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景洪市嘎洒镇嘎栋中心小学2023年度部门决算

 

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

景洪市嘎洒镇嘎栋中心小学普及小学文化教育，提高小学文化素质，确保农村义务教育持续、稳定、健康发展机构情况，办人民满意教育。秉承“团结、奉献、创新、提升”的工作思路，遵守教育法律法规，发展与时俱进的时代精神，进一步贯彻科学发展的现代教育理念，推进教育改革创新，提升教育教学质量。

（二）2023年度重点工作任务概述

学校坚持以教育教学工作为中心，发挥办学特色，提高教学质量，加强教学科研，不断提高教师的思想素质和业务水平，注重学生的全面发展，在各科文化课教学稳步发展的同时积极推进素质教育，教学成果显著。进一步明确层级管理的目标、职责,使校各项工作目标在过程中步步落实到位。发扬管理中的民主,及时调整阶段目标和策略,使学校各项工作走上科学化、内涵化发展。首先校园建设加大投资力度,为学生创设一流的学习硬环境,一是加大教学设施的投入与完善。如改进多媒体,完善网络教学设施,加大图书室,阅览室投资,改善语音室,实验室,提高服务效益。其次向软环境要质量要效益,突岀高效课堂建设。为充分发挥课堂的主阵地功能,让学生充分展示创新精神和实践能力的平台,我们深入研究改革现有的课堂教学模式,激活课堂,创设宽松的课堂气氛让学生快乐参与,充分体现学生主人的地位,变苦学为乐学，在尝试与探究中感受到学习的乐趣。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：办公室、教科处、教务处、德育处、工会室、总务处、财务室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

景洪市嘎洒镇嘎栋中心小学作为二级预算单位纳入景洪市教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

景洪市嘎洒镇嘎栋中心小学2023年末实有人员编制128人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制128人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员137人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计21人（离休1人，退休20人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员134人（离休0人，退休134人）。

年末其他人员22人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员22人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生2760人。年末遗属2人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

景洪市嘎洒镇嘎栋中心小学2023年度收入合计36,536,375.92元。其中：财政拨款收入35,274,875.92元，占总收入的96.55%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,261,500.00元，占总收入的3.45%。与上年相比，收入合计增加3,440,257.22元，增长10.39%。其中：财政拨款收入增加3,394,276.93元，增长10.65%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加45,980.29元，增长3.78%。主要原因是财政拨款收入与上年度对比增加主要是在职人员增加，养老保险、公积金基数上调，相应人员支出增加；其他收入与上年度对比增加主要是收取课后服务费较上年增加。

二、支出决算情况说明

景洪市嘎洒镇嘎栋中心小学2023年度支出合计36,486,875.92元。其中：基本支出30,156,071.36元，占总支出的82.65%；项目支出6,330,804.56元，占总支出的17.35%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加4,583,432.81元，增长14.37%。其中：基本支出增加2,876,779.85元，增长10.55%；项目支出增加1,706,652.96元，增长36.91%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是基本支出与上年度对比增加主要是在职人员增加，养老保险、公积金基数上调，相应人员支出增加；项目支出与上年度对比增加主要是学生人数增加，项目支出也随之增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障景洪市嘎洒镇嘎栋中心小学单位机构正常运转的日常支出30,156,071.36元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出29,574,922.47元，占基本支出的98.07％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费581,148.89元，占基本支出的1.93％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障景洪市嘎洒镇嘎栋中心小学单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,330,804.56元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助资金1,020,250.00元，主要用于发放义务教育家庭经济困难学生生活补助；

2.八个较少民族义务教育阶段学生生活费补助资金15,125.00元，主要用于发放义务教育八个较少民族学生生活补助；

3.城乡义务教育营养改善计划专项资金2,286,653.37元，主要用于开展城乡义务教育学生营养改善计划工作；

4.城乡义务教育补助公用经费专项资金2,018,316.19元，主要用于开展义务教育常规工作；

5.扩班经费专项资金709,500.00元，主要用于采购学生课桌椅；

6.景洪市登革热防控专项资金73,600.00元，主要用于安装防蚊纱窗款；

7.国有企业办中小学离退休教师待遇（特定目标类）专项资金13,000.00元，主要用于离退休教师活动开支；

8.中华民族共同体意识教育补助专项资金20,000.00元，主要用于采购曼迈小学展台款；

9.（自有资金）课后服务运转类专项资金174,360.00元，主要用于发放教师课后服务费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

景洪市嘎洒镇嘎栋中心小学2023年度一般公共预算财政拨款支出35,274,875.92元,占本年支出合计的96.68%。与上年相比增加3,394,276.93元，增长10.65%,主要原因是在职人员增加，养老保险、公积金基数上调，相应人员支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

5.教育（类）支出25,274,909.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.65%。主要用于人员工资、日常公用支出；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

8.社会保障和就业（类）支出5,469,206.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.50%。主要用于机关事业单位基本养老保险支出；

9.卫生健康（类）支出2,532,763.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.18%。主要用于事业单位医疗保险、公务员医疗补助、生育保险支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

19.住房保障（类）支出1,997,997.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.66%。主要用于财政配套住房公积金管理支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为23,522.50元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为18,818.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为4,704.50元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

景洪市嘎洒镇嘎栋中心小学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为23,522.50元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为18,818.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为4,704.50元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格贯彻落实中央八项规定和厉行节约精神,从严控制三公经费开支。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.00元，下降0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.00元，下降0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位严格贯彻落实中央八项规定和厉行节约精神,从严控制三公经费开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。

2.购置车辆0辆。我单位无此项支出。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位无此项支出。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。我单位无此项支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

景洪市嘎洒镇嘎栋中心小学2023年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是景洪市嘎洒镇嘎栋中心小学为公益一类事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，景洪市嘎洒镇嘎栋中心小学资产总额30,279,680.58元，其中，流动资产2,300,309.74元，固定资产23,511,783.20元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程4,467,580.64元，无形资产7.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加55,937.59元，其中固定资产减少119,805.25元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额877,331.97元，其中：政府采购货物支出795,132.60元；政府采购工程支出元；政府采购服务支出82,199.37元。授予中小企业合同金额843,991.97元，其中：授予小微企业合同金额843,991.97元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

基本支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。景洪市嘎洒镇嘎栋中心小学2023年度部门决算公开表.xlsx

监督索引号53280106036001201111