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中国共产党景洪市委员会党校2023年度部门决算

 

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.围绕市委、市政府中心工作，培训、轮训市属乡科级及以下党员领导干部、后备干部、少数民族干部、非党干部、妇女干部、国家公务员和人民警察，培养理论干部。2.承办市委市政府举办的专题研讨班，学习研究宣传党的基本理论、基本纲领、基本路线、基本政策、基本经验，用科学理论武装党政领导干部，提高党政领导干部的执政能力和本领。3.围绕党的中心任务和各级党委、政府重大战略部署，对本地出现的新情况新问题开展科学调查研究，承担党委和政府下达的调研任务，推进理论创新。4.针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，在上级党校领导和指导下，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传。5.按照国家有关法律法规和政策规定，开展干部继续教育和培训。6.研究探讨全市经济社会发展现实问题，为全市经济、政治、文化、社会建设和党的建设服务，发挥市委市政府决策思想作用。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.是突出主课主业。牢牢把握党校姓党根本原则，在主体班培训中实施“一体两翼”课程设置，即以习近平新时代中国特色社会主义思想为主体，以党章党规党史党纪学习教育为一翼，以当前党员领导干部应掌握的各种知识为一翼，党的理论教育和党性教育占到总课时的70%以上。2.是丰富教学内容。结合中央和省委、州委、市委的相关要求，主体班教学实施“十三个纳入”（即将时事政治、党史学习教育、廉政建设、意识形态、国防教育、国家安全、统战理论、乡村振兴、统计知识、网络安全、保密知识、禁毒防艾知识等纳入主体班教学的内容），打造了3个优质专题课选课，开设了36个“菜单”点课专题，进一步拓宽了学员的学习界面。3.是改革教学方式。大力开展基地教学，通过总结提炼西双版纳优秀经验与成功做法，全力打造习近平生态文明思想专题培训班，快马加鞭打造“学习宣传生态文明思想系列课程”，下好“妙手棋”，取得明显成效。截至目前，已先后到中国科学院西双版纳热带植物园、中国亚洲象保护与繁育中心、云南热带植物研究所等共14个科研场所加挂“中共景洪市委党校现场教学点”匾牌。邀请一百多名省内外高校、科研院所专家教授、行业精英、相关部门领导加入“专家库”。已向省内外发出邀请函500余份，举办习近平生态文明培训5个班，目前正在对接1个培训班。4.是推进“智慧校园”建设，充分运用“大数据”和现代信息技术，搭建展现科学施教、决策咨政、资源共享等特点的智慧校园平台，实现了教学管理的智能化和学员管理的质效化，极大地提升了党校教学管理水平。2023年以来，市委党校共开展培训26个44期，参训学员6134人次，其中，开设主体班7个8期，参训学员1311人次；专题班19个22期，参训学员3475人次；联合办班14期，参训学员1351人次。5.是加强理论学习。坚持每周例会期间全体集中学习政治理论，2023年，共组织专题学习30余次。6.是拓展学习途径。大力开展教学科研评比活动，采取“请进来”“走出去”“沉下去”的方式，加快教师理论业务能力提升。2023年，先后邀请知名专家教授举办专题讲座27次；2023年主要领导带队调研、考察、学习20余次；组织我校教职工先后到延安干部学院学习加强党性锻炼，到文山麻栗坡党校学习后勤管理制度及办学经验。先后组织全体教师参加中组部干教局在中国干部网络学院平台开展的基层干部培训师资网络集中培训和“基层教师讲好党的二十大精神”线上直播培训、中央党校组织的全国党校（行政学院）系统学习贯彻党的二十大精神师资培训班；7.是培养造就名师。充分发挥学科带头人、教学能手、骨干教师的带动作用，重点培养有前途的青年教师成为名师、名讲、名嘴，着力打造一支有新理念、新观念的名牌教师队伍。8.加强业务指导。按照市乡党校一体建设要求，建立健全工作机制，加大校领导干部及股室联系指导乡镇党校业务力度。全市16个乡镇（街道、农场社区）党校，2023年举办“万名党员进党校”培训46期，参训学员13255人次，进一步提升全市党校办学治校能力，2所国门党校（勐龙、景哈）开展培训7期，参训学员1322人次，为服务乡村人才振兴高质量发展，打通了基层党员干部培训的“神经末梢”。9.是打造“雨林洪声”宣讲品牌。“雨林洪声”志愿服务宣讲团，围绕二十大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想、党史知识等打磨出30余个专题课程、10个微党课，主动到乡镇、社区、村寨宣讲，让党的方针政策飞入寻常百姓家。2023年共宣讲67场，7332人次，成为全市理论政策宣讲主力军，打通理论宣讲和服务群众的最后一公里，引导全市广大干部群众做习近平新时代中国特色社会主义思想的坚定信仰者、积极传播者、忠实实践者。该项目作为新时代文明实践中心项目进行参赛，获州级铜奖、市级银奖。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，分别是：办公室、教务处、总务处。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党景洪市委员会党校2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。参照公务员法管理的事业单位为中国共产党景洪市委员会党校。纳入中国共产党景洪市委员会党校2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党景洪市委员会党校2023年末实有人员编制22人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制22人（含参公管理事业编制7人,专业技术人员13人，工勤编制2人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员8人(因机构改制，现超编1人)，非参公管理事业人员8人，工勤人员2人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员21人（离休0人，退休21人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出、无政府性基金预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党景洪市委员会党校2023年度收入合计5,497,016.65元。其中：财政拨款收入5,497,016.65元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加1,025,126.38元，增长22.92%。其中：财政拨款收入增加1,025,126.38元，增长22.92%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。增加主要原因是2023年我单位新增党校教学地点搬迁相关经费项目和提升党校办学水平改造经费项目。

二、支出决算情况说明

中国共产党景洪市委员会党校2023年度支出合计5,497,016.65元。其中：基本支出3,714,684.05元，占总支出的67.58%；项目支出1,782,332.60元，占总支出的32.42%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加1,025,126.38元，增长22.92%。其中：基本支出减少487,738.60元，下降11.61%；项目支出增加1,512,864.98元，增长561.43%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。基本支出减少的原因是2022年底单位机构改革，参公管理事业编减编4人，导致2023年工资支出减少；项目支出增加主要原因是2023年我单位新增党校教学地点搬迁相关经费项目和提升党校办学水平改造经费项目。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党景洪市委员会党校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,714,684.05元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,489,735.53元，占基本支出的93.94%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费224,948.52元，占基本支出的6.06%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党景洪市委员会党校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,782,332.60元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.资本性支出197,000.00元，用于新校区专用设备购置费开支；

2.其他商品和服务支出122,300.00元，用于新校区校园文化建设开支；

3.租赁费1,000,000.00元，用于新校区租赁费开支；

4.培训费272,476.80元，用于2023年优秀青年班培训费开支；

5.商品和服务支出190,555.8元，用于党校2023年教学保障、日常运转和调研培训等费用开支。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党景洪市委员会党校2023年度一般公共预算财政拨款支出5,497,016.65元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加1,025,126.38元，增长22.92%,主要原因是我单位新增党校教学地点搬迁相关经费项目和提升党校办学水平改造经费项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出282,340.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.14%。主要用于优青班费用支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

5.教育（类）支出4,026,323.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.25%。主要用于单位基本工资、津贴补贴等人员经费支出、单位日常运行工作经费开支、项目支出等。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

8.社会保障和就业（类）支出612,153.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.14%。主要用于行政单位离退休支出，事业单位离退休支出，机关事业单位基本养老保险缴费支出，机关事业单位职业年金缴费支出。

9.卫生健康（类）支出317,665.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.78%。主要用于行政单位医疗支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

19.住房保障（类）支出258,533.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.70%。主要用于住房公积金支出258,533.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为21,200.00元，决算为8,892.66元，完成年初预算的41.95%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为10,000.00元，决算为6,892.66元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的77.51%，完成年初预算的68.93%；公务接待费支出年初预算为11,200.00元，决算为2,000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的22.49%，完成年初预算的17.86%，具体是国内接待费支出决算2,000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党景洪市委员会党校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为21,200.00元，支出决算为8,892.66元，完成年初预算的41.95%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为10,000.00元，决算为6,892.66元，完成年初预算的68.93%；公务接待费支出年初预算为11,200.00元，决算为2,000.00元，完成年初预算的17.86%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实中央八项规定，厉行节约。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少5,937.44元，下降40.04%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少7,937.44元，下降53.52%；公务接待费支出决算增加2,000.00元，增长100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公车平台上调车的次数增加导致公务用车运行维护费减少。公务接待费支出增加，主要是我单位2023年度接待云大专家学者。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次28人（其中：外事接待人次0人）。主要用于云大专家学者对市委党校生态文明培训班调研所发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党景洪市委员会党校2023年机关运行经费支出224,948.52元，比上年减少83,266.65元，下降27.02%，主要原因是办公经费支出减少，相应支出减少。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、水电费、劳务费、培训费、公务用车运行维护费等日常工作经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产党景洪市委员会党校资产总额2,619,500.77元，其中，流动资产44,952.46元，固定资产2,563,555.71元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产10,992.60元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加14,658.62元，其中固定资产增加14,658.62元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额210,335.25元，其中：政府采购货物支出205,480.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出4,855.25元。授予中小企业合同金额13,335.25元，其中：授予小微企业合同金额13,335.25元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

中国共产党景洪市委员会党校2023年度部门决算公开表20241022032942368.xlsx

监督索引号53280106028101111