当前位置: 景洪市人民代表大会常务委员会办公室2023年度部门决算公开报告
监督索引号53280118071701000
景洪市人民代表大会常务委员会办公室
2023年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.拟订和审议劳动就业、社会保障、民政事务、群团组织、安全生产等方面的有关议案、法规草案，提出职权范围内的立法规划、计划建议，开展有关调查研究和执法检查等。
2.配合深化监察体制改革，完善监察制度体系，推动实现党内监督和国家机关监督有机统一，研究拟订和审议司法方面的有关议案，配合做好上一级人大常委会和人大专门委员会下发的有关法律法规草案征集意见工作，开展有关调查研究和执法检查。
3.贯彻落实党中央“三农”工作方针政策和决策部署，研究拟订和审议农业农村方面的有关议案、配合做好上一级人大常委会和人大专门委员会下发的有关法律法规草案征集意见工作，开展有关调查研究和执法检查。
4.研究拟订和审议财政、税收、审计、国有资产管理等方面的有关议案、法规草案，对本级预算决算、国有资产管理、审计整改情况等进行监督，开展有关调查研究和执法检查等。
5.研究拟订和审议有关民族、宗教、外事、侨务等方面的议案，组织对外交流互访，配合上一级人大常委会和人大专门委员会下发的有关法律法规草案征集意见工作，开展有关调查研究和执法检查等。
6.负责拟定环境资源保护方面的监督工作计划，配合做好上一级人大常委会和人大专门委员会下发的有关法律法规草案征集意见工作，开展有关调查研究和执法检查等。
7.负责有关换届选举、人事任免、人大代表工作等方面的工作，负责市人民代表大会代表议案、建议、批评和意见的接收、交办、督办和市人大常委会组成人员联系市人大代表、全市各级人大代表联系群众的服务保障工作。
（二）2023年度重点工作任务概述
在市委的坚强领导下，市人大常委会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和中央、省委、州委、市委人大工作会议精神，深入践行全过程人民民主，依法行使宪法和法律赋予的各项职责，踔厉奋发、勇毅前行，为推动全市经济社会高质量发展和民主法治建设作出了积极贡献。召开常委会会议8次，主任会议14次，听取审议专项工作报告21项，开展执法检查3次、满意度测评4次、专题调研21次、代表视察2次，组织专题询问3项，圆满完成景洪市第七届人民代表大会二次会议确定的目标任务，各方面工作取得了新进展、新成效。
一是坚持讲政治、顾大局，在强化党的领导上更加坚定自觉。始终旗帜鲜明讲政治，自觉把坚持党的全面领导作为最高政治原则，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。深入扎实开展主题教育，班子成员参加市委读书班2期，开展领题调研3项、剖析典型案例2个，形成调研成果5篇。牵头领办完善基础设施、提升农村人居环境等7件民生实事，检视梳理问题2个已全部对账销号，修订完善规章制度2项，切实把主题教育成果转化为做好新时代人大工作的实际行动；持之以恒强化理论武装，举办理论学习中心组集中学习10次，主任讲堂3期，法律微课堂4期，深入挂钩联系乡镇（街道）宣讲党的二十大精神19场次，以理论清醒确保政治坚定，以专业素养筑牢履职之基；坚定不移坚持党的领导，严格执行重大事项请示报告制度，向市委请示报告重要会议、重要工作、重大问题5次，确保人大工作始终与市委工作同向同行。围绕全市经济社会发展大局，作出决议决定19项。坚持党管干部和人大依法选举任免有机统一，任免国家机关工作人员69人次；不折不扣落实市委部署，充分发挥常委会党组把方向、管大局、保落实重要作用，围绕市委决策部署，扎实做好产业链专班服务、驻外招商、告庄大党委基层社会治理、全国文明城市创建、招商引资等重点工作，深入基层调研206次，现场办公38次，会见客商32批次，外出招商8次，在服务大局中体现人大担当。
二是坚持抓重点、求实效，在依法开展监督上更加精准有力。牢牢把握围绕中心服务大局这条主线，紧扣人民群众对美好生活的呼声期盼，找准监督工作的切入点和着力点，以监督实效助推经济社会高质量发展。聚焦经济发展提质增效、生态环境持续向好、民生福祉持续改善、维护社会公平正义强化监督。听取和审议计划预算执行、预算调整、“十四五”规划纲要实施中期评估情况报告，加强审计整改工作的跟踪监督，推动重大财经政策有效实施和年度目标实现。紧盯污染防治目标任务、生物多样性保护、城市生活垃圾处理“老大难”问题、绿美行动推进情况、森林、河湖生态保护治理工作情况开展监督。
三是坚持优服务、强保障，在发挥代表作用上更加扎实有效。始终尊重代表主体地位，坚持优化机制、强化举措，依法保障代表充分发挥作用，推动代表“动”起来、履职“活”起来、工作“强”起来。拓宽代表联系群众渠道，加强人大代表家（站、室）建设，完成市级人大代表之家和25个人大代表联络室提升改造。扎实推进“双联系”制度，常委会组成人员直接联系基层人大代表470人次，代表走访群众4200余人次，累计听取意见建议1800余条。有序组织闭会期间代表活动，坚持常态化开展“人大代表与人民群众联系日”活动，州市乡三级代表“进家入站”参与接待选民1080人次，收集意见建议841条，帮助解决792件，转交有关部门办理49件；加强代表履职能力建设，推进代表学习培训系统化、规范化、专业化，统筹履职培训和专题学习，举办代表履职能力提升培训班2期80人次，组织外出考察学习和招商推介3批次，代表依法履职的意识和本领不断增强；增强代表建议办理质效，景洪市第七届人民代表大会二次会议期间收到的98件代表建议已全部办结答复，代表满意率96.9%，已解决或正在解决57件，解决率比上年提高9.8%。
四是坚持转作风、提效能，在加强自身建设上更加从严从实。牢牢把握“四个机关”定位，主动适应新形势，紧扣新任务，立足新要求，全面提升政治能力和履职水平，以自身建设的新成效推动人大工作创新发展。突出党建引领促发展，坚定不移贯彻落实新时代党的建设总要求，推进党支部标准化规范化建设，深化“五强五带”行动，持续擦亮“党建引领、履职为民”人大党建品牌；健全制度机制提效能，优化人大常委会议事、意见交办、人事任免和任后监督等工作规则，实行重点发言人制度，进一步提高常委会会议审议质量。修订机关内部控制制度，加强办文、办会、办事全过程管理，构建更加科学精细高效的运行体系；深化协同联动聚合力，加强与上级人大的沟通联系，全力配合做好省、州人大开展的调研、视察等各项履职活动15次，加强对基层人大工作的统筹协同、联系指导，深化与各地人大的沟通交流，接洽来景洪的人大考察学习团38批次360余人，在交流工作中学习先进经验做法，不断加强和改进人大自身工作。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置10个内设机构，包括：市人大法制和监察司法委员会、市人大财政经济委员会、市人大教育科学文化卫生委员会、市人大农业与农村委员会、市人大社会建设委员会、市人大常委会民族和外事华侨工作委员会、市人大常委会环境与资源保护工作委员会、市人大常委会选举联络工作委员会、市人大常委会预算工作委员会、市人大常委会办公室。所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入景洪市人民代表大会常务委员会办公室2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个，是景洪市人民代表大会常务委员会办公室。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
景洪市人民代表大会常务委员会办公室2023年末实有人员编制29人。其中：行政编制29人（含行政工勤编制4人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员4人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员27人（离休0人，退休27人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。
车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
景洪市人民代表大会常务委员会办公室2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、无国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
景洪市人民代表大会常务委员会办公室2023年度收入合计7,616,438.24元。其中：财政拨款收入7,615,162.20元，占总收入的99.98%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,276.04元，占总收入的0.02%。与上年相比，收入合计减少1,790,883.80元，下降19.04%。其中：财政拨款收入减少1,791,232.24元，下降19.04%；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少0.00元，下降0.00%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入增加348.44元，增长37.56%。财政拨款收入减少的主要原因一是本年在职人员调出和退休人数增加，故人员工资、公用经费、住房公积金、工会经费等支出相应减少。二是2023年非人大代表换届年，人民代表大会会议费用、人大代表履职能力提升项目费用、县乡两级换届选举工作经费均减少；其他收入增加的原因是税务局返还代征手续费较上年增加。
二、支出决算情况说明
景洪市人民代表大会常务委员会办公室2023年度支出合计7,617,245.84元。其中：基本支出6,304,364.45元，占总支出的82.76%；项目支出1,312,881.39元，占总支出的17.24%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少1,789,268.60元，下降19.02%。其中：基本支出减少949,310.91元，下降13.09%；项目支出减少839,957.69元，下降39.02%；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%。
基本支出减少的主要原因是本年在职人员调出和退休人数增加，故人员工资、公用经费、住房公积金、工会经费等支出相应减少。项目支出减少的主要原因是2023年非人大代表换届年，与2022年人大代表换届年相比，人民代表大会会议费用、人大代表履职能力提升项目费用、县乡两级换届选举工作经费均减少。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障景洪市人民代表大会常务委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,304,364.45元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,764,252.03元，占基本支出的91.43％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费540,112.42元，占基本支出的8.57％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障景洪市人民代表大会常务委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,312,881.39元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：
1.九个专工委专项经费85,250.00元，主要用于九个专工委开展日常工作所需的办公费、差旅费、专题调研等支出。
2.景洪市人大会议专项经费435,496.75元，主要用于景洪市人民代表大会及人大常委会会议费支出。
3.人大代表履职能力提升经费420,000.00元，主要用于景洪市人大代表培训费用支出。
4.市人大代表活动经费、通讯交通补助专项经费151,036.00元，主要用于市人大代表开展代表活动、调研、检查、考察、无固定收入代表通讯交通补助等开支。
5. 2023年州人大代表活动专项资金82,139.00元，主要用于州人大代表调研差旅费及《云南人大》期刊订阅费。
6.2022年结转州人大代表活动专项资金136,876.00元，主要用于州人大代表开展调研、代表活动阵地建设等相关支出。
7.人大自有资金收支专项资金2,083.64元，主要用于办公经费支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
景洪市人民代表大会常务委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出7,615,162.20元,占本年支出合计的99.97%。与上年相比减少1,791,232.24元，下降19.04%，主要原因一是本年在职人员调出和退休人数增加，故人员工资、公用经费、住房公积金、工会经费等支出相应减少。二是2023年非人大代表换届年，与2022年人大代表换届年相比，人民代表大会会议费用、人大代表履职能力提升项目费用、县乡两级换届选举工作经费均减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出5,926,819.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.83%。主要用于单位基本工资、津贴补贴、养老保险、职业年金等人员经费支出和办公费、邮电费、差旅费等人大行政运行经费支出4,616,021.42元，一般行政管理事务支出85,250.00元，人大会议支出435,496.75元，人大代表履职能力提升支出420,000.00元，人大代表工作支出370,051.00元；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
8.社会保障和就业（类）支出698,540.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.17%。主要用于离退休干部公用经费支出、机关在职人员缴纳养老保险缴费、职业年金缴费、死亡抚恤；
9.卫生健康（类）支出536,030.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.04%。主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助、大病保险及工伤保险缴费支出；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
19.住房保障（类）支出453,772.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.96%。我单位无此项支出；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为155,000.00元，决算为63,319.27元，完成年初预算的40.85%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为100,000.00元，决算为50,078.27元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的79.09%，完成年初预算的50.08%；公务接待费支出年初预算为55,000.00元，决算为13,241.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的20.91%，完成年初预算的24.07%，具体是国内接待费支出决算13,241.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
景洪市人民代表大会常务委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为155,000.00元，支出决算为63,319.27元，完成年初预算的40.85%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为100,000.00元，决算为50,078.27元，完成年初预算的50.08%；公务接待费支出年初预算为55,000.00元，决算为13,241.00元，完成年初预算的24.07%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约，严格控制支出，规范公务接待活动。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加5,496.09元，增长9.50%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加7,245.09元，增长16.91%；公务接待费支出决算减少1,749.00元，下降11.67%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车老化，车辆的维修费用增加。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展各项专题调研、视察、执法检查、乡村振兴等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次268人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省内外同级人大考察，开展各项专题调研发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无安排国（境）外公务接待支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
景洪市人民代表大会常务委员会办公室2023年机关运行经费支出540,112.42元，比上年减少62,372.89元，下降10.35%，主要原因是人员变动，随工资发放的公务交通补贴减少，另因人员变动引起工会经费、日常办公费支出、其他商品和服务支出等减少。单位机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、其他商品服务、办公设备购置等。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，景洪市人民代表大会常务委员会办公室资产总额474,971.75元，其中，流动资产5,387.36元，固定资产462,869.29元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产6,715.10元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少143,207.37元，其中固定资产减少88,004.21元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额45,090.27元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出45,090.27元。授予中小企业合同金额45,090.27元，其中：授予小微企业合同金额45,090.27元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
基本支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
监督索引号5328011807170111
