当前位置: 中国共产党景洪市委员会办公室2023年度部门决算公开报告
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中国共产党景洪市委员会办公室2023年度
部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.围绕党的中心工作，遵照中央、省委、州委和市委的工作部署，以及市委领导的要求开展工作。负责党的路线方针政策以及中央、省委、州委和市委的决策、决定、规定、工作部署，贯彻落实督促检查、信息反馈、情况综合。
2.调查研究，收集资料，向市委和市委领导提供决策依据和有关政策依据。
3.承担市委文件、文稿的起草；负责市委文件、文稿的修改、校核和签清；负责清理规范性文件。
4.负责党政军领导机关的文件、电报、信函的传递和机要保密工作；负责市委文件、电报、信函的日常文书处理及文件、材料的印制、校核、分发、清退、归档工作。
5.负责市委各种会议的安排、组织和会务工作；负责市委领导同志参加的重要活动的组织安排、协调和联络工作。
6.负责市委机关后勤事务工作。
7.负责全市政研改革工作。
8.完成市委交办的其他任务。
（二）2023年度重点工作任务概述
1.从严从实推进主题教育有序开展。
2.全力以赴推动经济发展提质增效。
3.蹄疾步稳纵深推进重点领域改革。
4.持之以恒推进生态文明建设。
5.千方百计改善和保障民生。
6.坚定不移推进全面从严治党。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置7个内设机构，包括：综合调研股、政策改革股、文会法规综合股、督查考评股、信息股、档案综合股、行政老干股，所属单位3个，分别是：
1.景洪市档案馆；
2.景洪市全面深化改革研究中心；
3.景洪市督查考评中心。
（二）决算单位构成
纳入中国共产党景洪市委员会办公室2023年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。分别是：
1.中国共产党景洪市委员会办公室；
2.景洪市档案馆；
3.景洪市全面深化改革研究中心；
4.景洪市督查考评中心。
纳入中国共产党景洪市委员会办公室2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
中国共产党景洪市委员会办公室2023年末实有人员编制54人。其中：行政编制43人（含行政工勤编制7人），事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员43人（含行政工勤人员7人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员5人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员25人（离休0人，退休25人）。
年末其他人员2人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员2人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入及国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国共产党景洪市委员会办公室2023年度收入合计10,945,957.44元。其中：财政拨款收入10,945,957.44元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加723,529.55元，增长7.08%。主要原因是机构改革增加事业人员经费。其中：财政拨款收入增加723,529.55元，增长7.08%，主要原因是机构改革增加事业人员经费；上级补助收入与上年持平；事业收入与上年持平；经营收入与上年持平；附属单位上缴收入与上年持平；其他收入与上年持平。
二、支出决算情况说明
中国共产党景洪市委员会办公室2023年度支出合计10,945,957.44元。其中：基本支出9,199,930.56元，占总支出的84.05%；项目支出1,746,026.88元，占总支出的15.95%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加723,529.55元，增长7.08%。主要原因是机构改革增加事业人员经费。其中：基本支出增加1,996,619.07元，增长27.72%；主要原因是机构改革增加事业人员经费。项目支出减少1,273,089.52元，下降42.17%；主要原因是综合档案馆主体工程项目资金减少。上缴上级支出与上年持平；经营支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障中国共产党景洪市委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9,199,930.56元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8,389,215.72元，占基本支出的91.19%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费810,714.84元，占基本支出的8.81%。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障中国共产党景洪市委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,746,026.88元。其中：基本建设类项目支出912,096.39元。与上年相比，项目支出减少1,273,089.52元，下降42.17%；主要原因是综合档案馆主体工程项目资金减少。具体项目开支及开展工作情况：一是主要用于保障办公室正常业务开展支出833,930.49元，二是用于景洪市综合档案馆主体工程款支出912,096.39元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产党景洪市委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出10,945,957.44元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加723,529.55元，增长7.08%，主要原因是机构改革增加事业人员经费。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出8,433,240.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.04%。主要用于行政事业单位人员工资及社会保险费、单位保障运转及档案馆建设项目支出；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
8.社会保障和就业（类）支出1,210,611.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.06%。主要用于缴纳行政事业单位人员养老保险、职业年金及发放死亡抚恤金支出；
9.卫生健康（类）支出685,848.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.27%。主要用于缴纳行政事业单位人员医疗保险费支出；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
19.住房保障（类）支出616,257.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.63%。主要用于缴纳行政事业单位人员住房公积金支出；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为110,000.00元，决算为76,846.77元，完成年初预算的69.86%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为90,000.00元，决算为69,206.77元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的90.06%，完成年初预算的76.90%；公务接待费支出年初预算为20,000.00元，决算为7,640.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的9.94%，完成年初预算的38.20%，具体是国内接待费支出决算7,640.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
中国共产党景洪市委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为110,000.00元，支出决算为76,846.77元，完成年初预算的69.86%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为90,000.00元，决算为69,206.77元，完成年初预算的76.90%；公务接待费支出年初预算为20,000.00元，决算为7,640.00元，完成年初预算的38.20%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格执行厉行节约，严格控制“三公”经费支出。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加4,961.03元，增长6.90%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平；公务用车购置费支出决算与上年持平；公务用车运行维护费支出决算减少2,118.97元，下降2.97%；公务接待费支出决算增加7,080.00元，增长1264.29%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务接待较上年增加47人次，所以“三公”经费相应增加。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于单位公务用车开展工作出行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次57人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待考察调研工作5批次57人次发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中国共产党景洪市委员会办公室2023年机关运行经费支出810,714.84元，比上年增加219,736.07元，增长37.18%，主要原因是机构改革增加事业单位人员经费，所以公用经费增加。单位机关运行经费主要用于机关单位机构正常运转维护经费，包括办公费、培训费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、维护费、劳务费、电费、水费等日常公用支出。
三、国有资产占用情况
截至2023年末，中国共产党景洪市委员会办公室资产总额18,549,399.50元，其中，流动资产83,287.71元，固定资产1,868,463.44元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程16,437,898.35元，无形资产159,750.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2,419,815.90元，增长15.00%，主要原因是机构改革原档案馆办公楼及其资产转入本单位、新建档案馆增加办公设备，其中固定资产增加559,715.58元，增长42.77%，主要原因是机构改革原档案馆办公楼及其资产转入本单位、新建档案馆增加办公设备。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元（国有资产占有使用情况表详见附表）。
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额254,702.41元，其中：政府采购货物支出196,957.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出57,745.41元。授予中小企业合同金额254,702.41元，其中：授予小微企业合同金额254,702.41元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（部分涉密项目不公开）。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53280118071901111
