当前位置: 景洪市基诺乡中心小学2023年度部门决算公开报告
监督索引号53280106036003301000
景洪市基诺乡中心小学2023年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
景洪市基诺乡中心小学全面贯彻党的教育方针，具体负责岗底村学区范围内义务教育阶段小学教育教学工作。组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量，开展小学教育，确保农村义务教育持续、稳定、健康发展。
（二）2023年度重点工作任务概述
我校始终以“德育为首，育人为本”的宗旨，树立良好的学校形象。
在上级教育主管部门的关心和指导下，全体师生团结拼搏，锐意进取，在各项工作中均取得了进步和一定的成绩。
1.组织教职工开展政治业务学习，提高教师素质。
2.强化育德管理，净化育人环境。
3.注重家校共育，积极宣传学校的教育理念及育儿知识。
4.通过各种宣传和教育活动，强化安全教育、细化安全工作，保证我校师生在安全有序和谐的环境中工作和学习。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置7个内设机构，包括：校长室、办公室、教务室、教科室、德育室、总务处、财务室。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
景洪市基诺乡中心小学作为二级预算单位纳入景洪市教育体育局2023年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
景洪市基诺乡中心小学2023年末实有人员编制36人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制36人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员36人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员64人（离休0人，退休64人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生582人。年末遗属4人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
景洪市基诺乡中心小学2023年度收入合计9,613,002.28元。其中：财政拨款收入9,364,643.65元，占总收入的97.42%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入248,358.63元，占总收入的2.58%。与上年相比，收入合计减少179,887.07元，下降1.84%。其中：财政拨款收入减少264,316.57元，下降2.75%；上级补助收入与上年持平；事业收入与上年持平；经营收入与上年持平；附属单位上缴收入与上年持平；其他收入增加84,429.50元，增长51.50%。主要原因是：本年学生人数减少，义务教育一般公用经费减少。本年课后服务费收入增加，增加景洪市慈善会捐赠款，勤工俭学收入增加。
二、支出决算情况说明
景洪市基诺乡中心小学2023年度支出合计9,522,457.08元。其中：基本支出7,739,551.34元，占总支出的81.28%；项目支出1,782,905.74元，占总支出的18.72%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少106,565.14元，下降1.11%。其中：基本支出减少71,534.73元，下降0.92%；项目支出减少35,030.41元，下降1.93%；上缴上级支出与上年持平；经营支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平。主要原因是：本年学生人数减少，学生公用经费支出减少，营养餐支出以及家庭经济困难学生补助支出减少。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障景洪市基诺乡中心小学单位机构正常运转的日常支出7,739,551.34元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,566,891.07元，占基本支出的97.77％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费172,660.27元，占基本支出的2.23％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障景洪市基诺乡中心小学单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,782,905.74元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：（1）义务教育营养改善计划资金452,891.41元，用于开展城乡义务教育学生营养改善计划；（2）学生义务教育家庭经济困难学生生活补助565,682.25元，用于发放义务教育家庭经济困难学生生活补助；（3）较少民族生活补助114,000.00元，用于发放8个人口较少民族学生生活费；（4）义务教育阶段公用经费530,072.24元，用于开展义务教育教学常规工作，维护学校日常运转；（5）特殊教育公用经费6,096.41元，用于开展义务教育教学常规工作，维护学校日常运转；（6）2022年中华民族共同体意识教育补助资金50,000.00元，用于采购教学设备，提高学校办学水平与质量；不断提高学校的硬件设施和办学条件；（7）（自有资金）景洪市慈善会捐赠资金16,000.00元，用于支付校园日常零星工程维修费；（8）（自有资金）学校勤工俭学专项资金47,623.43元，用于采购教学设备，巩固义务教育经费保障机制。（9）（自有资金）课后服务运转类专项资金540.00元，用于支付开展课后服务过程中产生的费用。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
景洪市基诺乡中心小学2023年度一般公共预算财政拨款支出9,364,643.65元,占本年支出合计的98.34%。与上年相比减少264,349.77元，下降2.75%，主要原因是：本年职工人数减少，相应人员经费减少，学生人数减少，相应义务教育经费减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
5.教育（类）支出6,999,529.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.74%。主要用于小学教育6,993,287.18元，特殊学校教育6,242.21元；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
8.社会保障和就业（类）支出1,018,585.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.88%。主要用于死亡抚恤29,508.00元，行政事业单位养老支出989,077.72元，其中，事业单位离退休33,472.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出653,580.16元，机关事业单位职业年金缴费支出302,025.56元；
9.卫生健康（类）支出751,672.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.03%。主要用于事业单位医疗344,741.27元，其他行政事业单位医疗44,185.07元，公务员医疗补助362,746.20元；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
19.住房保障（类）支出594,856.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.35%。主要用于住房改革支出594,856.00元，其中：住房公积金535,045.00元；购房补贴59,811.00元；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,940.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1,940.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算1,940.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
景洪市基诺乡中心小学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,940.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1,940.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因严格执行中央八项规定，严格规范本单位公务接待管理，公务接待减少，厉行节约，反对铺张浪费，2023年未发生公务接待费支出。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年相比无增减变动。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，与上年相比无增减变化；公务用车购置费支出决算为0.00元，与上年相比无增减变化；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，与上年相比无增减变化；公务接待费支出决算为0.00元，与上年相比无增减变化。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为0.00元的主要原因是：2023年我校按照相关厉行节约原则，公务接待费支出决算没有发生数，没有因公出国（境）的实际安排，支出决算没有发生数，我校没有公务用车，公务用车购置及运行费支出决算没有发生数。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位无此项支出。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
景洪市基诺乡中心小学2023年机关运行经费支出0.00元，与上年持平。机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。景洪市基诺乡中心小学为公益一类事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，景洪市基诺乡中心小学资产总额10,154,499,70元，其中，流动资产548,996.97元，固定资产9,427,766.73元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程177,734.00元，无形资产2.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少293,940.93元，其中固定资产减少336,577.57元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额141,350.00元，其中：政府采购货物支出141,350.00元；政府采购工程支出元；政府采购服务支出元。授予中小企业合同金额60,350.00元，其中：授予小微企业合同金额60,350.00元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
二、一般公共预算拨款收入指财政当年拨付的一般公共预算资金。
三、基本支出指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
四、项目支出指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
监督索引号53280106036003301111
