子建设有关工作；负责指导所属基层党组织做好基层党建各项工作；负责纪检监察、组织人事、宣传、统战（民族宗教）、机构编制、干部队伍建设、党建等工作。
3.经济发展办公室（乡村振兴办公室）。负责拟订经济发展规划和年度计划；负责统筹推进实施乡村振兴战略工作；负责经济发展规划、环境保护和生态建设、科技、科协、农村土地承包管理、农民负担监督、林权管理、农村经济经营管理和巩固拓展脱贫攻坚成果。
4.社会事务办公室。负责人力资源社会保障、民政、卫生健康、教育体育、文化事业、残联等工作。
5.综合治理办公室（应急管理办公室）。负责统筹、协调、督促、指导、组织开展社会面整治，建立“打防管控建治”指挥体系；建立健全基层治理机制；负责辖区内的矛盾纠纷、专项整治、网格化管理、示范创建、人民武装等工作；负责督促指导分级分类管理、帮扶辖区特殊群体；加强群防群治队伍建设，为处置突发事件提供力量保证；负责健全基层应急管理组织体系，组织开展应急演练，加强应急物资储备保障；负责消防、安全生产、食品安全工作；负责安全生产委员会办公室、消防安全委员会办公室日常工作；负责统一指挥调度综合执法队以及上级派驻街道的各类执法队伍。
6.财政和统计服务中心。负责编制财政预决算、国有资产和集体资产管理，做好财务会计核算管理、财务审计；负责农业农村统计、固定资产投资统计、服务业统计、基本单位名录库维护、统计用区划代码和城乡划分代码库维护等统计调查任务；负责人口普查、农业普查、经济普查等工作。
7.党群服务中心。负责党群服务项目的整体设置、安排和调度，为党员和群众提供综合性服务支撑平台；负责便民服务工作，贯彻落实深化审批服务便民化改革和政务服务体系建设的政策措施；统筹协调推进“放管服”工作，优化便民办事流程；指导督促村（社区）便民服务工作。
8.经济发展服务中心（乡村振兴服务中心）。组织实施经济发展规划和年度计划，促进城市、农业农村发展；负责落实乡村振兴战略；负责产业发展；负责组织农村经济经营管理工作；负责农业经济活动，做好减轻农民负担工作，落实农村土地承包经营权登记制度，做好农村土地经营权流转管理和服务；负责农业机械、畜牧兽医、农业技术推广、动物产地产品检疫、农产品质量检测、动植物疫病防治；负责防汛抗旱减灾，水务技术服务工作，水利工程设施的管理维修；负责美丽乡村规划建设、城市管理、城乡共用设施管理与维护、道路交通建设等工作；负责乡村旅游、文化体育设施建设管理与维护等工作。
9.生态环境保护中心。负责生态环境保护工作，防治环境污染；负责人居环境整治工作；负责林业发展、森林防火、林业生产经营、造林检查验收、野生动植物保护、森林湿地保护、森林病虫害防治等服务性工作。
10.社会事业服务中心（退役军人服务站）。负责医疗、养老、工伤、生育、失业等社会保险工作；负责人力资源开发、劳动力技能培训与转移、创业就业、未成年人保护、妇女儿童保护、残疾人、民政事务、退役军人事务等工作；负责文化体育宣传推广、文物和非物质文化遗产管理、广播电视、文化市场管理、群众性文化体育活动等服务性工作。
11.综治中心（物业管理服务中心、应急指挥中心）。负责组织“国防教育”培训；负责推动村（社区）、村（居）民小组综治中心实体化运行；负责对案事件及矛盾纠纷收集上报、分流、转办、督促、反馈；负责农村土地承包权益纠纷调解；负责对存在风险的人员进行评估、帮扶、教育、引导工作；负责强化网格精准化管理，加强专兼职信息员队伍建设；负责组织调动综合治理群防力量，对社会治安突出问题开展群防群治；负责组织开展法治宣传、治安防范、村寨（居民区）治理等工作；负责指导小区业委会（物委会）成立或换届、物业承接查验、物业公司退出（引进）和履行合同；受理“12345”政务服务便民热线的投诉转办件，及时发现、制止、报告物业服务区域内违规违法事项；负责应急值守、自然灾害公共安全和安全生产事故信息速报工作；负责加强应急避难所建设，边境地区应急广播体系建设；负责建立完善村（社区）、村（居）民小组突发公共事件预警机制。
12.综合执法队（专职消防队、消防工作站）。负责基层综合执法，受街道办委托，负责授权范围内的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查和行政强制，建立健全与市直部门行政执法案件移送及协调协作机制；负责消防安全、综合应急救援等工作；负责辖区防火检查巡查、消防宣传和教育培训等工作；指导督促村（社区）开展消防工作。
（二）2023年度重点工作任务概述
1.坚持党建引领，夯实建功主阵地。一是强化理论武装。制定实施全年的中心组理论学习计划、主题教育工作措施，开展专题党课70次，理论学习中心组13次。举办“万名党员进党校”培训班，入党积极分子、发展对象培训班各1期，各类宣讲、活动1214场次。立足岗位作贡献39件，为民服务办实事67件，开展党支部检视分析113个。二是完善干部梯队建设。选优配强两个新成立社区班子，发展村（社区）后备人才32名，选派驻村工作队员3名。2名正科级领导受到州级表彰。完成机构体制改革，将驻街道司法所、自然资源管理所、市场所负责人纳入管理体系。三是积极创建亮点。申报2023年市级规范化建设示范党支部2个，打造宜居宜业宜游美丽村庄19个。曼丢村小组荣获西双版纳州“文化红旗村”称号。申报培育“红色物业”示范点2个，并初步完成雨林源筑小区儿童游乐区等全龄活动中心建设。扎实开展好“深化街道管理体制改革创新——嘎洒街道管理体制改革”书记领航项目。四是深化推进三项重点工作。采用项目工作法，梳理街道61项“清廉云南”建设项目清单，细化30条作风革命效能革命措施，评定实干型干部6人，躺平式干部4人，出库2人。聚焦一线群众急难愁盼问题，全面开展“说责”“明责”学习活动12场次，开展三轮自查摸排，梳理问题9个，已整改8个。五是营造风清气正文化。党工委主要负责人带头履行“第一责任人”责任，带头研究党风廉政建设工作2次，讲专题廉政党课1次，听取汇报2次，谈话16次。纪监工委采取明察暗访、专项检查等方式，对耕地流出问题整改等重点工作领域开展监督检查70余次，反馈问题21个。年内共办理信访举报和问题线索11件，立案审查6件6人，首次对实名检举控告人予以奖励。六是广泛开展调查研究。街道班子坚持扑下身子开展调研975次，发现工程进展缓慢、农场社区基础设施落后等问题，并积极协调解决，推动停滞6个月的露营地项目复工，解决光华、胜利社区饮水问题，并上报20座旱厕改建项目。
2.坚持产业升级，注入发展新动能。一是经济指标稳中有进。2023年嘎洒街道一般公共预算财政拨款收入5929.18万元，同比增长29.20%。二是重大项目有序推进。2023年计划投资22.00亿元。截止11月底，完成投资21.98亿元，完成年度计划投资的99.92%。香榭里、物流仓储、集镇路、勐巴拉4个新项目已开工建设。三是打稳守牢粮食安全生产责任。2023年粮油生产任务1.66万亩，实际完成面积1.7932万亩，实际完成比率108.03％。四是新技术全面推广。水稻旱作技术推广种植109.80亩，玉米地膜覆盖技术推广完成6485.80亩，大豆玉米复合种植完成示范种植240.00亩，小糯玉米种植技术推广完成10608.00亩。并争取西双版纳糯玉米产业发展示范园建设项目，支持“小糯玉米”精深加工，就地消化“小糯玉米”农副产品。鼠虫害、农业面源污染防治措施有效，农膜回收率达84.00%，秸秆综合利用率100.37％。五是推动特色旅游产业。发挥嘎洒温泉民俗特色、雨林风光，打造曼洒天然温泉游、曼景罕休闲游、曼乱点傣锦文化体验游等特色路线。采取“公司+党支部+农户合作”的模式，提升改造曼景罕、曼丢等14个特色旅游村寨，助力发展庭院经济，辐射具有独特民俗风情的精品民宿。今年以来，打造特色餐厅59家，精品民宿建成8家，实现收益60余万元，发展民间服饰店105家，实现收益210余万元。
3.坚持统筹推进，基层治理成效明显。一是着力推动平安建设。多措并举扎实开展反邪、反恐、矛盾纠纷、跨境违法工作等排查，重点关注物流校园、旅店业、出租房屋、网约房、KTV娱乐场所等重点场所。累计排查受理各类矛盾纠纷1470起，调处率99.18%。登记出租房屋10346间，查处违规出租房管理34人。深化综治中心实体化、规范化建设，开展各类培训17期，完成录入网格员767人，网格居民32644人。完善人民调解员队伍，设立街道人民调解委员会等调解机构20个，共有人民调解员68人，法律明白人117人。落实社区矫正工作，安置帮教103人。全面夯实禁毒基础工作，18个村（社区）签订禁毒责任书，社戒社康人员见面核查管控100%。共开展毒检2581次，抓实命案防控治理，做好特殊群体服务管理。推进州级无命案乡镇创建工作，2023年嘎洒街道无可防性命案发生。推动常态化扫黑除恶斗争工作持续开展。设置3个查缉点，2个拦截劝返点，累计查获欲偷渡人员、组织人员等2204人。以普法强基补短板专项行动为抓手，与矛盾纠纷化解、营商环境优化等工作相结合，全面开展普法工作。2023年共开展集中普法宣传活动89场次，发布简报、视频136余期。二是全力做好信访维稳工作。受理信访151件，答复处理141件。持续推进社会治安防控体系建设，每周开展2次巡逻督查。抓实“12345”政务服务热线平台受理处置，共受理“12345”诉求工单1006件，办结率98.7%。三是推动物业管理规范化运作。督促辖区12家小区物业完善各项规章制度，拓展服务管理范围，协助成立1个物业管理委员会。四是有效防范债务风险。梳理上报政府拖欠企业账款项目24个，有效化解云南城市建设工程咨询有限公司工程款账。积极对接财政、自然资源等部门，向市政府申请，争取将原嘎洒旅游度假区部分欠款纳入2024年预算。五是扎实开展第五次全国经济普查工作。成立嘎洒街道第五次全国经济普查领导小组，做好普查区划分、“两员”落实及普查清查工作。六是提升民族宗教工作水平。深入开展民族团结进步月活动，举办各类宣传活动22场。排查宗教活动场所50次，完善大型宗教活动应急处置预案4份。七是认真落实党管武装。积极开展征兵宣传，上门入户30余户，征集新兵9名，其中大学生3名。圆满完成支援勐海县森林火灾处置、辖区森林火灾灭火及登革热防控等任务。八是完成森林防火工作。开展巡山护林巡护2550人次，排查火灾隐患3处，收缴火种66个。年内发生9起森林火火情，过火面积138.20亩，组织850余人进行火情处置工作，未发生人员伤亡情况，有效保护了群众的生命财产及林区安全稳定。
4.坚持兜底提标，民生福祉稳步提升。一是全面夯实便民服务基础。优化便民服务中心大厅功能设置，集中设置社保医保、就业服务、退役军人等7个窗口。上墙公布便民服务内容、程序和标准。制定服务守则、首问负责制度、AB岗工作制、办理登记制度等，提升工作人员服务质量。完成91个事项完善和发布，建立各村（社区）账号和政务系统大厅。二是有力保障困难群体民生。落实好未成年人关心关爱工作，有序展开社会救助对象审批，低保、特困、高龄、残疾人“两项补贴”等惠及民生成效激增。三是织密民生保障网。2023年养老保险目标任务数为16221人，已完成73.41%。医疗保险征收进度86.51％。及时核发惠农补贴、生育补贴等补贴。推进农村危房改造、抗震改造36户，发放补助资金55.90万元。加强农村公路养护，完成95%路面硬化，推进实施214线至曼贺纳一、二组，纳洒七、八组进村道路硬化项目。投入路域环境整治、挡墙修复资金100万元。坚持常态化控辍保学，完善辖区80名在校脱贫户及监测户学生信息库。继续落实505人脱贫人口住院“先诊疗后付费”政策，开展对重点人群签约行动。落实饮水安全保健康行动，全年共实施饮水安全项目2个，投入资金20万元。四是不断激发致富内生动力。摸清待就业底数，加强岗位信息收集，落实就业扶贫补贴政策，及时办理脱贫户外出务工补贴。推送就业信息250余条，涉及近1000个岗位，开发安置岗位43人。做好创业贷款、小额信贷政策宣传及业务办理。受理创业担保贷款10余人，放贷20万元；发放小额信贷9户41.4万元。结合实际开展劳动技能培训，及坚果种植、橡胶病虫害防治等农业科技培训116期。以“万吨水泥进乡村”为契机，撬动村内集体资金，打造州级绿美村庄10个，省级绿美村庄1个。协调定点帮扶单位认购农特产品4.4765万元。五是落实防止返贫动态监测。全面落实帮扶措施，及时消除返贫致贫风险。截至11月底共排查农户245户932人，新纳入监测对象2户7人，风险消除2户5人，自然变更44人。六是高效推进项目进度。改造提升曼科松等6个居民小组排污管等基础设施，完成72.9万元移民后持直补资金项目。利用好各级资金199万元，推动实施非遗基地基础设施建设等8个乡村振兴项目，已竣工验收6个。
5.坚持精准发力，人居环境持续优化。一是加强日常环境治理。全面加大农村环境整治和基础设施建设投入力度，完善垃圾污水处理设施，建设中转站1座，配置垃圾清运车3辆，路面清洗车6辆，洒水车3辆；污水处理占比64%；完成曼景保居民小组公厕改建。开展农村人居环境整治“红黑榜”检查评比12次。减少道路扬尘污染，主要街道每日清扫、洒水不少于8次。二是抓实创文创卫工作。持续推进景洪市全国文明城市创建巩固工作。完善辖区7个新时代文明实践所（站）实地点位打造工作。开展86次爱国卫生运动，清除卫生死角1474个、清理垃圾1290余吨。加强健康教育宣传，发放宣传资料3200余份，开展公众咨询活动1场次。常态化开展巡查整治工作。不间断清理小广告、私搭乱建等影响市容市貌管理的行为进行整治。共出动执法人员1417余人次，车辆410余车次。开展集贸市场周边环境专项整治行动，针对占道经营、消防通道堵塞等突出问题，共规范占道经营行为527起、引导菜农进入市场规范经营285起，疏通安全通道60条。强化道路扬尘污染整治，严格落实密闭运输措施。共巡查工地共70次，处理道路问题共70起，处理未安装扬尘装置2起，处理施工围栏未遮挡3起。三是深入推进环境污染防治。持续打好蓝天保卫战、污染防治攻坚战，开展“六·五”世界环境日等宣传活动，日常监管巡查97次，检查工业企业126次。受理环境问题信访投诉14件，办结率100％。完成4 个集中式饮用水水源地划定工作。划定保护区面积31.449平方公里。规范化开展林长制、河（湖）长制工作。
6.坚持立新除弊，精神文明向好发展。一是落实意识形态工作。坚决履行主体责任，专题研究意识形态工作2次，开展理论中心组学习11次，分析研判意识形态领域形势2次。抓实“八破八立”解放思想大讨论行动，列出集体学习和个人学习清单13份，开展专题研讨3轮，开设《“八破八立”见实效》专栏刊登信息9期。加强网络意识形态工作，制定完善《嘎洒街道网络舆情风险处置应急应急预案》，处置舆情20余起。定期对已投入使用的网站及辖区52个互联网电子显示设备进行排查。省、州市级采用舆情信息11篇。二是落实宣传思想文化工作。开展党的二十大精神等宣讲活动108场次。根据街道实际，开展旅游、文化宣传专题宣传4期，向省、州、市供稿并采纳20余条。加强党风廉政宣传，发布廉政信息35篇。打造曼丢“清廉村居”单元，建设清风亭、清廉文化墙等。三是落实精神文明建设工作。做好各类道德模范先进典型选树工作，上报并获评景洪好人1名，最美志愿者2名，最美志愿组织1个，州级劳模1名。扎实推进移风易俗活动，开展移风易俗、禁毒禁赌主题活动50余次。做好“扫黄打非”工作，开展“扫黄打非进万家”“扫黄打非·护苗行动”等活动。截至目前共开展各类宣讲30余次，专项检查12次。以“我们的节日”为契机，组织开展理论宣讲、走访慰问、文化惠民演出等志愿服务活动60余次。嘎洒街道新时代文明实践所曼丢“文明密码”志愿服务项目，获得景洪市第二届新时代文明实践志愿服务项目铜奖。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室（乡村振兴办公室）、社会事务办公室、综合治理办公室（应急管理办公室）。所属单位7个（不含本级），分别是：
1.景洪市嘎洒街道财政和统计服务中心
2.景洪市嘎洒街道党群服务中心
3.景洪市嘎洒街道社会事业服务中心（退役军人服务站）
4.景洪市嘎洒街道经济发展服务中心（乡村振兴服务中心）
5.景洪市嘎洒街道生态环境保护中心
6.景洪市嘎洒街道综治中心（物业管理服务中心、应急指挥中心）
7.景洪市嘎洒街道综合执法队（专职消防队、消防工作站）
（二）决算单位构成
纳入中国竞彩网嘎洒街道办事处2023年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位7个。分别是：
1.中国竞彩网嘎洒街道办事处
2.景洪市嘎洒街道财政和统计服务中心
3.景洪市嘎洒街道党群服务中心
4.景洪市嘎洒街道社会事业服务中心（退役军人服务站）
5.景洪市嘎洒街道经济发展服务中心（乡村振兴服务中心）
6.景洪市嘎洒街道生态环境保护中心
7.景洪市嘎洒街道综治中心（物业管理服务中心、应急指挥中心）
8.景洪市嘎洒街道综合执法队（专职消防队、消防工作站）
纳入中国竞彩网嘎洒街道办事处2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
中国竞彩网嘎洒街道办事处2023年末实有人员编制85人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制0人），事业编制73人（含参公管理事业编制13人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员14人，非参公管理事业人员55人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员180人（离休0人，退休180人）。
年末其他人员8人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员8人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属15人。
车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。2023年度部门决算报表公务用车保有量填报数为6辆，经核实公务用车保有量为5辆，部门决算报表填报有误，现更正公开。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
中国竞彩网嘎洒街道办事处2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国竞彩网嘎洒街道办事处2023年度收入合计62,171,192.41元。其中：财政拨款收入61,269,882.41元，占总收入的98.55%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入901,310.00元，占总收入的1.45%。与上年相比，收入合计增加8,134,976.40元，增长15.05%。其中：财政拨款收入增加10,483,566.40元，增长20.64%，主要原因是机构改革后景洪农场社区管委会和嘎洒旅游度假区管委会并入，新增9个社区和66个居民小组，相应人员和公用经费增加7,680,026.97元，新增西双版纳机场四期改扩建前期工作项目、嘎洒镇政府办公楼加固项目、养老服务中心民政事业建设项目收入4,420,270.06元；上级补助收入与上年持平；事业收入与上年持平；经营收入与上年持平；附属单位上缴收入与上年持平；其他收入减少2,348,590.00元，下降72.27%，主要原因是本年度捐赠收入、沪滇协作项目资金、雅居乐项目资金与上年相比分别减少169,850.00元、2,090,000.00元、219,900.00元。
二、支出决算情况说明
中国竞彩网嘎洒街道办事处2023年度支出合计62,300,423.69元。其中：基本支出37,720,207.03元，占总支出的60.55%；项目支出24,580,216.66元，占总支出的39.45%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加8,068,862.68元，增长14.88%。其中：基本支出增加3,779,661.78元，增长11.14%，主要原因是机构改革后景洪农场社区管委会和嘎洒旅游度假区管委会并入，新增9个社区和66个居民小组，保运转经费支出增加3,823,703.79元；项目支出增加4,289,200.90元，增长21.14%，主要原因是本年度新增西双版纳机场四期改扩建前期工作项目支出1,091,338.00元、嘎洒镇政府办公楼加固项目支出1,978,932.06元、养老服务中心民政事业建设项目支出1,350,000.00元；上缴上级支出与上年持平；经营支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障中国竞彩网嘎洒街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出37,720,207.03元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出35,778,069.36元，占基本支出的94.85％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,942,137.67元，占基本支出的5.15％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障中国竞彩网嘎洒街道办事处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出24,580,216.66元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：
1.景财预〔2023〕102号市级人大代表联系群众通讯（景洪农场调整）经费7,200.00元。主要用于景洪农场社区管委会市级人大代表通信补贴支出，进一步提高人大代表履职能力，提升代表履职成效。
2.景财预〔2023〕14号乡镇人大代表活动经费38,400.00元。主要用于嘎洒街道办事处市级人大代表通信补贴支出，进一步提高人大代表联系选民质量。
3.景财行〔2023〕152号2023年景洪市人大代表活动经费26,000.00元。主要用于人大工作办公经费支出，确保人大工作顺利开展。
4.景财预〔2023〕14号景洪市嘎洒镇城市基础设施建设项目竣工决算审计经费588,415.00元。主要用于嘎洒城市基础设施建设（EPC）项目审计费用支出，完善嘎洒街道新型城市化建设，促进街道经济繁荣发展。
5.景财预〔2023〕14号嘎洒街道巾帼创新创业非遗传承项目（自有）专项资金200,000.00元。主要用于曼乱点傣锦巾帼创新非遗传承基地建设工程款支出，进一步完善基础设施建设，提升基层民生福祉水平。
6.景财预〔2023〕14号嘎洒街道沪滇协作（自有）专项资金230,541.28元。主要用于沪滇镇乡结对项目基础设施、房屋构筑物建设工程款支出，有力有效推进乡村全面振兴，建设宜居宜业和美乡村。
7.景财预〔2023〕172号嘎洒街道沪滇协作（自有）专项资金600,000.00元。主要用于沙药社区曼迈一、二组，曼勉社区曼迈广掌人居环境提升改造工程款支出，切实改善人居环境质量，增强人民群众获得感、幸福感、安全感。
8.景财预〔2023〕251号党政机关办公用房租金和干部周转性住房租金专项资金606,000.00元。主要用于2022年度办公用房、周转性住房租金支出，保障街道办公基本所需，为群众提供办事便利场地。
9.景财预〔2023〕251号培育规模以上工业企业工作经费450,000.00元。主要用于日常工作中产生的必要性支出，进一步壮大街道规模以上工业经济总量，深入推进培植财源奖项目建设工作。
10.景财预〔2023〕251号景洪农场社区管委会遗留缺口资金经费577,494.69元。主要用于原景洪农场7个社区工作经费支出，解决遗留资金缺口问题，以保障社区工作正常运转。
11.景财预〔2023〕14号*景洪市委2022年常委工作专项经费38,799.36元。主要用于重大项目土地征收、防汛减灾、农村居民持续增收摸底排查行动等工作经费支出，确保圆满完成各项工作任务。
12.景财行〔2023〕223号景洪市边疆党建长廊先行示范区建设专项资金100,000.00元。主要用于“两新”示范点、非诉讼矛盾纠纷调解中心建设经费支出，有效助力基层党建建设，用党建引领带动辖区社会经济发展，解决民生纠纷问题。
13.景财行〔2023〕93号景洪市强边固防工作经费49,920.00元。主要用于边境管控卡点值守人员工作性生活补助支出，构建坚实的边境防线，有力打击各类跨境违法犯罪行为。
14.景财行〔2023〕80号西双版纳州社区戒毒社区康复专职人员生活补助经费104,040.00元。主要用于街道49名社区戒毒社区康复人员州级工作性生活补助支出，确保禁毒工作顺利开展。
15.景财行〔2023〕80号西双版纳州社区戒毒社区康复专职人员生活补助（景洪农场社区）经费9,000.00元。主要用于景洪农场社区管委会5名社区戒毒社区康复人员州级工作性生活补助支出，确保禁毒工作顺利开展。
16.景财行〔2023〕211号社区康复专职人员生活补助（省级）经费202,400.00元。主要用于街道59名社区戒毒社区康复人员省级工作性生活补助支出，确保禁毒工作顺利开展。
17.景财教〔2023〕71号2022年基层科普行动计划专项资金5,000.00元。主要用于曼景罕、纳洒社区村民大棚蔬菜种植技术、商品猪养殖技术培训费用支出，提升基层农业专业技术知识储备。
18.景财教〔2023〕55号景洪市傣历1385年新年节系列活动项目专项资金30,000.00元。主要用于赕塔、游街、表演等活动经费支出，确保嘎洒街道傣历1385年新年节系列活动的顺利开展。
19.景财预〔2023〕14号2023年美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放补助资金1,500.00元。主要用于免费开放政策宣传费用支出，提升免费开放知晓率，提高辖区群众文化、娱乐、生活水平。
20.景财教〔2023〕163号2023年美术馆公共图书馆文化馆(站)免费开放补助(景洪农场调整)资金1,500.00元。主要用于基层文化骨干业务知识培训资料费用支出，加强基层文化骨干培训力度，带动基层文化活动的开展。
21.景财教〔2023〕48号2023年美术馆文化馆（站）免费开放中央和省级资金48,500.00元。主要用于公共文化培训、授课服务费用支出，保障街道公益性文化活动顺利开展。
22.景财社〔2023〕238号2023年市级国有企业退休和下岗失业人员社会化管理经费8,200.00元。主要用于市级国有企业退休和下岗失业社会化管理41人慰问工作经费支出，进一步完善精神文化服务体系建设，有效维护辖区稳定，。
23.景财资〔2023〕113号2023年省属国有企业退休人员社会化管理补助资金924,740.00元。主要用于省属国有企业退休和下岗失业社会化管理3,631人慰问工作经费支出，进一步完善精神文化服务体系建设，有效维护辖区稳定。
24.景财社〔2023〕232号2023年（第一批）卫生健康事业州级（离退休补助）项目资金40,933.40元。主要用于西双版纳精神防治中心离退休人员生活补助支出，提高退休职工生活质量。
25.景财社〔2023〕167号2023年（第二批）民政事业专项资金1,350,000.00元。主要用于养老服务中心建设工程款支出，新建改建街道区域养老服务中心，提高城乡居家和社区养老服务。
26.景财社〔2023〕320号2023年中央疫情防控财力补助资金1,755,626.00元。主要用于新型冠状病毒疫情防控工作经费支出，确保疫情防控工作有效开展，人民群众利益得到保障。
27.景财预〔2023〕94号登革热专项防控资金1,000,000.00元。主要用于登革热疫情防控工作经费支出，有效控制疫情暴发流行，保障人民群众生命财产安全。
28.景财社〔2023〕277号（登革热防控）2023年重大传染病防控结算专项经费968,446.50元。主要用于登革热疫情防控工作经费支出，持续提高人民群众健康水平，保障社会和谐稳定。
29.景财社〔2023〕138号T2023年中央疫情财力补助资金101,106.79元。主要用于新型冠状病毒疫情防控工作经费支出，有效控制边境疫情传播，维护国门安全。
30.景财农〔2023〕4号*边境地区非抵边乡镇10月疫情防控人员经费55,720.00元。主要用于景洪农场社区管委会强边固防人员工作性生活补助支出，确保疫情防控工作有序开展。
31.景财社〔2023〕138号T2023年中央疫情防控财力补助资金162,211.00元。主要用于新型冠状病毒疫情防控工作经费支出，构建坚实的疫情防治防线。
32.景财预〔2023〕14号*边境地区非抵边乡镇10月疫情防控人员经费421,310.00元。主要用于强边固防人员工作性生活补助支出，确保疫情防控工作有序开展。
33.景财社〔2023〕267号2023年景洪市登革热防控专项资金98,800.00元。主要用于登革热疫情防控工作经费支出，防止登革热疫情扩散蔓延，全力保障人民群众生命安全。
34.景财社〔2023〕321号2023年中央疫情防控补助资金8,722.00元。主要用于新型冠状病毒疫情防控工作经费支出，筑牢边境地区疫情防控防线。
35.景财建〔2023〕17号中央财政林业草原生态保护恢复资金天保工程管护专项资金80,000.00元。主要用于林业保护工作经费支出，进一步提高森林资源保护，改善街道生态环境。
36.景财预〔2023〕172号街道办社区、村委会、村小组（含党建、党员培训）工作经费626,180.00元。主要用于街道7个社区，2个村委会，14个村小组日常、党建工作经费支出，保障社区工作正常运转。
37.景财预〔2023〕14号原嘎洒镇政府办公楼加固经费1,978,932.06元。主要用于办公楼加固费用支出，保障基层政府办公基本所需，为群众提供办事便利场地。
38.景财预〔2023〕74号农场社区（含党建、党员培训）工作（景洪农场管委会调整）经费642,996.14元。主要用于景洪农场7个社区日常、党建工作经费支出，保障社区工作正常运转。
39.景财预〔2023〕251号△社区治理专项资金80,884.01元。主要用于环境卫生整治费用支出，提升辖区背街小巷环境卫生治理水平，改善公共卫生环境。
40.景财预〔2023〕251号嘎洒街道精细化治理专项经费500,000.00元。主要用于环境卫生整治费用支出，保障街道精细化治理专项工作顺利开展。
41.景财综〔2023〕156号2023年征地工作经费299,109.13元。主要用于重大项目土地征收费用支出，确保征地工作有序推进。
42.景财综〔2023〕99号西双版纳机场四期改扩建前期工作经费1,091,338.00元。主要用于机场四期改扩建前期工作中各项工作经费支出，确保改扩建前期工作正常开展。
43.景财农〔2023〕89号2023年景洪市农村厕所改造建设专项资金93,095.49元。主要用于曼景保村民小组厕所改造工程款支出，进一步提高农村卫生公厕覆盖率，改善城乡人居环境。
44.景财农〔2023〕56号2022年度抓党建促乡村振兴“五面红旗”创建专项经费10,000.00元。主要用于曼丢小组路面新建工程款支出，确保创建活动顺利进行。
45.景财预〔2023〕14号*景洪市2022民营天然橡胶良种良法补助资金640,000.00元。主要用于兑补天然橡胶良种良法补贴，促进天然橡胶产业稳定发展。
46.景财预〔2023〕14号*2022年天然橡胶白粉病治理专项经费64,126.00元。主要用于天然橡胶病虫害治理劳务费支出，有效推动天然橡胶农业生产总值的恢复和提升。
47.景财农〔2023〕77号景洪市2022年州对下天然橡胶白粉病治理专项经费7,543.00元。主要用于景洪农场社区管委会天然橡胶白粉病防治培训费支出， 助力提升天然橡胶白粉病治理水平。
48.景财农〔2023〕4号*白粉病治理专项经费21,000.00元。主要用于天然橡胶白粉病治理费用支出，提高白粉病监测预警和防治水平。
49.景财农〔2023〕268号景洪市2023年民营天然橡胶低产低质胶园更新定植补助项目资金449,600.00元。主要用于兑补民营天然橡胶更新定植补贴，促进更新胶园可持续发展和农民增收。
50.景财建〔2023〕252号△景洪市2022年民营天然橡胶林业补助试点项目专项经费2,658,400.00元。主要用于兑补天然橡胶林业补贴，进一步提升胶园建设和抚育水平。
51.景财农〔2023〕268号景洪市2022年民营天然橡胶良种良法已更新胶园抚管补助项目资金211,200.00元。主要用于兑补民营天然橡胶更新定植补贴，进一步加快低产低质胶园更新改造，促进更新胶园产能提升。
52.景财预〔2023〕107号2021年农垦农场税费改革专项(景洪农场调整）资金1,060,653.60元。主要用于兑补农垦农场税费改革补贴，促进农场增效、农工增收。
53.景财农〔2023〕267号2020年美丽乡村及“五好”村创建补助资金3,000.00元。主要用于曼景罕村零星工程项目质保金支出，进一步提升人居环境，改善基层群众生活质量。
54.景财预〔2023〕14号*景洪市嘎洒街道曼点村委会坝勐村民小组生产道路维修经费20,000.00元。主要用于坝勐村小组生产道路维修费支出，改善村民出行条件。
55.景财预〔2023〕14号2022年林业改革发展直达资金8,500.00元。主要用于林业工作租车费用支出，确保林业资源保护工作顺利开展。
56.景财建〔2023〕165号2021年第二批中央财政林业改革发展天保工程管护专项资金61,655.80元。主要用于林业保护工作经费支出，有效改善林区生态环境，保障经济可持续发展。
57.景财建〔2023〕114号中央财政林业改革发展林草有害生物防治补助资金10,000.00元。主要用于林业有害生物防治费用支出，提升防治水平。
58.景财农〔2023〕33号嘎洒街道光华社区第二居民组2023年饮水巩固提升工程资金94,264.00元。主要用于光华社区二组饮水巩固项目工程款支出，解决31户，73人饮水问题。
59.景财农〔2023〕33号景洪市嘎洒街道曼景保居民小组美丽村庄建设项目资金193,810.85元。主要用于曼景保小组村庄建设工程款支出，完善村内基础设施建设，改善群众生活条件。
60.景财农〔2023〕129号西双版纳非遗文创产品研习基地建设项目缺口资金300,700.00元。主要用于曼洒小组非遗文创产品研习基地建设项目工程款支出，完善配套设施建设，带动周边经济发展。
61.景财农〔2023〕96号2023年嘎洒街道沙药社区曼迈一组人居环境提升改造项目资金106,700.00元。主要用于沙药社区曼迈一组村内人居环境提升改造工程款支出，进一步加强村内基础设施建设，提升村容村貌，方便群众生产生活。
62.景财农〔2023〕33号景洪市嘎洒街道胜利社区第四居民组六队美丽村庄建设项目经费194,000.00元。主要用于胜利社区美丽村庄建设项目工程款支出，进一步巩固提升美丽宜居居民组建设成果。
63.景财预〔2023〕14号*2022年州纪委书记州委常委工作（补助纳板村委会）专项经费133,581.54元。主要用于纳板村小组、安麻老寨公厕和阿麻新寨、回马河村生产道路建设工程款支出，不断改善村居环境，提升群众满意度。
64.景财农〔2023〕28号嘎洒街道曼占宰居委会曼占宰居民小组乡村振兴示范建设项目资金300,000.00元。主要用于曼占宰夜市项目工程款支出，提高村民生活水平，多途径增加集体收入。
65.景财农〔2023〕36号2023年驻村第一书记工作经费10,000.00元。主要用于沙药社区驻村第一书记工作经费支出，保障工作需求，切实为群众服务。
66.景财农〔2023〕88号景洪市村庄规划编制缺口资金100,000.00元。主要用于纳板村庄规划设计费支出，提高村居规划设计水平。
67.景财农〔2023〕267号沙药村小组2020年民族团结示范村专项资金29,580.00元。主要用于沙药村小组2020年民族团结示范村项目质保金支出，进一步巩固提升贫困户脱贫成效。
68.景财农〔2023〕267号2019年曼回短路灯安装工程项目质保金弥补历年上级专项资金4,000.00元。主要用于2019年曼回短路灯安装项目质保金支出，提升人民群众幸福指数。
69.景财预〔2023〕172号街道办社区、村委会、村小组（含党建、党员培训）工作经费61,200.00元。主要用于街道7个社区，2个村委会，14个村小组日常、党建工作经费支出，保障社区工作正常运转。
70.景财金融〔2023〕83号2022年度创业担保贷款奖补专项资金10,000.00元。主要用于创业担保工作经费支出，使创业担保贷款政策更好惠及群众，促进创业就业。
71.景财农〔2023〕267号2020年美丽宜居乡村建设大比武示范村创建奖补专项资金5,099.73元。主要用于曼点村委会曼吕村小组美丽宜居乡村建设项目质保金支出，改善村容村貌，提高村民生活质量。
72.景财农〔2023〕226号嘎洒街道2023年傣族象脚鼓制作技艺传承的专项资金100,000.00元。主要用于象脚鼓文化及技艺传承培训、授课费用支出，使得更多人了解嘎洒街道象脚鼓非遗文化保护情况，为乡村文化振兴注入更加优质、更富吸引力的文化内容。
73.景财建〔2023〕152号耕地流出问题排查整改恢复资金163,728.00元。主要用于耕地流出整治工作经费支出，为严守耕地保护红线、夯实粮食安全根基提供坚强保障。
74.景财预〔2023〕14号乡镇消防运转经费16,995.29元。主要用于街道专职消防队工作经费支出，促进消防工作取得良好成效。
75.景财建〔2023〕119号森林草原防灾减灾经费33,680.00元。主要用于支援勐往乡森林灭火民兵勤务补贴支出，调动基层民兵工作积极性，确保森林灭火工作顺利开展。
76.景财预〔2023〕14号2022年第一批省级福利彩票公益金经费150,000.00元。主要用于曼勉社区办公室装修费用支出，为群众提供办事便利场地。
77.景财社〔2023〕227号重阳节高龄老人慰问州级补助经费12,900.00元。主要用于高龄老人重阳节慰问费支出，大力弘扬爱老敬老助老社会风尚。
78.景财预〔2023〕14号2022年州级体育彩票公益金（第二批）资金40,000.00元。主要用于纳洒社区、南联山村委会室外健身器材购置款支出，丰富居民文体生活，提高身体素质。
79.景财预〔2023〕14号2022年（第二批）州体彩公益资金23,838.00元。主要用于曼播村委会新建篮球场项目工程款支出，促进体育事业科学、健康发展。
80.景财综〔2023〕105号2023年州级体育彩票公益金（第一批）资金60,000.00元。主要用于街道健身器材购置款支出，带动辖区群众积极锻炼身体，增强健身意识。
81.景财综〔2023〕122号2022年州级体育彩票专项公益(景洪农场调整)资金40,000.00元。主要用于龙源、光华、安定等5个社区篮球架购置款支出，助力提升体育健身水平。
82.景财综〔2023〕85号2023年省级专项彩票公益金（第一批）资金50,000.00元。主要用于曼别居民小组老年协会气排球场升级改造费用支出，改善活动场所基础设施条件，提高老年人健康水平。
83.景财预〔2023〕14号嘎洒镇曼勉社区曼贺回居民小组老年协会气排球场升级改造项目补助资金100,000.00元。主要用于曼贺回老年协会气排球场升级改造工程款支出，极大满足村民健身需求，增强村民参与健身活动的积极性。
84.景财预〔2023〕14号嘎洒街道南帕村委会南帕小寨村集体活动场所建设项目补助资金7,800.00元。主要用于南帕小寨集体活动场所项目质保金支出，为群众提供业余文化体育生活便利场所，助力提升群众幸福指数。
85.景财建〔2023〕253号△西部大开发中央预算内前期经费701,700.00元。主要用于曼贯片区医养融合健康养生项目编制规划费用支出，为曼贯片区发展指明方向，确保项目高效有序稳步推进。
86.其余为涉密项目。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国竞彩网嘎洒街道办事处2023年度一般公共预算财政拨款支出59,291,801.79元，占本年支出合计的95.17%。与上年相比增加13,401,554.72元，增长29.20%，主要原因是机构改革后景洪农场社区管委会和嘎洒旅游度假区管委会并入，新增9个社区和66个居民小组，相应人员和公用经费支出增加7,680,026.97元，新增西双版纳机场四期改扩建前期工作项目、嘎洒镇政府办公楼加固项目、养老服务中心民政事业建设项目、农垦农场税费改革项目、曼占宰居民小组乡村振兴示范建设项目支出5,780,923.66元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出7,794,089.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.15%。主要用于街道办、党群服务中心、财政和统计服务中心单位职工基本工资、津贴补贴、奖金等人员经费支出，街道办办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费等公用经费支出，城市基础设施建设项目竣工决算审计经费、沪滇协作项目、培育规模以上工业企业等项目经费支出；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出716,020.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.21%。主要用于社区戒毒康复专职人员补助经费、强边固防工作经费支出；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
6.科学技术（类）支出5,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于基层科普行动培训费用支出；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出480,980.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.81%。主要用于原文化发展服务中心单位职工基本工资、绩效工资、津贴补贴人员经费支出，美术馆、文化馆、公共图书馆免费开放补助项目经费支出；
8.社会保障和就业（类）支出9,606,006.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.20%。主要用于机关事业单位职工基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工遗属生活补助、抚恤费及丧葬补助、养老服务中心建设项目、国有企业退休人员社会化管理补助经费支出；
9.卫生健康（类）支出6,902,870.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.64%。主要用于机关事业单位职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、登革热疫情防控经费支出；
10.节能环保（类）支出80,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%。主要用于林业草原生态保护、天保工程管护项目经费支出；
11.城乡社区（类）支出15,947,606.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.90%。主要用于社区干部补贴，综治中心、原城乡建设和应急管理服务中心、原党群和社区管理服务中心单位职工基本工资、绩效工资、津贴补贴等人员经费支出，西双版纳机场四期改扩建前期工作经费、精细化治理等项目经费支出；
12.农林水（类）支出14,456,788.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.38%。主要用于村组干部工资，经济发展中心、生态环境保护中心单位职工基本工资、绩效工资、津贴补贴等人员经费支出，农垦农场税费改革补贴、天然橡胶良种良法补贴、西双版纳非遗文创产品研习基地建设等项目支出；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.自然资源海洋气象等（类）支出163,728.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.28%。主要用于耕地流出问题排查整改工作经费支出；
19.住房保障（类）支出1,469,417.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.48%。主要用于单位职工住房公积金缴纳支出；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
22.灾害防治及应急管理（类）支出967,595.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.63%。主要用于综合执法队单位职工基本工资、绩效工资、津贴补贴等人员经费支出，街道消防运转经费、森林草原防灾减灾经费支出；
23.其他（类）支出701,700.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.18%。主要用于曼勉社区办公室装修、曼贺回居民小组老年协会气排球场升级改造、曼贯片区医养融合健康养生项目编制规划等费用支出；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为543,584.00元，决算为127,075.98元，完成年初预算的23.38%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为483,195.00元，决算为127,075.98元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的26.30%；公务接待费支出年初预算为60,389.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
中国竞彩网嘎洒街道办事处2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为543,584.00元，支出决算为127,075.98元，完成年初预算的23.38%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为483,195.00元，决算为127,075.98元，完成年初预算的26.30%；公务接待费支出年初预算为60,389.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是按照厉行节约原则，控制“三公”经费开支。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少27,782.30元，下降17.94%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少27,782.30元，下降17.94%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是坚持从严从简原则，降低公务用车活动成本。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于图斑整改、森林管护、乡村振兴、征地工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中国竞彩网嘎洒街道办事处2023年机关运行经费支出1,942,137.67元，比上年减少703,410.95元，下降26.59%，主要原因是机构改革后人员净减少27人，日常公用经费相应减少。单位机关运行经费主要用于办公费、水电费、差旅费、公务用车运行维护费、办公设备购置费等。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，中国竞彩网嘎洒街道办事处资产总额794,637,828.66元，其中，流动资产56,187,545.84元，固定资产8,203,212.32元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程684,406,886.71元，无形资产0.00元（净值），其他资产45,840,183.79元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加782,268,358.57元，其中固定资产增加4,684,033.06元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋115.50平方米，账面原值52,000.00元，实现资产使用收入2,400.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额354,530.98元，其中：政府采购货物支出229,285.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出125,245.98元。授予中小企业合同金额352,730.98元，其中：授予小微企业合同金额341,930.98元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（部分涉密项目不公开）。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53280119057001111
