景洪市勐罕镇中心小学2023年度部门决算公开报告

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景洪市勐罕镇中心小学2023年度部门决算

第一部分单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

本校由景洪市教育体育局举办，经登记批准，是具有法人资格的办学机构，独立承担民事责任。是一所实施六年制小学教育的全日制教育机构。开展小学教育，确保农村义务教育持续、稳定、健康发展。

景洪市勐罕镇中心小学始建于1952年，开办资金：710万元，学校位于西双版纳州景洪市东南端的国家级生态乡镇——勐罕镇，也是素有“孔雀尾巴”之美称的橄榄坝。下辖勐宽完小、曼海完小、嘎里完小、曼累讷完小等4所村完小，其中中心小学和勐宽完小为寄宿制学校。全校现有教职工166人，在校学生3048人，67个教学班级。近年来，在各级党委政府、教育主管部门的高度重视和领导的关心关怀下，学校发展迅速，校园软硬件设施得到了较大的改善，教育教学水平也在稳步提升。学校坚持以人为本，以学生为中心，和谐发展为导向，全体师生秉承学校优良的教风学风，在总结过去中进步，在开创未来中提高。

（二）2023年度重点工作任务概述

学校坚持以教育教学为中心，发挥办学特色，提高教学质量，加强教学研究，不断提高教师的思想素质和业务水平，注重学生的全面发展，教学稳步发展的同时，积极推进素质教育。我校始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以办人民满意的教育为目标，培育和践行社会主义核心价值观。以提高教育教学质量为中心，不断强化教学管理，狠抓教师培训，提升教师素质，在上级教育主管部门的关心指导下，全体师生攻坚克难，团结拼搏，各项工作均取得了优异的成绩。为确保学校各项教育教学工作的正常开展，我校坚持量入为出的原则，合理使用资金，在支出的管理方面实行“科学理财、合理用财、严格审批”制度；在专项资金的管理使用上，我校做到专款专用，提高了资金的使用效益，农村义务教育保障经费的投入，为我校教育事业的发展提供了资金保障。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置9个内设机构，包括：办公室、教科室、教务处、政教处、总务室、党支部、资助中心、统计电教室、财务室。所属单位0个。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

景洪市勐罕镇中心小学作为二级预算单位纳入景洪市教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

景洪市勐罕镇中心小学2023年末实有人员编制165人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制165人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员166人，超编1人，主要原因是新增学校，统一调编。

年末尚未移缴养老保险基金发放养老金的离退休人员共计11人（离休0人，退休11人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员162人（离休0人，退休162人）。

年末其他人员17人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员17人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生3048人。年末遗属15人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

景洪市勐罕镇中心小学2023年度收入合计45,818,616.82元。其中：财政拨款收入44,142,459.86元，占总收入的96.34%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,676,156.96元，占总收入的3.66%。与上年829,977.23元相比，收入合计增加2,527,721.21元，增长5.84%。其中：财政拨款收入增加1,681,541.48元，增长3.96%；上级补助收入与上年持平；事业收入与上年持平；经营收入与上年持平；附属单位上缴收入与上年持平；其他收入增加846,179.73元，增长101.95%。主要原因是五险基数增加，故在职人员的社会保险增加，住房公积金增加，学生课后服务费收入增加，因此2023年总收入增加。

二、支出决算情况说明

景洪市勐罕镇中心小学2023年度支出合计44,969,885.59元。其中：基本支出37,934,350.20元，占总支出的84.36%；项目支出7,035,535.39元，占总支出的15.64%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年42,679,791.08相比，支出合计增加2,290,094.51元，增长5.37%。其中：基本支出增加706,436.38元，增长1.90%；项目支出增加1,583,658.13元，增长29.05%；上缴上级支出与上年持平；经营支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平。主要原因是增加绩效工资，养老保险支出增加，校舍、食堂工程款、维修款增加，因此2023年总支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障景洪市勐罕镇中心小学单位机构正常运转的日常支出37,934,350.20元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出37,200,322.51元，占基本支出的98.06％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费734,027.69元，占基本支出的1.94％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障景洪市勐罕镇中心小学单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7,035,535.39元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.城乡义务教育营养改善计划专项资金3,099,794.56元，主要用于开展城乡义务教育学生营养改善计划工作；

2.城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助资金708,982.25元，主要用于发放义务教育家庭经济困难学生生活补助；

3.八个较少民族义务教育阶段学生生活费补助资金21,625.00元，主要用于发放义务教育八个较少民族学生生活补助；

4.城乡义务教育补助公用经费专项资金2,588,133.58元，主要用于开展义务教育常规工作；

5.乡村少年宫运转项目专项资金35,000.00元，主要用于开展少年宫项目；

6.景洪市登革热防控专项资金92,000.00元，主要用于开展登革热防控工作；

7.报告厅设备采购专项资金490,000.00元，主要用于开支报告厅设备采购项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

景洪市勐罕镇中心小学2023年度一般公共预算财政拨款支出44,107,459.86元,占本年支出合计的98.08%。与上年42,410,918.38元相比增加1,696,541.48元，增长4.00%,主要原因是养老保险基数增加，相应的在职人员基本养老保险和职业年金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

5.教育（类）支出32,309,831.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.25%。主要用于调资人员工资，教学设备购置支出；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

8.社会保障和就业（类）支出5,827,693.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.21%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

9.卫生健康（类）支出3,264,029.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.40%。主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助，生育保险及工伤保险缴费支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

19.住房保障（类）支出2,705,905.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.13%。主要用于财政配套住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5,723.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为5,723.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

景洪市勐罕镇中心小学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5,723.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为5,723.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数，主要原因是2023年度我单位一般公共预算财政拨款“三公”经费无支出，与上年相比无变化。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年持平，2023年度我单位一般公共预算财政拨款“三公”经费无支出，与上年相比无变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位无此项支出。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。我单位无此项支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

景洪市勐罕镇中心小学2023年机关运行经费支出0.00元，与上年持平。机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。景洪市勐罕镇中心小学为公益一类事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，景洪市勐罕镇中心小学资产总额46,817,340.62元，其中，流动资产2,350,421.09元，固定资产44,466,917.43元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年38,247,409.45元相比，本年资产总额增加8,569,931.17元，其中固定资产增加9,852,857.52元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额857,054.00元，其中：政府采购货物支出857,054.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额857,054.00元，其中：授予小微企业合同金额857,054.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。（附表13-1至附表13-40）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

基本支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

景洪市勐罕镇中心小学2023年度部门决算公开表20241021101612230.xlsx