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景洪市残疾人联合会2023年度部门决算

 

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实中央、省委、州委、市委关于群团改革的部署要求，以增强全景洪市残疾人联合会组织的政治性、先进性、群众性为目标，深化全景洪市残疾人联合会系统改革，着力解决机关化、行政化、贵族化、娱乐化和与大局脱节、与群众脱离的突出问题。

2.宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。

3.贯彻执行党和国家有关残疾人工作的方针、政策和法律法规；参与中共景洪市委、市人民政府研究、制定残疾人事业的政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

4.宣传残疾人事业，沟通党和政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。团结、教育残疾人遵守法律法规，社会公德和职业道德，激励残疾人“自尊、自信、自强、自立”，实现人生梦想。

5.协助市人民政府制定实施残疾人事业发展纲要，开展残疾人康复、教育、劳动就业、托养服务、信访维权、文化体育、社会保障、无障碍环境建设、技能技术培训、辅助用品用具供应、残疾人服务标准化和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件，帮助残疾人平等参与社会生活。

6.承担市人民政府残疾人工作委员会的日常工作。

7.指导基层残联开展工作，管理各类残疾人社团组织。

8.发放和管理《中华人民共和国残疾人证》。

9.开展残疾人事业领域的对外交流与合作。

10.承办市委、市人民政府交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

（1）加强理论学习，压实政治责任

一是组织全体党员干部职工深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，进一步增强忠诚拥护“两个确立”的思想自觉，政治自觉和行动自觉；增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”；以及学习贯彻落实党中央、国务院、省、州、市有关会议和残疾人的政策法规、习近平总书记考察云南时重要讲话精神。党组理论学习中心组的学习达13次，廉政专题党课2次，进行廉政教育2次。二是深入开展主题教育常态化，认真抓实7类问题专项整治和民生项目清单。将主题教育成果走深走实，与市残联工作有机结合，实践于业务工作中生根开花结果。通过学习，强化政治思想意识，不断提升党员干部职工的责任感、使命感和危机感；增强“四个意识”、坚定“四个自信”做到“两个维护”和拥护“两个确立”，提升工作效率，为圆满完成2023年各项工作目标任务打下了坚实的政治思想基础。

（2）从严从实落实管党治党主体责任

一是认真开展党风廉政建设和反腐败工作，把党风廉政建设和反腐败教育作为理论学习中心组专题学习内容，加强经常性教育。党组班子成员上党课12次，制定为民办实事清单12件，已完成12件，完成率100.00%，向市委呈报《中国共产党景洪市残疾人联合会党组2023年度党风廉政建设责任制工作情况》，党风廉政建设工作有序推进。2023年召开党组（扩大）会议13次，对单位“三重一大”问题进行讨论决定。二是认真抓实中央、省委、州委巡视巡察、审计、年度考核反馈等问题整改，今年市委巡察反馈的32条问题基本整改完成。三是抓实党支部工作，召开党员大会4次，支委会12次，“主题党日活动”12次，观看视频教学党务理论课4次，每位党员完成排头兵志愿服务活动，双报到、双服务、党员学习积分等；到结对帮扶单位嘎洒街道办曼景罕社区走访6次，购置5,000.00元的帮扶用品，2位领导各挂1个软弱涣散党支部。针对市直机关工委安排部署的其他工作，支部毫不迟疑，一一照做，提升效能，转变作风。共召开专题组织生活会1次，谈心谈话10次，全体干部职工主体责任集体谈话会2次。

（3）扎实推进残疾人事业高质量发展

1.残疾人“两项补贴”发放情况。中国竞彩网2023年1－12月配合民政部门发放残疾人“两项补贴”72,218人次/671.1万元。

2.开展智力、精神和重度肢体残疾人提供托养服务不少于330名。2023年市残联通过购买服务形式开展智力、精神和重度肢体残疾人提供托养服务330人。

3.2023年为637名残疾人免费提供辅具适配。包含182名听力残疾人进行助听器验配，为455名残疾人提供轮椅、助行器、拐杖等基本辅助器具适配。

4.实现全市城乡新增残疾人就业87人。根据景洪市残疾人工作委员会印发《景洪市贯彻落实<云南省促进残疾人就业三年行动实施方案（2022—2024年）>重点任务清单》，2023年完成残疾人就业87人。

5.开展 240 户困难重度残疾人家庭无障碍改造。240户困难重度残疾人家庭无障碍改造都已完成。

6.加强残疾人用工年审工作，推进残疾人按比例就业。残疾人按比例就业是安置残疾人就业的重要途径，通过市财政、市税务及市残联的共同努力，以征收残疾人就业保障金为手段，以安置残疾人就业为目的，并规范残疾人用工年审程序，督促用人单位与残疾人签订用工合同、完善五险，对安排残疾人用工未达到1.50%的单位强化保障金征收工作，推进残疾人按比例就业取得一定的成效。

7.在市残联领导班子的高度重视下，派出了有经验、有能力、有爱心的工作人员担任调查员，深入全市辖区的65户残疾人家中进行残疾人基本情况和家庭收支情况调查并录入数据系统，圆满完成工作。

（4）强化意识形态工作

市残联把意识形态工作作为全面从严治党的重要内容，进一步落实意识形态工作领导责任的自觉性，将意识形态工作纳入领导班子民主生活会、支部组织生活会、目标责任制考核体系、日常工作检查、领导干部职工履职尽责范围，认真做好每年2次专题研究意识形态工作。着力提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，及时掌握残疾人领域的倾向性苗头性问题，切实做好分析研判工作，及时排查和消除隐患，把矛盾纠纷解决在萌芽状态，从根本上消除潜在舆论风险，切实维护残疾人的合法权益，保证残疾人群体的稳定。12345平台受理热线求助、咨询、投诉件46次，办结率100.00%。

（5）推进残疾人事业依法治理工作

将法治工作纳入总体工作计划重要内容一体推进，召开专题会议研究法治建设工作，制定了《景洪市残疾人联合会2023年度普法责任制落实实施方案》。定期进行调度，听取推进法治建设工作的汇报，党组书记对重要任务亲自部署、重大问题亲自过问、重点环节亲自协调、重要任务亲自督办，推动《中华人民共和国残疾人保障法》、《无障碍环境建设条例》的落实。

（6）认真做好保密工作

一是强化组织领导，落实保密责任。坚持一把手亲自抓，分管领导具体抓，做到人员分工明确，责任落实到人。定期研究解决保密工作中存在的问题，制定保密工作计划，建立保密检查长效机制，确保保密工作各项任务落实到实处。二是强化保密教育，增强保密意识。利用集中学习、警示教育等方式，不断加强对全体干部职工的保密教育，严格遵守保密法律法规，切实做到保密工作人员时刻管好密、守好密、用好密。三是加强防范工作，确保信息安全。抓好秘密文件的管理，实行重要文件登记制度，加强监管，保证秘密载体不丢失；规范文件资料的运作程序，特别是重要文件资料严格签收制度，严格控制流向，实行专人保管，确保资料、信息的安全。四是加强保密管理，筑牢防护壁垒。开展涉密网络、涉密计算机、涉密移动介质、涉密文件、保密管理制度等自查工作，坚决做到“涉密不上网，上网不涉密”，认真做好计算机信息网络的保密管理工作，对计算机中涉及到重要的资料，加强监管，归纳整理，存放有序，有效地防止网上泄密事件发生。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、康复和教就股，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入景洪市残疾人联合会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：   

1.景洪市残疾人联合会（行政单位）。

纳入景洪市残疾人联合会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

景洪市残疾人联合会2023年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员5人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

年末其他人员7人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员5人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

景洪市残疾人联合会2023年度收入合计5,911,441.58元。其中：财政拨款收入5,899,041.58元，占总收入的99.79%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入12,400.00元，占总收入的0.21%。与上年相比，收入合计增加874,542.27元，增长17.36%。其中：财政拨款收入增加875,342.27元，增长17.42%；上级补助收入与上年持平；事业收入与上年持平；经营收入与上年持平；附属单位上缴收入与上年持平；其他收入减少800.00元，下降6.06%。主要原因是2023年增加了上级拨款残疾儿童康复训练经费、困难重度残疾人家庭无障碍改造费用和无障碍改造项目费用，所以政府性基金预算财政拨款增加。。

二、支出决算情况说明

景洪市残疾人联合会2023年度支出合计5,911,441.58元。其中：基本支出1,738,247.61元，占总支出的29.40%；项目支出4,173,193.97元，占总支出的70.60%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加874,742.27元，增长17.37%。其中：基本支出增加118,765.76元，增长7.33%；项目支出增加755,976.51元，增长22.12%；上缴上级支出与上年持平；经营支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平。主要原因是2023年增加了上级拨款残疾儿童康复训练经费和困难重度残疾人家庭无障碍改造，所以项目支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障景洪市残疾人联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,738,247.61元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,610,612.86元，占基本支出的92.66%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费127,634.75元，占基本支出的7.34%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障景洪市残疾人联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,173,193.97元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.景财行〔2023〕159号景洪市残疾人第七次代表大会会议经费44,703.50元；

2.景财社〔2023〕131号市残联原聘用人员陶家平经济补偿金经费30,000.00元；

3.景财社〔2023〕33号2023年中央财政残疾人事业发展〔一般公共预算〕补助资金450,000.00元；

4.景财社〔2023〕54号2023年残疾人事业专项资金40,000.00元；

5.景财社〔2023〕104号2023年残疾人事业〔第二批〕专项资金15,000.00元；

6.景财社〔2023〕125号2023年中央财政残疾人事业发展补助资金一般公共预算资金60,000.00元；

7.景财社〔2023〕55号2023年残疾人就业保障经费665,500.00元；

8.景财社〔2023〕33号2023年中央财政残疾人事业发展〔一般公共预算〕补助资金45,000.00元；

9.景财预〔2023〕1号春节慰问专项经费100,000.00元；

10.景财社〔2023〕54号2023年残疾人事业专项资金12,000.00元；

11.景财社〔2023〕4号〔自有资金）残疾人家庭收入调查项目经费专项资金12,400.00元；

12.景财社〔2023〕4号残疾人就业实用技术培训与援助项目经费359,340.47元；

13.景财社〔2023〕104号2023年残疾人事业〔第二批〕专项资金8,000.00元；

14.景财社〔2023〕109号2023年省级残疾人事业彩票公益金专项资金1,391,200.00元；

15.景财社〔2023〕110号2023年州级彩票公益金残疾人事业对下转移专项资金428,000.00元；

16.景财社〔2023〕56号2023年中央财政残疾人事业发展〔中央专项彩票公益金〕补助资金412,050.00；

17.景财社〔2023〕233号2023年中央财政残疾人事业发展〔中央彩票公益金〕补助资金40,000.00元；

18.景财社〔2023〕4号2022年彩票公益金残疾人事业州级补助资金60,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

景洪市残疾人联合会2023年度一般公共预算财政拨款支出3,567,791.58元，占本年支出合计的60.35%。与上年相比减少93,987.73元，下降2.57%，主要原因是在职人员变动，工资及五险减少，导致财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

8.社会保障和就业（类）支出3,373,640.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.56%。主要用于行政单位离退休
2,160.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出103,763.84元、机关事业单位职业年金缴费支出35,413.34元、死亡抚恤249,748.40元、行政运行1,197,714.31元、一般行政管理事务30,000.00元、残疾人康复565,000.00元、残疾人就业710,500.00元、其他残疾人事业支出479,340.47元；

9.卫生健康（类）支出99,750.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.80%。主要用于行政单位医疗55,537.64元、公务员医疗补助40,185.60元、其他行政事业单位医疗支出4,026.98元；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

19.住房保障（类）支出94,401.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.65%。主要用于住房公积金87,224.00元、购房补贴7,177.00元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为33,650.00元，决算为18,640.63元，完成年初预算的55.40%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为20,000.00元，决算为16,200.63元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的86.91%，完成年初预算的81.00%；公务接待费支出年初预算为13,650.00元，决算为2,440.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的13.09%，完成年初预算的17.88%，具体是国内接待费支出决算2,440.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

景洪市残疾人联合会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为33,650.00元，支出决算为18,640.63元，完成年初预算的55.40%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为20,000.00元，决算为16,200.63元，完成年初预算的81.00%；公务接待费支出年初预算为13,650.00元，决算为2,440.00元，完成年初预算的17.88%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2023年因开展工作需要增加了下乡办证产生的油费、过路费及车辆维修费等，2023年因工作需要，接待省残疾人康复中心调研、督导6批次，56人次，较上年增加2,130.00元。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加15,601.01元，增长513.26%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加13,471.01元，增长493.51%；公务接待费支出决算增加2,130.00元，增长687.10%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2023年因开展工作需要增加了下乡办证产生的油费、过路费及车辆维修费等，2023年因工作需要，接待省残疾人康复中心调研、督导6批次，56人次，较上年增加2,130.00元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展残疾人服务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次56人（其中：外事接待人次0人）。主要用于因工作需要，接待省残疾人康复中心调研、督导发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

景洪市残疾人联合会2023年机关运行经费支出127,634.75元，比上年增加17,080.51元，增长15.45%，主要原因是2023年因开展工作需要增加了下乡办证产生的油费、过路费及车辆维修费等。单位机关运行经费主要用于办公费、手续费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务等支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，景洪市残疾人联合会资产总额2,583,021.87元，其中，流动资产81,726.47元，固定资产2,498,849.63元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产2,445.77元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少65,734.00元，其中固定资产增加27,900.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额18,171.63元，其中：政府采购货物支出3,465.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出14,706.63元。授予中小企业合同金额18,171.63元，其中：授予小微企业合同金额18,171.63元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

基本支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

 

监督索引号53280114076201111