监督索引号53280119056501000

目 录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中共景洪市委办公室、中国竞彩网关于印发《基诺山基诺族乡机构编制设置方案的通知》（景办字〔2019〕61号）文件精神和《基诺山基诺族乡机构编制设置方案》，并报经景洪市委、中国竞彩网批准。其部门主要职能职责是：

1.党政机构设置和职责

基诺山基诺族乡党委、政府设置5个综合办公室：

（1）党政办公室。负责党政机关日常工作的运转协调；负责机关党务政务、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障等工作；负责人大、政协、工会、共青团、妇联、内部审计、统计等工作。完成领导交办的其他工作。

（2）乡村振兴办公室（经济发展办公室）。负责统筹推进实施乡村振兴战略工作；负责拟订经济发展规划和年度计划；负责经济发展规划、环境保护和生态建设、科技、科协、农村土地承包管理、农民负担监督、林权管理、农村经济经营管理和巩固拓展脱贫攻坚成果。完成领导交办的其他工作。

（3）社会事务办公室。负责人力资源和社会保障、民政、卫生健康、教育体育、文化事业、残联等工作。完成领导交办的其他工作。

（4）综合治理办公室（应急管理办公室）。负责统筹、协调、督促、指导、组织开展社会面整治，建立“打防管控建治”指挥体系；建立健全基层治理机制；负责辖区内的矛盾纠纷、专项整治、网格化管理、示范创建、人民武装等工作；负责督促指导分级分类管理、帮扶辖区特殊群体；加强群防群治队伍建设，为处置突发事件提供力量保证。负责健全基层应急管理组织体系，组织开展应急演练，加强应急物资储备保障；负责消防、安全生产、食品安全工作；负责安全生产委员会办公室、消防安全委员会办公室日常工作。负责统一指挥调度综合执法队以及上级派驻乡的各类执法队伍。完成领导交办的其他工作。

（5）党建办公室。负责基层党组织建设具体工作；负责研究 提出基层党组织建设的规划、意见和建议，做好基层干部队伍建设、管理、监督和服务，做好村“两委”班子建设有关工作；负责指导所属基层党组织做好基层党建各项工作；负责实施行政审批事项、公共服务事项的受理、审批、办结和上报；负责纪检监察、组织人事、宣传、统战（民族宗教）、机构编制、干部队伍建设等工作。完成领导交办的其他工作。

2.事业单位设置和职责

基诺山基诺族乡设置7个事业单位，均为公益一类事业单位：

（1）财政和统计服务中心。负责编制乡财政预决算、国有资产和集体资产管理，做好财务会计核算管理、财务审计；负责农业农村统计、固定资产投资统计、服务业统计、基本单位名录库维护、统计用区划代码和城乡划分代码库维护等统计调查任务；负责人口普查、农业普查、经济普查等工作。完成上级交办的其他工作。

（2）党群服务中心。负责党群服务项目的整体设置、安排和调度，为党员和群众提供综合性服务支撑平台；负责便民服务工作，贯彻落实深化审批服务便民化改革和政务服务体系建设的政策措施；统筹协调推进“放管服”工作，优化便民办事流程；指导督促村、组便民服务工作。完成上级交办的其他工作。

（3）乡村振兴服务中心。负责落实乡村振兴战略，组织实施经济发展规划和年度计划，促进农业农村发展；负责全乡产业发展；负责组织农村经济经营管理工作，落实农村土地承包经营权登记制度，做好农村土地经营权流转管理和服务；负责农业机械、畜牧兽医、农业技术推广、动物产地产品检疫、农产品质量检测、动植物疫病防治；负责防汛抗旱减灾，农村水务技术服务工作，全乡水利工程设施的管理维修；负责农业经济活动，做好减轻农民负担工作；负责美丽乡村规划建设、公用设施管理与维护、道路交通养护、搬迁安置等工作；负责乡村旅游、文化体育设施建设管理与维护、人居环境整治等工作。完成上级交办的其他工作。

（4）生态环境保护中心。负责生态环境保护工作，防治环境污染、森林防火；负责环境污染综合治理工作；负责林业发展、林业生产经营、造林检查验收、野生动植物保护、森林湿地保护、森林病虫害防治等服务性工作。完成上级交办的其他工作。

（5）社会事业服务中心（退役军人服务站）。负责医疗、养老、工伤、生育、失业等社会保险工作；负责人力资源开发、劳动力技能培训与转移、创业就业、未成年人保护、妇女儿童保护、残疾人、民政事务、退役军人事务等工作。负责文化体育宣传推广、文物和非物质文化遗产管理、广播电视、文化市场管理、群众性文化体育活动等服务性工作。完成上级交办的其他工作。

（6）综治中心（应急指挥中心）。负责组织“国防教育”培训。负责推动村、组综治中心实体化运行；负责对案事件及矛盾纠纷收集上报、分流、转办、督促、反馈；负责农村土地承包权益纠纷调解；负责对存在风险的人员进行评估、帮扶、教育、引导工作；负责强化网格精准化管理，加强专兼职信息员队伍建设；负责组织调动综合治理群防力量，对社会治安突出问题开展群防群治；负责组织开展法治宣传、治安防范、村寨治理等工作。负责应急值守、自然灾害公共安全和安全生产事故信息速报工作；负责加强应急避难所建设，边境地区应急广播体系建设，负责建立完善村、组突发公共事件预警机制。完成上级交办的其他工作。

（7）综合执法队（专职消防队、消防工作站）。负责基层综合执法，受乡人民政府委托，负责授权范围内的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查和行政强制，建立健全与市直部门行政执法案件移送及协调协作机制。负责消防安全、综合应急救援等工作；负责辖区防火检查巡查、消防宣传和教育培训等工作；指导督促村、组开展消防工作。完成上级交办的其他工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

完成第五次全国经济普查清查工作。共清查法人单位和个体1441户，其中法人单位233户、个体经营户953户、无营业执照经营户255户，登记率100%，上报率100%，从业人员总数1703人，平均从业人数2.27人；共储备2024年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目5个，统筹建设巴朵村宜居宜业和美示范村、司土小寨村内道路硬化以工代赈等项目15个；投入各类财政资金1800余万元建设产业发展、基础设施、乡村建设、环境治理等方面项目15个，招商引资项目3个，均为市级重点项目，版纳时代项目投资约60亿元、巴卡村委会光伏项目投资约5.1亿元、云海山居酒店投资约0.5亿元。乡村振兴谱写新篇章。制定《基诺山乡农村居民持续增收三年行动方案（2022—2024年）》，从建强基础设施、提升乡村旅游业态等27个方面精准发力，实现脱贫人口及监测对象年人均纯收入增长9.66%，全乡人均纯收入1万元以下有劳动力脱贫人口及监测对象实现动态清零。因地制宜发展特色农业，茶叶、红米种植擦亮“基诺特色”金字招牌，“特呢朵”赶集持续带动群众增收140余万元；紧抓特色乡村旅游，通过“公司+村集体+农户”的运营模式不断推出集雨林徒步、民族文化体验、动植物科普等为一体的新型研学旅游模式。创成A级旅游村1个，全乡进驻企业23家，开发雨林徒步线路22条，2023年共接待国内外游客9.05万人，培养本地村民向导130余人，增加村集体收入76.83万元，增加村民收入254.7万元；荣获州级粮食先进生产集体和景洪市抓“三农”工作优秀乡镇。民生福祉达到新水平。城乡居民基本医疗保险参保1.15万人，完成率95.23%，城乡居民基本养老保险参保5907人，完成率94.53%；新安置乡村公益岗57人，沪滇项目开发乡村公益岗7人；组织农作物栽培、农田管理、蜜蜂养殖等技术指导培训45期，惠及1943人；完成统计上报2023年中央农业种粮农民一次性补贴1764户，发放15.86万元，耕地地力保护补贴1736户1.01万亩，发放115.7万元，发放农机购置补贴11万元；坚持“应保尽保、应退即退”动态管理工作机制，发放各类救助资金281.04万元，发放扶助资金13.5万元，完成“贷免扶补”创业小额贷款6个、个人创业担保贷款10个；全力统筹医疗资源，注重医疗健康事业，预防接种不断规范，入村开展老年人健康体检836人，体检率70.19%；国家卫生乡镇创建通过省级技术评估，以爱国卫生运动为抓手，清理脏乱死角100余处，清除垃圾堆物800余吨、病媒生物孳生地300余处，喷洒药物40余万平方米；提升办证能力，共办理健康证367人，健康行为形成率为95%；教育普及普惠能力双提升，积极开展“升学奖优”工作，修订《景洪市基诺山基诺族乡升学奖优办法》，申报符合条件学生共计27人，基诺乡中心幼儿园恢复周托制，共有47名幼儿入园，依法督促43名适龄青少年接受义务教育；建设农村区域养老中心，茄玛村和洛特村日间照料中心。文化传播迈出新步伐。中国基诺族博物馆入选第二批全省民族团结进步教育基地，省级非物质文化遗产代表性项目《奇科阿咪》亮相中国原生民歌节，选派节目《阿火火达（密林深处马帮来）》荣获第十三届全省歌舞乐展演铜奖；用新形式带动文化传承新路子，现有非物质文化遗产传承人22人，其中国家级1人、省级7人、州级6人、市级8人；充分发挥党员传承和弘扬非遗文化的作用，以培训、收徒弟、“一对一”、“一对N”等方式，到各村开展非遗文化教学，培养主动求学的优秀文化传承人，吸引回村优秀人才携手本村非遗传承人创意设计“非遗上墙”；成功举办“特懋克”节庆祝活动。人居环境持续改善。积极打造“一村一品”，创建美丽宜居乡村，小普希村在全市美丽乡村大比武中荣获第三名；深入开展农村厕所改造建设工作，做实做细农膜回收工作，加大秸秆禁烧巡查力度，抓好田园清洁工作。广泛开展爱国卫生运动和提升人居环境行动，启动国家卫生乡镇创建工作，组织宣传活动90场次，发放相关宣传册3000份，受教育群众5000余人，在全州爱国卫生“7＋2专项行动”考核中连续两个季度排名第一。基层治理积蓄新动能。持续深化“平安创建”工作，荣获第七批云南省“扫黄打非”进基层示范点，成功创建市级“无毒示范单位”，获评州级“无毒示范乡镇”先进单位，基诺派出所创成省级“枫桥式公安派出所”；强力开展普法强基补短板专项行动，打造“双语”普法特色亮点，制作2条法治宣传音、视频；开展普法宣传活动71场次，发放宣传材料1.2余万份，受教育5397人，解答法律咨询942人；受理、办结信访件6件，处理“12345”平台工单39件；优化基层网格54个，开展网格化服务管理工作1200余人次；基诺派出所加大辖区见警率，立刑事案件9起，受理行政案件33起；成功调处矛盾纠纷241件，调解率100%；持续开展安全生产专项整治三年行动，深入推进道路（水上）交通、非煤矿山、自建房安全等重点隐患排查整治，开展安全生产检查40余次；扎实推进“两违”整治，清理排查违章建筑17宗1900余平方米，完成整改14宗1100余平方米；持续开展食品安全专项检查行动，受理各类消费投诉12起，立案2起，当场处罚46起，罚没金4.26万元，不断提升消费者满意率；武装建设更有力，完成45名适龄青年兵役登记，登记率100%，1名应征青年光荣入伍；完成全乡480名民兵整组、80名基干民兵集合点验、新进队员入队训练工作，完成医疗后送排年度专业训练；组织民兵参与市级、乡级节庆秩序维护及登革热防控工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室。所属单位7个，分别是：

1.基诺山乡财政和统计服务中心

2.基诺山乡党群服务中心

3.基诺山乡乡村振兴服务中心

4.基诺山乡社会事业服务中心（退役军人服务站）

5.基诺山乡综治中心（应急指挥中心）

6.基诺山乡综合执法队（专职消防队、消防工作站）

7.基诺山乡生态环境保护中心

（二）决算单位构成

纳入景洪市基诺山基诺族乡人民政府 2023 年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，其他事业单位7个。分别是：

1.基诺山乡人民政府

2.基诺山乡财政和统计服务中心

3.基诺山乡党群服务中心

4.基诺山乡乡村振兴服务中心

5.基诺山乡社会事业服务中心（退役军人服务站）

6.基诺山乡综治中心（应急指挥中心）

7.基诺山乡综合执法队（专职消防队、消防工作站）

8.基诺山乡生态环境保护中心

纳入景洪市基诺山基诺族乡人民政府2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

景洪市基诺山基诺族乡人民政府2023年末实有人员编制75人。其中：行政编制25人（含行政工勤编制1人），事业编制50人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员50人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员28人（离休0人，退休28人）。

年末其他人员15人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员15人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属11人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

景洪市基诺山基诺族乡人民政府2023年度收入合计34,104,083.28元。其中：财政拨款收入34,104,083.28元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加1,893,512.01元，增长40.86%。其中：财政拨款收入增加1,893,512.01元，增长40.86%；上级补助收入0.00元；事业收入0.00元；经营收入0.00元；附属单位上缴收入0.00元；其他收入0.00元。主要受项目影响，部分项目增加资金拨付，导致支出较上年增加。

二、支出决算情况说明

景洪市基诺山基诺族乡人民政府2023年度支出合计34,104,083.28元。其中：基本支出18,004,965.06元，占总支出的52.79%；项目支出16,099,118.22元，占总支出的47.21%；上缴上级支出元，占总支出的0.00％；经营支出元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1,893,512.01元，增长40.86%。其中：基本支出增加108,233.96元，增长0.60%；项目支出增加1,785278.05元，增长154.98%；上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元。主要受项目影响，部分项目增加资金拨付，导致支出较上年增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障景洪市基诺山基诺族乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出18,004,965.06元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出16,835,610.83元，占基本支出的93.51％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,169,354.23元，占基本支出的6.49％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障景洪市基诺山基诺族乡人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出16,099,118.22元。其中：基本建设类项目支出12,935,166.36元。具体项目开支及开展工作情况：1.宜居宜业和美示范村创建、2.抓党建促乡村振兴“四位一体”专项资金、3.村内道路硬化项目、4.农村生活污水资源化利用项目、5.活动场所及附属工程、6.老年人体育场地建设项目等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

景洪市基诺山基诺族乡人民政府2023年度一般公共预算财政拨款支出32,692,456.90元,占本年支出合计的95.86%。与上年相比增加1,873,371.09元，增长43.27%,主要受项目影响，部分项目增加资金拨付，导致支出较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出5,712,936.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.47%。主要用于政府办公、人大事务、统计信息、财政事务、人力资源事务、群众团体事务、其他一般公共服务支出等；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出；

4.公共安全（类）支出34,400.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。主要用于戒毒社区康复专职人员补助；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出；

6.科学技术（类）支出9,800.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于科普、惠农方面的培训支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出592,370.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.81%。主要用于群从文化和其他文化支出，例如文化传承培训等；

8.社会保障和就业（类）支出4,025,253.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.31%。主要用于职工养老保险缴费等社会保险支出；

9.卫生健康（类）支出1,608,508.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.92%。主要用于疫情防控资金、医疗保险及计划生育事务支出；

10.节能环保（类）支出110,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.34%。主要用于生态环境中心工作经费支出；

11.城乡社区（类）支出732,407.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.24%。主要用于城乡社区管理事务和小城镇基础设施建设支出；

12.农林水（类）支出17,598,836.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的53.83%。主要用于农业、林业、水利办公运行开支、村委会运行开支、村干部生活补助支出及扶贫资金支出；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出；

18.自然资源海洋气象等（类）支出42,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%。主要用于防汛救灾人员转移安置、运送物资、清理塌方、物资购买等支出；

19.住房保障（类）支出958,404.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.93%。主要用于农村危房改造建设、住房公积金及退休人员住房补贴支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出；

22.灾害防治及应急管理（类）支出1,251,654.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.83%。主要用于要用于基诺山乡综合执法队（专职消防队、消防工作站）工资和公用经费支出；

23.其他（类）支出15,885.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于村寨活动场所等项目建设的质保金支出；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出；

26.抗疫特别国债安排（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为273,802.00元，决算为71,825.00元，完成年初预算的26.96%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为91,743.00元，决算为51,000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的73.15%，完成年初预算的55.82%；公务接待费支出年初预算为174,067.00元，决算为11,825.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的26.85%，完成年初预算的11.39%，具体是国内接待费支出决算11,825.00元（其中：外事接待费支出决算元），国（境）外接待费支出决算元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

景洪市基诺山基诺族乡人民政府2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为91,743.00元，支出决算为71,825.00元，完成年初预算的76.31%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为元，决算为0.00元，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为元，决算为0.00元，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为91,743.00元，决算为51,000.00元，完成年初预算的55.82%；公务接待费支出年初预算为174,067.00元，决算为11,825.00元，完成年初预算的11.39%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因基诺山乡发扬勤俭节约、艰苦奋斗的优良传统，不该开支、不必开支的一律不开支，通过加强财政资源统筹、优化支出结构，贯彻落实“过紧日子”要求。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1,080.00元，下降5.24%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00，增长0.00；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00；公务用车运行维护费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务接待费支出决算减少1,080.00元，下降17.07%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是基诺山乡发扬勤俭节约、艰苦奋斗的优良传统，不该开支、不必开支的一律不开支，通过加强财政资源统筹、优化支出结构，贯彻落实“过紧日子”要求。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。

2.购置车辆0辆。我单位无此项支出。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于基诺山乡8个行政事业单位人员到景洪办事、人员下乡等工作产生及乡村振兴、工作调研所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接43批次（其中：外事接待0批次），接待人次330人（其中：外事接待人次0人）。主要原因是基诺山乡是民族乡，主要用于完成接待上级单位工作检查、考察等所发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

景洪市基诺山基诺族乡人民政府2023年机关运行经费支出881,525.59元，比上年减少115,202.65元，下降11.56%，主要原因是严控经费支出，严格执行八项规定，厉行节约过“紧日子”的成果。机关运行经费主要用于办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，景洪市基诺山基诺族乡人民政府资产总额1,295,6128.83元，其中，流动资产109,433.55元，固定资产1,257,610.89元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,391.25元，其中固定资产增加1,391.25元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额71,260.00元，其中：政府采购货物支出71,260.00元；政府采购工程支出元；政府采购服务支出元。授予中小企业合同金额71,260.00元，其中：授予小微企业合同金额71,260.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。(部分涉密项目不公开)

五、其他重要事项情况说明

我单位无重要事项情况说明。

_{六、相关口径说明}

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

 

监督索引号53280119056501111

景洪市基诺山基诺族乡人民政府2023年度决算公开表20241101120712001.xlsx