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景洪市中国竞彩网社区管理委员会2023年度

部门决算

 

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国共产党景洪市中国竞彩网社区委员会、景洪市中国竞彩网社区管理委员会为市委、市政府的派出机构，正科级。主要职责：

1.贯彻执行党的路线、方针、政策，执行上级国家行政机关的决定和命令；按照国家的法律、法规依法行政。

2.执行本辖区内经济和社会发展计划、财政预算。负责辖区经济发展管理工作，繁荣区域经济；根据市政府授权组织实施辖区内经济社会发展项目。

3.管理本辖区内的社会事务、教育体育、文化旅游、卫生健康、生态环境保护、应急管理、人力资源和社会保障、民政、法治等行政工作。

4.负责维护本辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和人民调解的工作。

5.强化城市管理职能。参与辖区空间规划、建设以及自然资源管理工作；负责管理辖区和居民区的清洁、绿化等工作。

6.负责本辖区社区建设、管理和服务工作。指导、帮助社区居民委员会开展组织建设、制度建设和其他工作，反映社区居民委员会以及居民的意见和要求，处理群众的来信来访；开展便民、利民的社区公共事务和公共福利事业，负责社区公共服务设施、公共服务机构建设和管理。

7.做好社会救助和其他社会保障工作。负责辖区内优抚安置、救灾救济、殡葬改革、老龄事业及维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益。

8.领导下属工作机构的工作。

9.开展拥军优属，做好国防动员和兵役等工作。

10.承办市委、市政府交办的其他工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.持续加强思想政治引领。深入学习宣传贯彻党的二十大精神，抓实“关键少数”学习领悟、抓好党员干部学习教育、持续强化居民群众跟党走的向心力。严格落实“四个一”学习制度，开展党委理论学习中心组集中学习12次、党委会议学习28次，以“互联网+党建”的形式举办党员干部培训班2期、1,050人次参学，广泛开展“习近平新时代中国特色社会主义思想百县千乡万村行”等基层宣讲。党政班子带头大力践行一线工作法，大兴调查研究工作，结合辖区实际撰写调研报告7份。组织参加“景洪市2023年‘党的创新理论我来讲’理论宣讲选拔赛”，获得三等奖。

2.坚决落实全面从严治党。严格落实“三会一课”制度，统筹做好党员教育管理；严格按照发展党员程序发展党员3人，积极推进发展党员档案电子化；开展基层党组织分类定级，整顿软弱涣散党组织2个；结合“清廉云南”建设持续推进“清廉东风”建设，加强对“一把手”和领导班子监督，开展集体廉政谈话4轮，签订廉政承诺书150份，在重要节点组织学习违纪违法典型案例和开展警示教育12次，组织“关键少数”及重要岗位人员37人到西双版纳州监狱开展警示教育1次，开展各类领域监督检查102次，运用“第一种形态”谈话7次7人，给予党纪处分1人；压实市委巡察反馈涉及东风花园小区房屋产权办证问题整改；选派2名干部参加市委巡察工作。

3.稳中求进推动改革发展。一是围绕“垦区集团化、农场企业化”改革主线深化社企改革，社区与公司始终能紧密联系，协调解决改革推进过程中的痛点难点问题。二是持续优化营商环境，组织场内外49家企业召开优化营商环境工作推进会暨企业家座谈会，全力服务好知青文旅园等重大建设项目，配合公司谋划好农业配套设施改革创业园、热带果蔬分拣电子交易市场、中国竞彩网生态牛养殖场等建设项目6个。三是规范管理统计工作，切实提高统计数据质量，按时完成辖区第五次全国经济普查单位清查工作，为把握新形势、掌握新场情、推动新发展打下坚实基础。四是为促进市场消费，根据方便群众、布局合理、监管有序的原则，划定“周五街”商业集市，开展花灯美食节活动，搭建提振经济活力“大”平台。五是推动全民科学素质提升，景观社区居民委员会2023年被云南省科学技术协会命名为科普示范社区。

4.全心为民增进民生福祉。一是深入开展爱国卫生运动，层层压实登革热防控责任，常态化开展入户宣传和防控督导，组建社区管委会和社区居民组消杀队伍开展城镇消杀9轮、居民组消杀5轮，使用消杀药物4.5吨，消杀面积2,446.3万平方米。二是抓实抓细防汛抗旱工作，强化“1262”精细化预警和应急响应联动机制，严格落实防汛24小时值班制度，全覆盖开展隐患排查处置，积极争取上级资金对红卫社区第十二居民组、疆锋社区第三居民组防洪沟及挡墙进行除险加固，对南阿河、南背囡河、南背弄河、南冷河进行清淤疏浚，有效消除灾害隐患，保障汛期人民群众生命财产安全。三是安全生产、食品药品等领域安全风险有效管控，坚决筑牢居民健康安全屏障。四是持续推进健全覆盖全民的多层次社会保障体系，城乡居民养保征收进度108.4%、城乡居民医保征收进度98.9%，均在全市排名第一，城乡居民养老保险参保扩面工作进度106%，超额完成市级下达任务量。“应保尽保”，严格审核纳入低保、特困供养、临时救助对象，发放低保金、特困补助金、临时救助金239户387人共202万余元。五是改善基础设施建设，协调推进云南农垦中国竞彩网天然橡胶基地建设项目（胶园道路）建设，投入104.6万元建设防洪、文体等惠民工程9个。争取实施现代化边境幸福社区建设和供水保障提升工程项目，修建小型水厂2座，对4个社区老旧供水管网改造，解决19个居民组800户3,000余人饮水问题，其中，金沙社区供水工程完成投资429万元，实现10个居民组用水全覆盖。

5.着力优化干部队伍作风效能。深入开展“作风整顿年”活动和“八破八立”解放思想大讨论行动，一体推进、一并落实“清廉云南”建设、深化作风革命效能革命、健康证“办证难”以案促改工作，“躺平式”干部专项整治。开展“躺平式”干部专项整治，召开“说责”“明责”专题研讨会，组织开展以案为鉴以案促改集中教育警示6次。开展各类业务技能提升培训40余次，着力解决干部职工“本领恐慌”问题。解决群众关心关切问题，回复、处理群众、基层、企业反映意见建议134个，办理1,038件实事。报送5篇“作风革命效能革命”先进典型事例，被景洪信息采用1篇。

6.坚定不移维护社会安宁。学习贯彻总体国家安全观。深入开展“法治护航”行动，创建“五位一体”法律多功能服务室、创新“5+N”普法工作模式，打造中国竞彩网社区普法强基“新高地”。强化“强边固防”规范管理辖区3个抵边联防所，有效化解矛盾纠纷65起、受理信访件6件，上半年群众安全感满意度测评得分全市排名由去年第3名上升至第1名。强力推进综治维稳、禁毒防艾、扫黑除恶、反邪教、防范非法集资等工作。加强耕地保护和整改工作，耕地流出整改省级审核通过率100%。抓好保密工作，确保无一起泄密事件发生。

7.加强党管武装和双拥工作。坚持和加强党管武装原则，切实把武装和双拥工作纳入党委议事日程，放到推进农场改革发展大局中去谋划，近年来，社区武装工作得到州市两级主管部门认可，在年度武装工作考核中始终排名前列。深入开展全民国防教育，组织培训合格的基干民兵教练员到景洪市第五中学圆满完成执行军训任务，4名基干民兵被评为优秀教官，中国竞彩网社区武装部长被评为优秀指挥官。持续推进国防动员和后备力量建设，输送合格兵员5人，根据编组规划调整和人员变动及政治审查情况，对13名基干民兵进行出队入队调整。

8.持续加强和改进民族工作。将铸牢中华民族共同体意识、统战工作纳入党校学习的课程、纳入党的建设和意识形态工作责任制，不断夯实统战工作和民族工作基础，铸牢中华民族共同体意识。精心组织开展民族团结进步宣传月的活动，召开民族团结座谈会8场，加强宗教政策法规、民族团结进步示范社区创建等宣传，立足定点帮扶南嗨村委会发展实际，抓细抓牢定点帮扶计划，开展消费扶贫、产业扶持、技术培训等多项帮扶工作，坚决守住不发生返贫底线促进东风、勐龙片区民族交流和共同发展，进一步铸牢中华民族共同体意识。

9.坚持践行习近平生态文明思想。按照“党建+河长制”的工作要求，管委会级河长巡河60次，清理河道长度为53公里，确保水清河畅。加强森林巡护巡查，严防森林火灾，完成上级林业部门生态林修复项目642亩、低效林改造6,000余亩。严格落实大气污染防控网格化管理，加强施工工地监管和垃圾、秸秆焚烧监管，强化城区污染联防联控联治。多措并举优化人居环境，推进2023年美丽宜居乡村建设工作，大力开展“万吨水泥进农村”项目，继续实施“街长制”，大力推行居民组公约、环境保洁和生活垃圾收费制度，常态化开展环境整治，持续抓居民组环境面貌提升，大力建设美丽农场。

10.全面压实意识形态工作领导责任。将意识形态工作纳入党委重要议事日程，健全意识形态工作领域形势分析研判机制并召开分析研判会2次。认真开展新时代廉洁文化建设“强基行动”工作。严格落实新闻宣传报道“三审制”，积极向各级媒体投稿，被新华网等国家级媒体采用3条，“云岭先锋”“学习强国”地方台等省级媒体采用14条，西双版纳报、景洪发布等州、市级媒体采用20余条。充分发挥13个“扫黄打非”基层站点战斗堡垒作用，抓好文化执法工作。依托14个文明实践所（站），开展志愿服务活动800余次，参加2023年景洪市第二届新时代文明实践志愿服务项目大赛并获得铜奖。抓好群众性精神文明创建活动，参加景洪市第六届健康杯职工气排球，获男子第一名、女子第二名；参加景洪市首届“白象杯”沙滩气排球公开赛，获大象组女子第一名、男子第二名，小象组男子第四名。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安维稳综合治理办公室、财政统计办公室、社会保障办公室（加挂退役军人服务站牌子），所属单位1个（不含本级），分别是：

1.景洪市中国竞彩网社区管理委员会综合服务中心

（二）决算单位构成

纳入景洪市中国竞彩网社区管理委员会2023年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。分别是：

1.景洪市中国竞彩网社区管理委员会

2.景洪市中国竞彩网社区管理委员会综合服务中心

纳入景洪市中国竞彩网社区管理委员会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

景洪市中国竞彩网社区管理委员会2023年末实有人员编制78人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制78人（含参公管理事业编制53人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员23人，非参公管理事业人员41人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员104人（离休0人，退休104人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

 

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

景洪市中国竞彩网社区管理委员会2023年度收入合计47,712,323.65元。其中：财政拨款收入47,386,823.65元，占总收入的99.32%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入325,500.00元，占总收入的0.68%。与上年相比，收入合计减少2,600,519.30元，下降5.17%。其中：财政拨款收入减少2,481,619.30元，下降4.98%；上级补助收入与上年持平；事业收入与上年持平；经营收入与上年持平；附属单位上缴收入与上年持平；其他收入减少118,900.00元，下降26.76%。主要原因是201一般公共服务支出同比增加461,635.92元，204公共安全支出同比增加276,890.00元，206科学技术支出同比减少1,400.00元，207文化旅游体育与传媒支出同比增加81,812.00元，208社会保障和就业支出同比增加503,990.17元，210卫生健康支出同比减少6,156,973.95元，212城乡社区支出同比增加9,323,639.40元，213农林水支出同比减少4,361,232.71元，220自然资源海洋气象等支出同比增加15,000.00元，221住房保障支出同比减少2,774,233.00元，224灾害防治及应急管理支出同比增加24,400.00元，229其他支出同比增加5,952.87元。

二、支出决算情况说明

景洪市中国竞彩网社区管理委员会2023年度支出合计47,712,323.65元。其中：基本支出22,595,536.65元，占总支出的47.36%；项目支出25,116,787.00元，占总支出的52.64%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少2,604,061.30元，下降5.18%。其中：基本支出减少782,879.12元，下降3.35%；项目支出减少1,821,182.18元，下降6.76%；上缴上级支出与上年持平；经营支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平。主要原因是201一般公共服务支出同比增加461,635.92元，204公共安全支出同比增加276,890.00元，206科学技术支出同比减少1,400.00元，207文化旅游体育与传媒支出同比增加81,812.00元，208社会保障和就业支出同比增加503,990.17元，210卫生健康支出同比减少6,156,973.95元，212城乡社区支出同比增加9,323,639.40元，213农林水支出同比减少4,364,774.71元，220自然资源海洋气象等支出同比增加15,000.00元，221住房保障支出同比减少2,774,233.00元，224灾害防治及应急管理支出同比增加24,400.00元，229其他支出同比增加5,952.87元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障景洪市中国竞彩网社区管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出22,595,536.65元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出21,088,965.10元，占基本支出的93.33％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,506,571.55元，占基本支出的6.67％。人均基本支出339,782.51元，其中：人均人员经费317,127.29元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障景洪市中国竞彩网社区管理委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出25,116,787.00元。其中：基本建设类项目支出10,807,770.49元。具体项目开支及开展工作情况：1、代表工作32,891.80元，主要用于人大代表通讯费，外出学习培训差旅费支出；2、一般行政管理事务60,000.00元，主要用于疫情防控购买物资；3、其他组织事务支出435,500.00元，主要用于离休干部生活补助和公用经费，前哨、风光社区党建长廊建设费用支出；4、移民事务477,490.00元，主要用于卡点执勤人员补助及伙食费；5、其他公安支出40,280.00元，主要用于社区戒毒康复专职人员补助；6、科普活动3,600.00元，主要用于开展生猪养殖、东试早柚种植等培训的支出；7、其他文化和旅游支出170,000.00元，主要用于开展工间操、摄影、文艺等培训支出；8、社会保险经办机构1,874,933.40元，主要用于企业退休人员慰问费，开展文体活动的支出；9、突发公共卫生事件应急处理2,850,854.05元，主要用于疫情防控人员补助、伙食费，卡点购置物资，核酸检测的支出；10、其他城乡社区管理事务支出1,285,802.73元，主要用于社区居委会两委人员公用经费支出；11、农垦运行10,152,393.84元，主要用于2021年至2022年胶园道路建设项目工程款支出；12、农业生产发展3,688,000.00元，主要用于2022年天然橡胶良种良法更新胶园补助；13、农村社会事业2,890,000.00元，主要用于2021年税费改革农工种地补贴；14、其他农业农村支出48,287.53元，主要用于南阿河河道治理支出；15、农村基础设施建设194,805.18元，主要用于东泉社区二组美丽乡村建设支出；16、其他巩固脱贫攻坚成功衔接乡村振兴支出4,245.00元，主要用于东河社区卡点护栏及照明材料支出；17、对村民委员会和村党支部的补助230,900.00元，主要用于抵边社区临时绩效补助的支出；18、其他自然资源事务支出15,000.00元，主要用于耕地流出整改办公经费支出；19、自然灾害救灾补助24,400.00元，主要用于五七社区排水河道清淤支出；20、用于社会福利的彩票公益金支出8,700.00元，主要用于重阳节慰问高龄老人支出；21、用于体育事业的彩票公益金支出279,103.47元，主要用于多功能运动场改扩建、户外体育器材购置支出；22、用于其他社会公益事业的彩票公益金支出349,600.00元，用于东泉社区文体活动场所建设的支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

景洪市中国竞彩网社区管理委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出46,749,420.18元，占本年支出合计的97.98%。与上年相比减少2,487,572.17元，下降5.05%，主要原因是201一般公共服务支出同比增加136,135.92元，204公共安全支出同比增加276,890.00元，206科学技术支出同比减少1,400.00元，207文化旅游体育与传媒支出同比增加81,812.00元，208社会保障和就业支出同比增加503,990.17元，210卫生健康支出同比减少6,156,973.95元，212城乡社区支出同比增加932,3639.40元，213农林水支出同比减少3,916,832.71元，220自然资源海洋气象等支出同比增加15,000.00元，221住房保障支出同比减少2,774,233.00元，224灾害防治及应急管理支出同比增加24,400.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出229,411.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.49%。主要用于代表工作32,891.80元，一般行政管理事务60,000.00元，其他组织事务支出136,520.00元；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

4.公共安全（类）支出553,890.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.18%。主要用于移民事务477,490.00元，其他公安支出76,400.00元；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

6.科学技术（类）支出3,600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于科普活动3,600.00元；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出170,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.36%。主要用于其他文化和旅游支出170,000.00元；

8.社会保障和就业（类）支出3,867,258.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.27%。主要用于社会保险经办机构1,874,933.40元，行政单位离退休13,500.00元，事业单位离退休42,660.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出1,169,035.36元，机关事业单位职业年金缴费支出464,022.30元，死亡抚恤303,107.60元；

9.卫生健康（类）支出4,116,864.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.81%。主要用于突发公共卫生事件应急处理2,850,854.05元，行政单位医疗220,823.98元，事业单位医疗355,857.89元，公务员医疗补助627,509.42元，其他行政事业单位医疗支出61,818.82元；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

11.城乡社区（类）支出9,323,639.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.94%。主要用于其他城乡社区管理事务支出9,323,639.40元；

12.农林水（类）支出27,445,313.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的58.71%。主要用于农垦运行20,389,075.45元，农业生产发展3,688,000.00元，农村社会事业2,890,000.00元，其他农业农村支出48,287.53元，农村基础设施建设194,805.18元，其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出4,245.00元，对村民委员会和村党支部的补助230,900.00元；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

18.自然资源海洋气象等（类）支出15,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于其他自然资源事务支出15,000.00元；

19.住房保障（类）支出1,000,043.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.14%。主要用于住房公积金1,000,043.00元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

22.灾害防治及应急管理（类）支出24,400.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于自然灾害救灾补助24,400.00元；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为26,850.00元，决算为4,718.00元，完成年初预算的17.47%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为26,850.00元，决算为4,718.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的17.47%，具体是国内接待费支出决算4,718.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

景洪市中国竞彩网社区管理委员会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为26,850.00元，支出决算为4,718.00元，完成年初预算的17.47%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为26,850.00元，决算为4,718.00元，完成年初预算的17.47%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因我单位严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》《党政机关国内公务接待管理规定》，严格按照规定程序办理公务接待事项，严禁用公款大吃大喝，接待开支一切从严、从俭，节省了公务接待的支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少34,192.14元，下降87.92%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少36,170.14元，下降100.00%；公务接待费支出决算增加1,978.00元，增长74.07%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是政企分开后车辆资产划归农场公司，实际发生的车辆运行维护费用在其他交通费核算；接待人数、批次比上年有所增加，接待支出严格按照规定先收取伙食费后，按照标准报销接待费。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待21批次（其中：外事接待0批次），接待人次107人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门到我单位调研、检查、指导工作发生的接待支出。

 

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

 

一、机关运行经费支出情况

景洪市中国竞彩网社区管理委员会2023年机关运行经费支出1,506,571.55元，比上年增加143,470.64元，增长10.53%，主要原因是增加了办公费、维修（护）费支出，减少了办公设备购置支出。单位机关运行经费主要用于办公费304,880.00元，印刷费4,470.00元，手续费126.00元，水费28,899.70元，电费39,954.32元，邮电费53,300.00元，差旅费138,879.93元，维修（护）费258,350.00元，会议费40,492.00元，培训费37,011.00元，公务接待费4,718.00元，工会经费172,798.80元，福利费1,656.00元，其他交通费284,250.00元，其他商品和服务支出11,785.80元，办公设备购置23,000.00元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，景洪市中国竞彩网社区管理委员会资产总额17,019,427.18元，其中，流动资产82,462.92元，固定资产11,634,786.26元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程5,287,803.00元，无形资产14,375.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4,915,785.62元，其中固定资产减少1,212,393.40元，在建工程减少3,691,860.50元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额363,960.00元，其中：政府采购货物支出363,960.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额363,960.00元，其中：授予小微企业合同金额363,960.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。（部分涉密项目不公开）

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。   

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

 

监督索引号53280119057701111

景洪市中国竞彩网社区管理委员会2023年度部门决算公开表20241022052922093.xlsx