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景洪市景讷乡中心幼儿园2023年度部门决算

 

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

(一）主要职能

实施学前教育，促进基础教育发展，全面贯彻党的教育方针，坚持教育为社会主义现代化建设服务、为人民服务，把立德树人作为教育的根本任务。

(二）机构设置情况

1.办公室。负责综合协调及日常事务的管理，承担文电、档案、保密、印章及政务信息公开和宣传工作，承担会议纪要、决议、人事任免等；负责重要文稿的起草、重大事项的督查督办，综合性会议、重要会议、重大活动、综合检查考评等工作的组织协调；负责工作作风建设的日常事务，做好深化教育体育改革、意识形态、党风廉政、教育扶贫等工作的协调、总结、考核。

2.教务处。根据园务工作计划，制订具体的教学工作计划以及必要的规章制度。编印园历表、课程表、一日活动表、活动安排总表以及各种教学用表册。督促和检查教师认真贯彻执行各种计划，对教师进行各类安全教育教学工作培训和各种技能考核。协助园长做好教师的安排、聘任工作，严格教学考勤，及时安排好调课、代课。布置和收集教师教学工作总结，做好全园教学工作总结；做好招生、新生的编班工作，根据学籍管理规定，认真做好学生学籍管理工作，建立学籍变动档案，毕业生档案，升学及毕业去向的跟踪档案；管理好教务处的工作档案，及时提供有关教学基本情况和数据掌握动向，提出建议；组织教师做好各类技能的培训、考核工作。抓好幼儿教师的思想教育工作及心理辅导工作。

3.财务室。贯彻落实会计制度，制定与完善本部门财务管理细则、办法和制度；负责部门预（决）算管理，做好经费预（决）算编制和财务核算工作，监督检查经费预算执行及使用情况；负责经费申报与资金拨付管理工作，执行集中支付制度，严格专项资金管理；负责基本建设项目日常财务管理；指导学生资助管理中心做好国家资助政策资金的管理与支付工作；负责会计档案建设与档案的日常管理，建立健全会计档案工作。

4.总务处。定期对全园所有室内外玩具、器具、电器、用具、设备进行巡视检查，发现问题及时排除，确保全体教职工、幼儿学习、生活、活动的绝对安全，做好各种维修记录；按计划或临时需要及时采购所需物品，保证使用，采购的物品要保质保量，不得采购质量低劣的物品。订好幼儿用书，做好日常报刊杂志的征订、分发工作；购买食物要索证，指导采购，不买不适合孩子吃的食物及腐烂变质食品，在运输中要妥善保管，防止食品污染，确保食品卫生安全，保证食堂供应。不购买非正式厂家生产的食品，严禁食物中毒事故发生；购买物品当场验收准数交库，发票需要有关人员核实验收，及时报销结算，做到手续清楚，所购物品应有正式发票，除特殊情况外不得使用白条。

（三）2023年度重点工作任务概述

2023年，在市教体局领导的正确指导、全园教职工的配合支持下，坚持以“一切为了孩子，为了孩子的一切”为宗旨，坚持以素质教育为核心，带领全园幼师朝着年初制定的工作目标，以兢兢业业、团结协作、求真务实、开拓创新，共克时艰的精神不断丰富教育内涵，提高管理水平和办园质量，促进了幼儿、教师、幼儿园的可持续发展，并接受了幼儿园办园行为督导评估工作，且顺利通过；主动把握时机，加强与上级领导、教职工、家长的沟通，及时交流经验，完善各种规章制度，提升家园共育效度，共同促进幼儿的全面发展；开拓创新，积极探求乡村幼儿园、乡镇中心示范园的特色发展之路。通过对教师的培训和评优、评级，引导教师爱岗敬业，勤奋工作，促进教师素质全面提高；资金投入逐步改善办园条件，不断完善设施设备，进一步提高办园质量。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、教务处、财务室、总务处。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

景洪市景讷乡中心幼儿园作为二级预算单位纳入景洪市教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

景洪市景讷乡中心幼儿园2023年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员10人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

年末其他人员4人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员4人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生142人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

景洪市景讷乡中心幼儿园2023年度收入合计1,988,123.77元。其中：财政拨款收入1,988,123.77元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加125,053.89元，增长6.71%。其中：财政拨款收入增加125,053.89元，增长6.71%；上级补助收入与上年持平；事业收入与上年持平；经营收入与上年持平；附属单位上缴收入与上年持平；其他收入与上年持平。增长的主要原因是学生人数较上年有所增加，学前教育学生生均公用经费提高；新招编外人员增加了工资和保险；教职工晋升调资及社会保险缴费基数较上年提高。

二、支出决算情况说明

景洪市景讷乡中心幼儿园2023年度支出合计1,988,123.77元。其中：基本支出1,929,029.37元，占总支出的97.03%；项目支出59,094.40元，占总支出的2.97%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加125,053.89元，增长6.71%。其中：基本支出增加135,669.49元，增长7.57%；项目支出减少10,615.60元，下降15.23%；上缴上级支出与上年持平；经营支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平。基本支出增加的主要原因是学生人数增加导致生均公用经费支出增加，新招编外人员增加了工资和保险支出，教职工晋升调资及社会保险缴费基数提高导致工资支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障景洪市景讷乡中心幼儿园单位机构正常运转的日常支出1,929,029.37元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,842,098.35元，占基本支出的95.49％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费86,931.02元，占基本支出的4.51％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障景洪市景讷乡中心幼儿园单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出59,094.40元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

具体项目开支及开展工作情况：

1.学前教育幼儿资助专项资金639.90元，用于发放学前教育家庭经济困难幼儿生活补助。

2.2023年公办幼儿园补助经费35,394.50元，用于幼儿园办公费、垃圾处理费、购买幼儿玩具教具、办公设备购置等。

3.2023年第2批学生资助（学前幼儿资助）中央、省、州级资金11,529.00元，用于发放学前教育家庭经济困难幼儿生活补助。

4.2023年第二批学生资助（学前幼儿资助）中央、省、州级资金11,531.00元，用于发放学前教育家庭经济困难幼儿生活补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

景洪市景讷乡中心幼儿园2023年度一般公共预算财政拨款支出1,988,123.77元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加125,053.89元，增长6.71%,增加的主要原因是学生人数增加导致生均公用经费支出增加，新招编外人员增加了工资和保险支出，教职工晋升调资及社会保险缴费基数提高导致工资支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况                  

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

5.教育（类）支出1,530,266.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.97%。主要用于学校在职教职工工资发放、教育教学活动正常支出、发放学生生活补助等。。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

8.社会保障和就业（类）支出188,620.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.49%。主要用于我单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出。

9.卫生健康（类）支出129,366.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.51%。主要用于缴纳在职人员医疗保险、公务员医疗补助。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

19.住房保障（类）支出139,870.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.04%。主要用于缴纳在职人员住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,940.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1,940.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

景洪市景讷乡中心幼儿园2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,940.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1,940.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，严格执行公务用车管理制度，严格规范本单位公务接待管理，公务接待减少，厉行节约，反对铺张浪费。2023年未发生公务接待费和公务用车运行维护费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年持平。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平；公务用车购置费支出决算与上年持平；公务用车运行维护费支出决算与上年持平；公务接待费支出决算与上年持平。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年持平的主要原因是严格执行公务用车管理制度，严格执行中央八项规定，严格规范本单位公务接待管理，公务接待减少，厉行节约，反对铺张浪费，国内公务接待费明显下降。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位无此项支出。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。我单位无此项支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况              

 景洪市景讷乡中心幼儿园2023年机关运行经费支出0.00元，与上年持平，机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。景洪市景讷乡中心幼儿园为公益二类事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，景洪市景讷乡中心幼儿园资产总额342,001.22元，其中，流动资产108,109.55元，固定资产233,891.67元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加218,416.80元，其中固定资产增加189,415.33元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额10,000.00元，其中：政府采购货物支出10,000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

 

监督索引号53280106036004701111

景洪市景讷乡中心幼儿园2023年度部门决算公开表20241022105753769.xlsx