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景洪市种业发展和农产品质量安全检测中心2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责种质资源和植物新品种的保护，组织品种选育、引种、试验、登记等；种子市场监督管理，严格执行市场准入制度、查处违法生产、经营种子的行为；加强品种管理、严格执行品种准入制度；严格种子质量管理，对种子质量进行监督、抽查检验，组织田间现场鉴定，调解种子质量纠纷；宣传、贯彻种子法律、法规和产业政策，制定并组织实施本地区种子产业发展规划和年度计划，种业信息、统计分析及服务工作；负责全市种子生产、经营许可证和备案书的审核和发放；组织落实救灾备荒种子的贮备工作；负责新品种试验示范，为农民推荐优良新品种；组织生产、经营、管理者等有关人员的培训、考核及技术交流； 完成种子管理的其它工作；负责农药、化肥等农业投入品生产经营和使用情况检查，并与植保、土肥等单位联合开展市场专项整治，取证调查，抽样检测。

（二）2023年度重点工作任务概述

1、加强种子市场监管，确保农业生产用种安全。

（1）开展春、秋季种子市场检查工作。根据《2022—2023年全国种业监管执法年活动方案》要求，主要对全市辖区内所有种子交易市场、经营门店销售的水稻、玉米、大豆、蔬菜等主要农作物和非主要农作物种子开展2023年春季农作物种子市场专项检查。并对制售假劣种子、品种未审先推、走村串户无证经营、不实广告、包装标签不规范、经营档案不健全等违法行为进行重点查处。出动执法检查人员88人/次、出动车辆22台/次，检查天数12天，检查种子企业及门店112家。检查农作物种子12,240个次，其中：标签和使用说明不合格或不规范43个次；二维码制作不符合要求、无法实现追溯38个次；审定适宜种植区域不含本地26个；应当审定未经审定13个。

（2）种子案件查处工作。2023年，开展门店日常检查94次，出动执法人员289人次，调解纠纷6次；参与执法大队查处种子案件16起，其中立案4起，下发《整改通知书》12起；参与其他农业案件8起，立案2起。受理异地协查种子（西瓜种）案2起，现已结案。

（3）转基因基地检查情况。一是对全市辖区内的农业转基因研发单位开展全覆盖检查，全年受理农业转基因生物中间试验安全控制条件核查3批次。二是对南繁基地及其他涉农科研育种单位试验基地开展抽样检测，重点对未经报批的非法试验和育繁种行为进行严查。三是对涉农科研育种单位(含省、中央在属地内的科研单位)试验基地进行现场检查，共抽取基地内种植的主要农作物（玉米鲜叶片）样品5份，样品采下当日，即刻用保鲜袋封好装入特快专递包内送检。

（4）种子备案情况。（1）经营门店备案情况。景洪市辖区内持有备案书157份，其中2023年办理13份，共有122户开展经营。持有有效农作物种子生产经营许可证5家，其中省级发证1家，景洪市发证4家。（2）种类备案情况。本市辖区内共备案“水稻、玉米、大豆”种子261个品种、479,086千克，其中杂交水稻82个121,565千克，常规水稻3个2,817千克，杂交玉米174个357,221千克（其中：鲜食玉米19个4046千克），鲜食大豆2个300千克。（3）生产备案情况。西双版纳纳丰有限公司在景洪辖区备案生产7个品种（组合）1,510亩，云南正大种子有限公司在景洪辖区备案生产2个品种（组合）1,200亩，合计9个品种2,710亩。（4）非主要农作物备案情况。辖区外进货备案400多个次品种11,633.86千克；辖区内转销备案496个次品种220.37千克。

2、加强种子、农产品质量检测，确保舌尖上的安全。

（1）农产品质量安全检测工作开展情况：一是完成全市水果、蔬菜农产品质量安全农药残留酶抑制法快速检测2,500批次，不合格9批次，合格率99.6%，较去年同期检测合格率99.40%有所提高；完成胶体金快速检测1,069批次，不合格5批次，合格率99.50%。二是开展水果、蔬菜定量分析检测31期1,167批次，完成率106.50%，出具色谱图及相关检测原始记录521份。三是配合国家农业部、云南农业科学院等部门完成景洪市农产品例行监测、监督抽查、风险评估、专项抽查（豇豆、香蕉）等抽样705批次。四是在元旦、州庆、春节、五一等节假日前定期或不定期的对景洪辖区内农产品生产基地和批发零售市场主要生产和销售的新鲜蔬菜、水果开展定性检测抽检53期1,562批次；检查蔬菜水果种植基地256个，其中豇豆基地183个。五是按照《云南省农业农村厅办公室关于开展2023年全省农产品质量安全检验检测技术能力验证工作的通知》要求，我中心积极报名参加，顺利完成省级农产品质量安全检测技术能力验证工作。六是建立并完善实验室易制毒化学药品管理工作，共配合接受检查12次，开展安全管理培训12次，并积极排除安全隐患，确保实验室的工作顺利开展。七是深入基层指导培训乡镇农产品质量安全检测人员7期20人次；中心内部检测能力提升线上、线下培训35期680人次。

（2）农作物种子质量监督检测工作开展情况。一是主要农作物种子质量监督抽查和检测工作。根据《云南省农业农村厅2023年春季农作物种子市场专项检查的通知》相关要求，结合实际开展景洪市春季种子市场检查，主要从西双版纳国裕进出口贸易有限公司、曼弄枫惠农种子技术服务部等7家经营农作物种子的企业和经营户中抽出27个样品（其中：玉米品种21个，水稻品种6个）对其进行水分测定、净度分析和发芽试验室内检测，经检测，水稻种子质量合格为100.00%，玉米种子质量合格为90.50%。二是开展水稻室内检测和田间小区种植鉴定工作。2023年对云南省种子管理站从全省种子企业监督抽查抽取的13个水稻品种（其中4个救灾备荒种子）和3个原种委托进行室内种子质量检测及田间小区种植鉴定。经省级检验专家组田间现场鉴定，16个水稻品种纯度均符合国家标准。三是完成国家级农作物种子检验机构能力验证和省级能力比对工作。

（三）加强项目管理，助力种业振兴。

1、加大资金投入，推动种业发展。2017年1月，景洪市被农业农村部认定为首批区域性良种繁育基地；2019年3月15日，经云南省农业农村厅批复立项，批复概算总投资为7,500.00万元（其中：中央投资资金2,900.00万元，地方投资资金4,600.00万元）。基地规划总面积20,000.00亩（其中：农作物科研育种创新园5,053.61亩，农作物制种产业园14,932.32亩）。该项目由景洪市种子管理站负责建设，其选址在景洪市勐罕镇，建设内容主要包括农业建筑工程、农业田间工程、农业水利工程、农机具和仪器设备购置，目前，项目已于2022年完成建设并通过州级验收。与此同时，景洪市委、市政府通过充分调研，以“保护优先、突出特色、企业主体、统筹推进”为原则，提升种业自主创新能力，加快良种繁育基地建设，加强种质资源保护与利用等为主攻方向，结合景洪市种质资源保护与利用工作实际，制定并印发了《景洪市种业振兴行动实施方案》，力争得到上级部门资金支持，进一步实现将景洪建设成为服务全国育繁种业基地的愿景。

2、加大招商引资，筑牢种业发展基础。景洪市国家区域性冬繁良种繁育基地目前入驻企业、科研院校共8家，育种总面积达1,263亩。分别为云南正大种子有限公司，育种面积133亩；四川农业大学,育种面积130亩；四川省农科院植物保护研究所，育种面积59亩；福建省农业科学院作物研究所，育种面积81亩；云南省农业科学院粮食作物研究所，育种面积 176亩；北京苋草农业科技发展有限公司，育种面积50亩；青岛清原作物科学有限公司，育种面积609亩；扬州大学农学院，育种面积25亩。

3、加快科技转化成果转移转化试点示范。目前，入驻基地的8家种业企业、科研院校已形成成果和成果转化，累计种植面积3750亩。共有40多个农作物新品种（组合）已通过国内或东南亚国家审定（登记），并开始在境内外大面积推广应用。比如：川单99（目前西南地区年推广面积最大的品种）、荣玉丰赞、创世90、川青9号、正大769，正大811，正大822，正大782，正大783等。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：财务室、办公室、业务室、农作物种子质量监督检测中心。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

景洪市种业发展和农产品质量安全检测中心作为二级预算单位纳入景洪市农业农村局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

景洪市种业发展和农产品质量安全检测中心2023年末实有人员编制16人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制16人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员16人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员24人（离休0人，退休24人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

景洪市种业发展和农产品质量安全检测中心2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

景洪市种业发展和农产品质量安全检测中心2023年度收入合计5,295,815.77元。其中：财政拨款收入5,295,815.77元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少14,896,101.48元，下降73.77%。其中：财政拨款收入减少14,896,101.48元，下降73.77%；上级补助收入与上年持平；事业收入与上年持平；经营收入与上年持平；附属单位上缴收入与上年持平；其他收入与上年持平；收入减少的主要原因：冬繁良种繁育基地建设资金减少。

本年收入5,295,815.77元，上年收入20,195,917.25元，本年比上年减14,900,101.48元，减少的主要原因是：单位建设项目已竣工并验收，今年无新增建设项目。

财政拨款收入比上年减少的原因：今年单位无新增建设项目，在职转退休2人。

二、支出决算情况说明

景洪市种业发展和农产品质量安全检测中心2023年度支出合计5,296,265.22元。其中：基本支出3,596,279.77元，占总支出的67.90%；项目支出1,699,985.45元，占总支出的32.10%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少14,899,652.03元，下降73.78%。其中：基本支出增加479,582.12元，增长15.39%；项目支出减少15,379,234.15元，下降90.05%；上缴上级支出与上年持平；经营支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平。基本支出增加的主要原因:2022年10月陆续调入5人，2023年调入1人，在职转退休2人，故工资、社保、人员经费较上年增加；项目支出减少的主要原因：冬繁良种繁育基地建设资金减少。

本年支出5,296,265.22元，上年支出20,195,917.25元，本年比上年减少14,899,652.03元，减少的主要原因是：本年拨入的人员经费、项目经费比上年减少，故项目支出比上年减少15,379,234.15元、基本支出比上年增加479,582.12元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障景洪市种业发展和农产品质量安全检测中心单位机构正常运转的日常支出3,596,279.77元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,416,244.52元，占基本支出的94.99％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费180,035.25元，占基本支出的5.01％。

基本支出比上年增加的主要原因：调入1人，在职转退休2人，故人员经费比去年支出多。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障景洪市种业发展和农产品质量安全检测中心单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,699,985.45元。其中：基本建设类项目支出1,699,536.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.景财建〔2023〕290号藏粮于地藏粮于技（现代种业提升工程和动植物保护能力提升工程）专项资金1,121,800.00元，主要用于景洪市国家区域性冬繁良种繁育基地农作物制种产业园的基础设施建设，促进种质资源保护、利用、育种创新能力明显提高。

2.景财农〔2023〕1号2021年藏粮于地藏粮于技（现代种业提升工程和动植物保护能力提升工程）专项资金577,736.00元，主要用于景洪市国家区域性冬繁良种繁育基地农作物制种产业园的基础设施建设，促进种质资源保护、利用、育种创新能力明显提高。

3.景财农〔2023〕308号2022年景洪市税务局返还代扣代收代征税款手续费资金449.45元，主要用于办公经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

景洪市种业发展和农产品质量安全检测中心2023年度一般公共预算财政拨款支出4,174,015.77元，占本年支出合计的78.81%。与上年相比减少16,017,901.48元，下降79.33%，主要原因是：冬繁良种繁育基地支出比上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

8.社会保障和就业（类）支出588,597.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.10%。主要用于本单位事业单位离退休支、机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出。

9.卫生健康（类）支出330,617.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.92%。主要用于缴纳职工医疗保险、生育险等。

10.节能环保（类）支出元0.00，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

12.农林水（类）支出2,989,849.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.63%。主要用于冬繁良种基地建设项目建设。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

19.住房保障（类）支出264,952.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.35%。主要用于缴纳职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为22,559.00元，决算为1,480.00元，完成年初预算的6.56%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为18,000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为4,559.00元，决算为1,480.00元，完成年初预算的32.46%，具体是国内接待费支出决算1,480.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

景洪市种业发展和农产品质量安全检测中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为22,559.00元，支出决算为1,480.00元，完成年初预算的6.56%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为18,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为4,559.00元，决算为1,480.00元，完成年初预算的32.46%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：2023年正常公务接待2次15人，按要求压缩“三公”经费支出、车辆达到条件已按程序报废。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加667.00元，增长82.04%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少813.00元，下降100.00%；公务接待费支出决算增加1,480.00元，增长100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因是2022年无公务接待费用，2023年正常公务接待2次15人。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。

2.购置车辆0辆。我单位无此项支出。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次15人（其中：外事接待人次0人）。主要用于种业交流相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无安排国（境）外公务接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

景洪市种业发展和农产品质量安全检测中心2023年机关运行经费支出0.00元，与上年持平。机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。景洪市种子管理站为公益一类事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，景洪市种业发展和农产品质量安全检测中心资产总额34,263,308.98 元，其中，流动资产388,475.22元，固定资产1,641,654.20元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程32,231,233.13 元，无形资产0.00元（净值），其他资产1,946.43 元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,192,495.40元，其中固定资产减少189,475.39元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值125,695.39元；报废报损资产10项，账面原值63,780.00元，实现资产处置收入1,000.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额22,995.00元，其中：政府采购货物支出4,995.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出18,000.00元。授予中小企业合同金额22,995.00元，其中：授予小微企业合同金额22,995.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表（公开13-1表至公开13-3表）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【部门决算】各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53280111062700101111

景洪市种业发展和农产品质量安全检测中心2023年度部门决算公开表20241108042227214.xlsx