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景洪市经济作物工作站2023年度部门决算

目  录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

景洪市经济作物工作站属于财政全额拨款的事业单位，负责景洪市橡胶、茶叶、咖啡、热带水果、蔬菜等经济作物新品种、新技术的试验、示范、推广；承担在景洪市开展的国家、省、州、市等重大农业科技项目的实施，做好农业产前、产中、产后的技术服务和指导；承担景洪市蔬菜、水果等主要农产品质量安全、农产品出产地重金属污染及农业面源污染监测，农产品“三品一标”、农业野生资源保护监管，外来入侵生物监测与防控等。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.粮油产业

①粮油作物种植完成情况

2023年上级下达景洪市粮食生产目标任务播种面积为29.50万亩，产量9.30万吨。截至2023年12月15日，景洪市完成粮食播种面积30.30万亩，产量10.07万吨，油料作物播种面积0.70万亩。分别完成年度目标任务的102.71%、108.28%和100.00%，圆满完成年初下达的指标任务。

②粮油作物产量完成情况

景洪市粮食作物2023年单产332公斤，比去年的329公斤提高3公斤，总产10.07万吨，比去年的9.30万吨提高0.77万吨。景洪市完成水稻旱作3,322.30亩，完成任务的110.74%。

景洪市完成大豆玉米带状复种种植示范种植面积1,254.23亩，完成任务数的104.52%。

③积极落实水稻旱作推广项目

完成水稻旱作种植面积3,322.30亩，完成年度目标任务3000亩的110.74%，其中勐龙镇900亩、勐罕镇393亩、基诺山乡1600亩、嘎洒街道109.80亩、景哈乡99.50亩、勐旺乡130亩、勐养镇90亩。

④积极推广大豆玉米带状复合种植

完成示范种植面积1,254.23亩，完成任务数的104.52%。其中勐龙镇6亩、勐罕镇30亩、普文镇76亩、中国竞彩网251.23亩、嘎洒街道243亩、景哈乡58亩、勐旺乡100亩、景讷乡100亩、勐养镇130亩、嘎栋街道150亩、基诺山乡110亩。在勐龙镇开展2个大豆品种与大豆玉米行比配置（3:2和4:2）田间试验1组，筛选出适宜景洪生态区域种植的大豆品种。开展技术培训13期、339人次。

⑤粮食作物生产技术培训情况

开展培训25期，参加培训700余人次，发放技术资料1000余份；其中对脱贫村的脱贫户开展多年生稻及水稻范化栽培技术培训1期，培训50余人次。

⑥积极参与省州科研院开展粮食试验示范工作

开展云南省农科院水稻区域性试验7组。参与云南大学资源植物研究院开展多年生研究及示范种植，开展多年生稻区域试验1组，截至目前，开展云大25和云大26示范种植推广250余亩。

⑦大力发展粮食特色产业

截至2023年9月，景洪市小糯玉米播种面积突破8万亩。全市形成了以小花糯（天紫23）和版纳小白糯（拇指玉米）两大特色产品小糯玉米产业链，精深加工企业从2家增加到27家（注册企业为33个，实际由27家运营）。

2.天然橡胶产业

①天然橡胶产业生产基本情况

截至2023年11月底，景洪市天然橡胶种植面积180.52万亩，开割面积150.53万亩；全市干胶产量13.02万吨，比去年同期减少0.31万吨，同比下降2.32%；产值130,878.00万元，比去年同期减少5,403.00万元，同比下降3.96%。其中：民营橡胶（包括9个乡镇5街道办）种植面积139.23万亩，开割面积115.51万亩，干胶产量10.46万吨，产值104,556.00万元；农垦（包括景洪农场、中国竞彩网、橄榄坝农场、勐养农场、大渡岗农场、南联山农场、曼沙农场）种植面积41.29万亩，开割面积35.02万亩，干胶产量2.56万吨，产值26,322.00万元。

②实施景洪市2023年实施民营天然橡胶低产低质胶园更新改造良种良法项目

景洪市2023年实施民营天然橡胶低产低质胶园更新改造良种良法项目，现已完成项目面积2,543.80亩，其中：景哈乡1,258.30亩、基诺乡352.50亩、勐罕镇271亩、嘎洒街道办562亩、嘎栋街道办100亩，共涉及30个村委会71村小组321户。

③天然橡胶良种良法已更新定植胶园抚育管护补助项目

景洪市2022年民营天然橡胶良种良法已更新定植胶园抚管继补助项目，面积1500亩已完成，共涉及10个村委会25村小组151户，项目项资金已兑补。

④“150橡胶树增效工程”建设项目

开展“150橡胶树增效工程”建设项目，共组织开展橡胶树施肥增产增收技术和橡胶生产管理技术培训4期262人次，为13户示范户发放复合肥19.64吨。

⑤开展新技术推广示范

开展气刺微割技术示范：计划示范面积50亩，在景哈、勐养和嘎洒2个乡镇1个街道办实际完成79.6亩。橡胶林下种植砂仁计划示范：计划种植100亩，实际完成200亩。橡胶标准化抚育示范：计划200亩，在嘎洒街道纳洒社区村委会第七村民小组已完成200亩更新胶园标准化抚育指导，发放橡胶专用肥8.12吨。

⑥开展橡胶技术培训

组织开展橡胶树病虫害监测与防治、提质增效、防灾减灾施肥及生产管理等技术培训54期2689人次，发放资料1326份。

⑦天然橡胶产业信息监测

协同中国热带农业科学院橡胶研究所和海南大学产业发展课题组，分别在勐养镇曼戈龙村小组、曼弄枫街道坝其一组、新寨组、嘎栋街道曼么克村小组设立12个农户固定监测点，开展橡胶种植农户生产经营信息监测。在嘎洒街道曼达纠村小组、勐养镇曼戈龙村小组、景哈乡回卡村小组，景洪农场十分场三队设立4个监测点41户农户，开展橡胶种植户生产决策调研和橡胶种植成本收益固定观察间调查。

⑧政策性橡胶树保险

景洪市2023年政策性橡胶保险年度任务指标37万亩，实际完成承保36.99万亩，其中地方参保农户665户，参保面积为2.5万亩，农场参保面积34.49万亩，签单保费合计收入1,701.94万元，指标完成率100.00%。开展橡胶保险抽查，采用实地抽查和电话随机抽查相结合方式，抽查率达80.00%。已理赔案件59件，理赔金额727.87万元，受益农户共计170户。

⑨积极申报天然橡胶产业集群项目

2023年已争取景洪市天然橡胶优势特色产业集群建设项目中央资金4,075.00万元，项目实施方案已请示市人民政府报请州人民政府批复，目前方案待州人民政府批复中，待批复后立即启动实施。

3.热带水果产业

①热带水果种植面积和产量情况

截至2023年11月，景洪市在园水果种植面积共32.89万亩,已收累计产量54.54万吨, 平均亩产1.66吨，平均价格每公斤3.86元。

②热带水果产业生产情况分析

全年水果种植面积32.89万亩，比去年同期面积33.37万亩相比增加0.48万亩，减少1.46%。产量54.54万吨，比去年同期产量52.49万吨，增加2.05万吨，增长3.90%。平均亩产1.57吨，比去年同期平均亩产1.66吨增加0.09吨，增长5.70%。种植面积占全州的比例40.8%，产量占全州的比例39.1%，农业产值占全州的比例29.6%。

③热带水果产业主要种植品种

目前，景洪市种植的热带水果主要有柚子、火龙果、香蕉、菠萝、芒果、青枣等。香蕉种植面积6.63万亩，产量15.31万吨；柚子在园种植面积5.89万亩,产量7.08万吨；火龙果5.91万亩，产量18.21万吨；菠萝种植面积2.77万亩，产量2.79万吨；青枣0.82万亩，产量1.44万吨；芒果种植面积3.24万亩，产量2.56万吨。其他水果种植面积7.63万亩，产量为7.15万吨。

④销售情况

中国竞彩网的水果是以内外销相结合，香蕉、菠萝、百香果、火龙果、青枣、西瓜、甜瓜、李子80.00%以上销往昆明、成都、西安、山东、上海等内地；20.00%销售本地市场。芒果、柑橘、番木瓜60.00%的销往昆明、成都、西安等内地，40.00%销售本地市场。

4.蔬菜产业

①蔬菜产业生产基本情况

截至2023年11月，景洪市蔬菜累计种植面积15.79万亩，比去年15.29万亩，增加0.51万亩，增3.31%；总产量16.19万吨，比去年154852万吨，增加0.70万吨，增4.53%。

②主要种植品种、种植区域

主要生产蔬菜乡镇有：勐龙，嘎洒，勐罕，勐旺，普文。从主要种植品种产量来看。种植面积较大的蔬菜品种有，菜豆1.88万亩、豇豆0.88万亩、辣椒1.46万亩，茄子0.95万亩，南瓜0.79万亩，鲜食大豆0.23万亩，鲜食玉米6.62万亩。

③蔬菜外销情况

中国竞彩网蔬菜生产的产品主要以外销为主内销为辅，87.00%以上的鲜菜销往昆明、重庆、成都、河南等地，主要以辣椒、无筋豆、茄子、甜糯玉米为主；13.00%的鲜菜在本地市场销售，主要有青菜、白菜、苦瓜等。

④蔬菜产业经营主体情况

2023年生产蔬菜企业12家、合作社14家、家庭农场5家，种植大户113户。存在“小；弱；散”问题，表现在企业规模偏小；抗风险能力弱；分散经营为主等。种植企业共有生产基地1.20万亩，冷库库容积1.74万立方米，年产4.30万吨蔬菜。

⑤蔬菜产业现状

中国竞彩网蔬菜种植主要以露天栽培为主，设施程度低；蔬菜采后商品处理简单，主要以销售初级产品为主，商品化程度低；种植基地较为分散、规模小、集中连片度不高，“小散弱”现象明显，没有形成规模较大的代表性企业，技术含量和附加值低，无代表性品牌。目前大多数新型农业经营主体多为“带头人”，但专业技术型、管理经营型人才依然缺口较大，同时懂技术、会管理、善经营的复合型人才缺乏。

5.“三品一标”认证与监管

①基本情况

截至2023年11月底，全市“三品一标”认证企业总数47家，认证产品153个，认证面积81,703亩、2.20万头/只，认证产量39,348吨。其中：无公害农产品认证企业5家，认证产品8个，认证规模7,051.50亩，2.20万头/只，产量6,054.70吨；绿色食品认证面积46,683亩，企业14家，认证产品76个，产量23,017吨; 有机食品认证企业28家，认证面积27,968亩，认证产量10,276吨，认证产品个数69个。

②工作开展情况

一实地指导10家有意向认证绿色食品的企业；二审核绿色食品认证申报材料6家，提出审核意见60条；三对8家企业76个绿色食品进行年检；四西双版纳小糯玉米和西双版纳拇指玉米“名特优新”产品进行申报指导。

6.咖啡产业

①咖啡产业生产基本情况

2023年末，全市咖啡产业面积6.21万亩，投产面积6.09万亩，年产咖啡干豆0.94万吨。其中，普文镇3.43万亩、勐旺乡1.40万亩、中国竞彩网0.85万亩、景讷乡0.43万亩、勐龙镇0.04万亩、江北街道办0.03万亩、云南省西双版纳监狱0.03万亩。其中，普文、勐旺、大渡岗、景讷4个乡镇种植面积占全市总面积的98.25%。实现农业产值2.27亿元。

全市主要以初加工的咖啡原料进行出售，全年出售咖啡生豆占总产量的93.50%以上，有2家企业和1家合作社从事咖啡深加工产品经营销售（挂耳咖啡、烘焙咖啡豆、烘焙咖啡粉），但产量极小，仅占总产量的6.50%左右。

全市从事咖啡种植、加工的经营企业、合作社、加工厂、家庭农场共28家，同比增33.33%（全州31家），占全州总数的90.32%。其中，以公司注册经营企业的9家（全州12家），占全州75.00%；以专业合作社注册经营的7家（全州7家），占全州100.00%；以加工厂（场）注册经营11家（全州11家），占全州100.00%；通过认定的以咖啡生产经营为主的家庭农场1家，占全州100.00%。市内有2家企业和1家合作社从事挂耳咖啡产品、烘焙豆和咖啡粉加工、代加工经营。

②做好景洪市精品咖啡种植区域规划和新品种推广宣传。

针对景洪区域因地制宜，推广云南省主推的比较适宜西双版纳种植的咖啡品种如瑰夏、卡杜埃、德热132、德热397、德热399、德热401、德热402等品种。截至2023年12月，景洪市咖啡品种更新种植0.15万亩。

③完成咖啡产业技术体系各项工作任务。

在云南省现代农业咖啡产业技术体系的支持下，景洪市建立了云南省现代农业咖啡产业技术体系景洪咖啡试验站，主动融入了云南省现代农业咖啡产业技术体系，初步构建了咖啡产业技术支撑体系，同时做好景洪市咖啡新技术、新品种的试验、示范和推广，促进景洪市咖啡产业健康发展。

④开展咖啡产业生产技术培训

共组织景洪市辖区范围内咖农、咖啡种植、加工企业、咖啡专业合作社及咖啡加工场（厂）开展咖啡种植、采摘、加工、生豆质量、存储、病虫害综合防治等技术培训2期，参训人数165人。

7.生物医药产业

生物医药生产基本情况

2023年景洪市中药材种植面积55,588亩，产量843.60吨，产值0.695亿元，完成目标任务数的113.90%。增长的主要原因：西双版纳天源林中药材种植有限公司2013年以来陆续种植和补种的8,000亩林下石斛今年12月收获，产量109吨，产值910.00万元；同时该公司2018年开始林下种植的4,000亩黄精今年12月收获1,650亩，产量214吨，产值900.00万元，900亩滇橄榄也在今年12月收获，产量57吨，产值74.10万元。

景洪市种植的中药材主要有：砂仁种植面积31,385亩，收获面积25,736亩；沉香种植面积9,421亩；石斛种植面积8,497亩；黄精种植面积4,250亩；铁皮石斛种植面积350亩；茯苓种植面积105亩；肾茶种植面积130亩；其他1,450亩。

8.花卉产业

①面积和产量概况

截止到2023年12月中旬，2023年景洪市花卉苗木种植面积8,072.70亩，同比增加0.36%。鲜切花面积1,246.95亩，产量1,586.70万支，同比增21.21%；盆栽观赏植物面积1,469.10亩，产量77.81万盆，同比增217.59%；绿化观赏苗木面积4,483.50亩，产量435.83万株，同比减少44.83%；草坪草皮873.15亩，产量582.19千平方米，同比减少8.60%.

②主要生产乡镇、街道

2023年，景洪市有嘎洒街道、勐龙镇、勐罕镇、勐养镇、普文镇等乡镇从事花卉园林生产。

③主要种植品种的生产情况

2023年景洪市花卉苗木种植面积8,072.70亩，其中：切花切枝叶1,246.95亩，主要分布在普文镇、嘎洒街道、勐龙镇、勐养镇等4个乡镇；盆栽观赏植物1,469.10亩，主要分布在普文镇、嘎洒街道、勐龙镇、勐养镇、勐罕镇等5个乡镇；绿化观赏苗木4,483.50亩，主要分布在普文镇、嘎洒街道、勐龙镇、勐养镇、勐罕镇等5个乡镇；草坪草皮873.15亩，主要分布在普文镇、嘎洒街道、勐养镇等3个乡镇。

④销售情况

2023年花卉产业销售总体较好呈增长状态，增幅达1,073.12%，增幅较大的是花卉景区园门票和绿化观赏植物，分别较2022年增加1,801.40%和2,439.97%。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：检测中心、橡胶茶叶咖啡组、水果蔬菜花卉组、农环组。所属单位0个。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

景洪市经济作物工作站作为二级预算单位纳入景洪市农业农村局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

景洪市经济作物工作站2023年末实有人员编制36人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制36人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员35人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

景洪市经济作物工作站2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、无国有资本经营预算财政拨款收入，也无使用政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》无数据。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

景洪市经济作物工作站2023年度收入合计9,922,016.21元。其中：财政拨款收入9,751,912.62元，占总收入的98.29%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入170,103.59元，占总收入的1.71%。与上年相比，收入合计增加1,592,041.19元，增长19.11%。其中：财政拨款收入增加1,558,928.30元，增长19.03%；上级补助收入与上年持平；事业收入与上年持平；经营收入与上年持平；附属单位上缴收入与上年持平；其他收入增加33,112.89元，增长24.17%。

收入增加的主要原因是2023年增加人员工资福利支出及省级农业发展专项项目资金；自有资金增加橡胶保险工作经费、科技特派员项目资金。

二、支出决算情况说明

景洪市经济作物工作站2023年度支出合计9,881,707.21元。其中：基本支出7,704,400.08元，占总支出的77.97%；项目支出2,177,307.13元，占总支出的22.03%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1,435,899.09元，增长17.00%。其中：基本支出增加385,328.17元，增长5.26%；项目支出增加1,050,570.92元，增长93.24%；上缴上级支出与上年持平；经营支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平。

支出增长的主要原因是2023年增加人员工资福利支出及省级农业发展专项项目资金；自有资金增加橡胶保险工作经费、科技特派员项目资金。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障景洪市经济作物工作站单位机构正常运转的日常支出7,704,400.08元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,352,301.48元，占基本支出的95.43％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费352,098.60元，占基本支出的4.57％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障景洪市经济作物工作站单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,177,307.13元。其中：基本建设类项目支出元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.景财农〔2023〕1号2022年科技计划省对下转移支付第二批专项资金4,000.00元，主要用于推动地方科技事业发展，全力支持创新型云南建设，实施区域创新能力提升。结合景洪市科技工作的实际情况，支持乡村振兴，帮扶贫困户，开展技术培训。

2.景财农〔2023〕132号景洪市2023年外来入侵植物防控及普查资金28,880.00元，主要通过开展“预防为主，综合防治”的原则，加强预警监测，防止薇甘菊向未发生区传播扩散；综合运用各种防治技术，达到将薇甘菊种群控制住，减少对经济和环境的危害。

3.景财农〔2023〕132号景洪市2023年农产品质量安全例行监测专项资金105,567.00元，主要用于全市水果、蔬菜农产品质量安全定性检测抽样125批次3569个样品、定量检测31期1167批次，出具色谱图及相关检测原始记录500份、配合国家、省、州级下达的农产品例行监测、监督抽查、风险评估活动和各大节日前农产品质量安全监督检查工作8批次609个样品取样工作、完成有54项资质范围内的39项检测项目的验证及实验室检测人员线上、线下检测技术的培训。

4.景财农〔2023〕1号景洪市农产品质量安全监测专项资金100,000.00元，主要用于全市完成水果、蔬菜农产品质量安全定性、定量检测抽样。

5.景财农〔2023〕98号景洪市2022年咖啡产业集群项目（精品咖啡生产基地改造提升与初加工配套建设）专项资金1,400,000.00元，主要用于对企业咖啡园区土壤改良、品种更新、水肥一体化等技术，完成400亩集中连片精品咖啡生产基地的改造提升示范建设。

6.景财农〔2023〕1号景洪市2022年野生植物资源保护项目专项资金66,667.00元,主要用于2个原生境保护项目点的村容村貌、环境卫生、村民文化生活的改善和1个项目保护点坝埂的加固，村文化娱乐场所、公厕等公共基础设施建设。

7.景财农〔2023〕132号景洪市2023年农业野生植物资源保护资金342,398.54元，主要用于原生境保护项目村公共设施的建设、环境卫生、村民文化生活的改善和对3个项目推广点的日常巡查。

8.景财农〔2023〕1号政策性橡胶树保险工作经费74,403.85元，主要用于完成橡胶保险指标任务及宣传橡胶保险政策。

9.景财农〔2023〕1号茶叶试验协作专项资金15,927.00元，主要用于主要用于配合云南省农业科学院茶叶研究所完成国家茶叶产业技术体系西双版纳综合试验站的土样、茶样采集及示范点建设。

10.景财农〔2023〕1号2023年国家天然橡胶产业技术体系项目专项经费20,000.00元，主要用于开展胶树气刺微割技术示范工作，科学的种植管理、施肥、病虫害防治及新品种示范推广。

11.景财农〔2023〕308号2023年代扣代征税款手续费项目经费1,263.74元，根据景洪市税务局按年据实清算返还的“三代”税款手续费，结合单位日常运转工作需求，用于保障单位手续费等办公经费开支。

12.景财农〔2023〕1号2023年茶叶试验协作专项资金18,200.00元，主要用于主要用于配合云南省农业科学院茶叶研究所完成国家茶叶产业技术体系西双版纳综合试验站的土样、茶样采集及示范点建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

景洪市经济作物工作站2023年度一般公共预算财政拨款支出9,751,912.62元,占本年支出合计的98.69%。与上年相比增加1,558,928.30元，增长19.03%,增长的主要原因是2023年增加人员工资福利支出及省级农业发展专项项目资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

6.科学技术（类）支出4,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于推动地方科技事业发展，全力支持创新型云南建设，实施区域创新能力提升。结合景洪市科技工作的实际情况，支持乡村振兴，帮扶贫困户，开展技术培训；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

8.社会保障和就业（类）支出1,033,617.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.60%。主要用于事业单位离退休公用经费支出、事业单位基本养老保险支出、事业单位职业年金支出；

9.卫生健康（类）支出588,550.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.04%。主要用于事业单位医疗及公务员医疗补助；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

12.农林水（类）支出7,533,642.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.25%。主要用于在职人员工资福利支出、公用经费开支、遗属生活补助、办公设备购置及省级农业生产发展专项资金；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

19.住房保障（类）支出592,102.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.07%。主要用于住房公积金及退休人员购房补贴；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为54,760.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为50,000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为4,760.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

景洪市经济作物工作站2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为54,760.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为50,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为4,760.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位属于财政全额拨款事业单位，景洪市公务用车改革后，事业单位车辆未定编制，未定编制车辆不属于公务车，所以，“三公”经费支出决算数小于年初预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少47,916.58元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平；公务用车购置费支出决算与上年持平；公务用车运行维护费支出决算减少46,978.58元，下降100.00%；公务接待费支出决算减少938.00元，下降100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位属于财政全额拨款事业单位，景洪市公务用车改革后，事业单位车辆未定编制，未定编制车辆不属于公务车，所以，“三公”经费支出决算数较上年减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位无此项支出

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

景洪市经济作物工作站2023年机关运行经费支出0.00元，与上年持平。机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。景洪市经济作物工作站为公益一类事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，景洪市经济作物工作站资产总额1,239,947.17元，其中，流动资产433,290.23元，固定资产310,284.60元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程468,929.54元，无形资产0.00元（净值），其他资产27,442.80元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少49,988.99元，其中固定资产减少273,701.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产71项，账面原值340,701.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额89,708.51元，其中：政府采购货物支出8,400.00元；政府采购工程支出元；政府采购服务支出81,308.51元。授予中小企业合同金额89,708.51元，其中：授予小微企业合同金额79,708.51元。

四、单位绩效自评情况

部门整体绩效自评由主管部门公开,我单位属于二级预算单位,故无部门整体绩效自评情况说明、部门整体绩效自评表。部门绩效自评情况详见附表（附表13-1至附表13-12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

基本支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

监督索引号53280111062700801111

景洪市经济作物工作站 2023年度部门决算公开表20241023103801666.xlsx