当前位置: 景洪市职业高级中学2023年度部门决算公开报告
监督索引号53280106036000601000
景洪市职业高级中学2023年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
1、景洪市职业高级中学是一所职业教育与基础教育相结合的综合性学校。主要是培养学生具有良好的思想品德和职业道德素养，培养具有专业技能知识和普通初中文化教育的学生，确保职业教育和义务教育持续、稳定、健康发展。
2、认真贯彻党和国家的教育方针、政策，坚持社会主义办学方向，努力培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，抓住国家大力发展现代职业教育契机，以永不懈怠的精神状态，求真务实、锐意进取，加快学校基础设施建设，提升软实力，全面提高教育教学质量，为建设美丽景洪、经济强市提供更多的人才保障，把学校建设成西双版纳一流品牌学校而努力奋斗。
3、制定学校发展规划和年度工作计划，执行上级主管部门的指令和任务，组织实施学校工作计划，按教育规律办学，不断提高教育质量。
4、严格管理并规范使用学校经费收支，有计划地安排学校各项经费预算和开支。管理学校财产、校舍的修建、设备的增添等，不断改善学校教学设施设备，提高学校教学质量。开展了丰富多彩的教育教学活动，主动承担或举办各种州级、市级技能大赛等专业技能或文体活动比赛，使学校办学持续、健康、稳步发展，产生良好的社会和经济效益。
（二）2023年度重点工作任务概述
1、抓党建工作，优化管理机制
认真贯彻执行学校党政的各项决议，围绕学校的中心任务，做好职工的思想政治工作，确保各项工作的顺利推进。主持党总支的全面工作，制定党务工作的年度计划，并认真组织实施。定期主持召开党支部委员会，讨论研究党支部的日常工作。抓好党员、干部和职工的时政学习，宣传党的各项路线、方针和政策，使大家在思想上、行动上与党中央保持一致。抓好党员和干部队伍的作风建设，制定、完善和实施党风廉政建设的各项规章制度，加强廉政勤政教育，提高党员干部队伍素质，增强拒腐防变的能力。
2、重视师资队伍建设，提高教育教学质量
全面贯彻党和国家的教育方针、政策，认真执行上级教育行政部门关于学校教育工作的指示，按照教育教学规律，负责组织管理教学教研工作，处理教学日常行政工作。
具体负责全校各学科、各专业执行教学计划、教学大纲的工作，构思部署并指导学校全局性的教学、教研、教改工作，负责安排、指导教科室。坚持“立足现实,着眼发展,突出重点,全面推进”的课题研究的原则，制定校级指南和校级课题的立项制度，扩大教育科研的参与面，优化课题申报、论证、立项、计划、实施、阶段小结和成果推广等课题管理各个环节，使学校课题管理走上制度化、规范化的轨道。
负责组织教师的业务学习、培训、进修等工作，加强校本培训，组织全校教学研讨和经验交流，加强骨干教师和青年教师的培养，建设一支敬业爱生、业务过硬的师资队伍。学校坚持以教育教学工作为中心，发挥办学特色，提高教学质量，加强教学科研，不断提高教师的思想素质和业务水平，注重学生的全面发展，在各科文化课教学稳步发展的同时积极推进素质教育，教学成果显著。
3、改善学校办学条件，完善教学设施设备
认真制定和实施校产管理制度，并督促师生执行；做好学校基本建设，教学设施设备采购和维护工作，做好校舍的使用维修和校产清理、登记工作，负责健全校各项管理工作，做好学校的绿化、美化、净化工作，努力创建绿色和文明校园，使学校成为教学环境和生活环境一流的美丽校园。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
景洪市职业高级中学共设置16个内设机构，包括：党政办、党总支、工会、德育处、初中部、高中部、教科处、总务处、招生就业处、设备处、督导室关工委、对外交流处、资助中心、培训鉴定处、团委、财务室。所属单位为0个。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
景洪市职业高级中学作为二级预算单位纳入景洪市教育体育局2023年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
景洪市职业高级中学2023年末实有人员编制258人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制258人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员258人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员88人（离休0人，退休88人）。
年末其他人员30人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生4120人。年末遗属1人。
车辆编0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
景洪市职业高级中学2023年度收入合计71,503,611.04元。其中：财政拨款收入69,553,485.07元，占总收入的97.27%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入266,866.00元（含教育收费266,866.00元），占总收入的0.37%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,683,259.97元，占总收入的2.35%。与上年相比，收入合计增加3,272,709.23元，增长4.80%。其中：财政拨款收入增加2,325,440.65元，增长3.46%；上级补助收入与上年持平；事业收入减少22,134.00元，下降7.66%；经营收入与上年持平；附属单位上缴收入与上年持平；其他收入增加969,402.58元，增长135.80%。
一般公共预算财政拨款收入较上年增加的主要原因：一是在职人员岗位、薪级晋升，养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金等缴费基数上调，人员类财政拨款收入较上年增加1,818,534.00元；二是项目资金中等职业教育质量提升计划专项资金较上年减少3,319,101.00元，中等职业教育国家免学费补助资金增加1,404,523.75元，中等职业教育国家助学金减少368,940.00元，义务教育家庭经济困难补助增加374,540.46元，职业高中生均公用经费增加814,008.81元，义务教育生均公用经费增加245,711.71元，教育费附加增加1,200,000.00元，登革热防治资金增加184,000.00元等
事业收入较上年减少的主要原因是：本年非税收入财政专户管理资金，即职业高中的住宿费收入减少22,134.00元。
其他收入较上年增加的主要原因是：本年收取的义务教育阶段学生课后服务较上年减少131,475.00元；勤工俭学小卖部收入纳入单位自有资金使用增加1,100,000.00元。
二、支出决算情况说明
景洪市职业高级中学2023年度支出合计70,821,707.43元。其中：基本支出55,066,693.89元，占总支出的77.75%；项目支出15,755,013.54元，占总支出的22.25%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加2,410,514.80元，增长3.52%。其中：基本支出增加2,477,435.22元，增长4.71%；项目支出减少66,920.42元，下降0.42%；上缴上级支出与上年持平；经营支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平。总支出较上年增加2,410,514.8元，主要是在职人员晋级工资增加、免学费补助资金、义务教育家庭经济困难补助、初高中生均公用经费、教育费附加等主要资金增加3,907,455.40元；中等职业教育质量提升计划专项资金、中等职业教育国家助学金、义务教育营养餐资金等主要资金减少1,496,940.60元。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障景洪市职业高级中学单位机构正常运转的日常支出55,066,693.89元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出52,736,427.00元，占基本支出的95.77％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,330,266.89元，占基本支出的4.23％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障景洪市职业高级中学单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出15,755,013.54元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：
1.城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助专项资金1,445,551.50元，用于发放义务教育家庭经济困难学生生活补助；
2.城乡义务教育补助公用经费专项资金1,445,888.18元，用于开展义务教育教学常规工作。
3.城乡义务教育营养改善计划专项资金1,113,261.90元，用于开展城乡义务教育学生营养改善计划工作。
4.中等职业教育国家免学费补助资金6,073,477.60元，用于开展中等职业教育教育教学常规工作。
5.中等职业教育国家助学金补助资金2,166,000.00元，用于发放中等职业教育国家助学金。
6.2023年景洪市登革热防控专项资金184,000.00元，主要用于开展登革热防控工作。
7.八个较少民族义务教育阶段学生生活费补助资金5,125.00元，主要用于发放义务教育八个较少民族学生生活补助。
8.2023年卫生健康事业州级（艾滋防治）资金10,000.00元，用于开展艾滋病防治宣传工作。
9.2022年汽修实训建设及设备采购专项资金1,055,432.00元，用于汽修实训建设及设备采购项目。
10.日常运转专项资金266,866.00元，用于开展中等职业教育教育教学常规工作。
11.2022年现代职业教育质量提升中央参照直达补助资金1,278,172.00元，主要用于汽修实训室建设、教学实训车等新能源设备购置等。
12.（自有资金）景洪市职业高级中学自有专项资金27,556.39元，主要用于开展教育教学常规工作。
13.（自有资金）课后服务运转类专项资金35,227.97元，主要用于开展课后服务工作。
14.(自有资金）学校勤工俭学专项资金602,247.00元，主要用于开展教育教学常规工作。
15.2023年现代职业教育质量提升计划专项资金14,208.00元，主要用于开展1+X职业技能等级证书认证工作。
16.2023年省政府奖学金补助资金 32,000.00元，用于发放中等职业教育省政府奖学金。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
景洪市职业高级中学2023年度一般公共预算财政拨款支出69,553,485.07元，占本年支出合计的98.21%。与上年相比增加2,325,440.65元，增长3.46%,主要原因是在职人员晋级工资增加、免学费补助资金、义务教育家庭经济困难补助、初高中生均公用经费、教育费附加等主要资金增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
5.教育（类）支出54,019,008.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.67%。主要用于单位人员经费支出、日常公用经费支出及项目支出；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
8.社会保障和就业（类）支出7,197,497.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.35%。主要用于我单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出；
9.卫生健康（类）支出4,330,789.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.23%。主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助，生育保险及工伤保险缴费支出；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
19.住房保障（类）支出4,006,190.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.76%。主要用于缴纳在职人员住房公积金；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为188,180.00元，决算为18,802.00元，完成年初预算的9.99%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为84,681.00元，决算为18,102.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的96.28%，完成年初预算的21.38%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为75,272.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为28,227.00元，决算为700.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的3.72%，完成年初预算的2.48%，具体是国内接待费支出决算700.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
景洪市职业高级中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为188,180.00元，支出决算为18,802.00元，完成年初预算的9.99%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为84,681.00元，决算为18,102.00元，完成年初预算的21.38%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为75,272.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为28,227.00元，决算为700.00元，完成年初预算的2.48%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因我单位车辆无编制,发生的运行维护费反映在其他交通费用。严格执行中央八项规定，规范本单位公务接待管理，厉行节约，反对铺张浪费，严格按照规定的范围和标准开展工作。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加18,442.00元，增长5,122.78%。其中：因公出国（境）费支出决算增加18,102.00元，增长100.00%；公务用车购置费支出决算与上年持平；公务用车运行维护费支出决算与上年持平；公务接待费支出决算增加340.00元，增长94.44%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是因疫情结束，本年赴老挝、泰国学校洽谈联合办学合作事宜因公出国1批次，5人次，共支出18,102.00元。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组1个，累计5人次。开展内容包括：赴老挝、泰国学校洽谈联合办学合作事宜。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位无此项支出。
3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待2批次），接待人次12人（其中：外事接待人次2人）。主要用于接待勐腊职中到我校交流关于提升职业教育办学条件支出540.00元、接待勐海职中到我校观摩学习计算机专业建设支出160.00元，共接待2批次，接待人数12人次。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
景洪市职业高级中学2023年机关运行经费支出0.00元，与上年持平。机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。景洪市职业高级中学为公益一类事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，景洪市职业高级中学资产总额107,164,437.50元，其中，流动资产5,077,029.93元，固定资产101,134,023.28元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产953,384.29元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。
与上年相比，本年资产总额增加5,847,934.24元，其中固定资产增加36,013,129.08元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额4,764,632.99元，其中：政府采购货物支出1,596,115.00元；政府采购工程支出2,355,552.00元；政府采购服务支出812,965.99元。授予中小企业合同金额4,613,175.99元，其中：授予小微企业合同金额4,613,175.99元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表,部分涉密项目不公开。（附表13-1至附表13-47）
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。
一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
基本支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
监督索引号53280106036000601111
