监督索引号53280106036000501000

景洪市第二中学2023年度部门决算

 

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量，开展中学教育，普及初中文化教育，提高初中文化素质，确保农村义务教育持续、稳定、健康发展。

（二）2023年度重点工作任务概述

认真落实省委省政府、州委州政府和市委市政府关于作风革命、效能革命的部署要求，以及景洪市教育体育系统“三年行动”活动实施方案，进一步转变工作作风，全面规范办学行为，促进学校教育事业科学发展，结合学校实际，转变观念，不断总结反思，精心谋划，探索提高教育教学质量的新途径，有重点有步骤地按照“巩固、稳定、发展、提高”的工作思路。周密安排学校工作，努力开创景洪市第二中学教育的新局面。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置9个内设机构，包括：办公室、教科室、教务处、总务室处、政教处、党支部团委、关保办、勤俭办、财务室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

景洪市第二中学作为二级预算单位纳入景洪市教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

景洪市第二中学2023年末实有人员编制112人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制112人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员112人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员25人（离休0人，退休25人）。

年末其他人员6人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员6人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生1346人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

景洪市第二中学2023年度收入合计27,586,842.84元。其中：财政拨款收入27,034,988.84元，占总收入的98.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入551,854.00元，占总收入的2.00%。与上年相比，收入合计增加2,376,247.75元，增长9.43%。其中：财政拨款收入增加1,841,131.50元，增长7.31%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加535,116.25元，增长3,197.06%。主要原因：财政拨款收入增加是因为本年人员净增加14人，工资及社保基数增加，人员经费增加；其他收入增加是因为本年度收取了两个学期的课后服务费。

二、支出决算情况说明

景洪市第二中学2023年度支出合计27,155,083.84元。其中：基本支出22,067,943.34元，占总支出的81.27%；项目支出5,087,140.50元，占总支出的18.73%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1,849,241.41元，增长7.31%。其中：基本支出增加1,648,565.12元，增长8.07%；项目支出增加200,676.29元，增长4.11%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因：基本支出增加是因为本年人员净增加14人，工资及社保基数增加，人员经费增加；项目支出增加主要原因是本年预算项目增多。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障景洪市第二中学单位机构正常运转的日常支出22,067,943.34元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出21,617,453.46元，占基本支出的97.96％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费450,489.88元，占基本支出的2.04％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障景洪市第二中学单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,087,140.50元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支：

1.景财教〔2023〕119号2023年第二批城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助直达资金5,995.00元，用于家庭经济困难学生生活补助；

2.景财教〔2023〕175号△2023年义务教育公用经费（提高部分）市级补助资金7,448.76元，用于学校运转经费开支；

3.景财教〔2023〕175号城乡义务教育学生营养膳食补助专项资金190,417.50元，用于改善学生营养餐水平；

4.景财教〔2023〕64号2023年城乡义务教育补助（营养改善计划）省级直达资金210,925.00元，用于改善学生营养餐水平；

5.景财教〔2023〕188号2023年第2批城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助直达资金286,637.00元，用于家庭经济困难学生生活补助；

6.景财教〔2023〕13号2022年城乡义务教育补助公用经费中央直达专项资金8,190.00元，用于学校运转经费开支；

7.景财教〔2023〕28号2023年城乡义务教育补助（公用经费）中央直达资金1,191,796.00元，用于学校运转经费开支；

8.景财教〔2023〕119号2022年城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助直达资金115,355.00元，用于家庭经济困难学生生活补助；

9.景财教〔2023〕64号2023年城乡义务教育补助（公用经费）省级直达资金214,801.99元，用于学校运转经费开支；

10.景财教〔2023〕159号2022年城乡义务教育补助家庭经济困难学生生活补助资金155,342.00元，用于家庭经济困难学生生活补助；

11.景财教〔2023〕25号2023年城乡义务教育（营养改善）补助上级专项资金148,975.00元，用于改善学生营养餐水平；

12.景财教〔2023〕154号2023年城乡义务教育补助（寄宿制）公用经费中央直达资金90,140.37元，用于学校运转经费开支；

13.景财教〔2023〕134号提前下达2024年城乡义务教育补助（普通公用经费）直达资金25,024.00元，用于学校运转经费开支；

14.景财教〔2023〕13号2022年扩班设备采购市级专项资金100,000.00元，用于学校班级设备采购；

15.景财教〔2023〕189号2023年第2批城乡义务教育人口较少民族生活补助中央直达资金11,375.00元，用于补助较少数民族生活费；

16.景财教〔2023〕134号2023年第二批城乡义务教育补助（普通公用经费）直达资金111,426.00元，用于学校运转经费开支；

17.景财教〔2023〕158号2022年城乡义务教育补助营养改善计划资金235,934.58元，用于改善学生营养餐水平；

18.景财教〔2023〕156号2023年城乡义务教育补助公用经费省级直达资金1,515.60元，用于学校运转经费开支；

19.景财教〔2023〕25号2023年城乡义务教育（家庭经济困难学生）补助上级专项资金581,306.00元，用于家庭经济困难学生生活补助；

20.景财教〔2023〕13号*2022年城乡义务教育经费（营养改善）省级和州级补助资金172,427.22元，用于改善学生营养餐水平；

21.景财教〔2023〕120号2023年第二批城乡义务教育人口较少民族生活补助资金17,000.00元，用于补助较少数民族生活费；

22.景财教〔2023〕214号2022年城乡义务教育学校寄宿制公用专项资金3,337.00元，用于学校寄宿制学生公用经费开支；

23.景财教〔2023〕175号义务教育家庭经济困难学生生活补助专项资金104,709.00元，用于家庭经济困难学生生活补助；

24.景财教〔2023〕64号2023年城乡义务教育补助（家庭经济困难学生生活费）省级直达资金491,935.00元，用于家庭经济困难学生生活补助；

25.景财教〔2023〕13号2022年第二批城乡义务补助（公用经费）中央直达和州级资金27,530.00元，用于学校运转经费开支；

26.景财教〔2023〕119号2023年第二批城乡义务教育营养改善计划补助直达资金271,041.00元，用于改善学生营养餐水平；

27.景财教〔2023〕192号2023年义务教育家庭经济困难学生生活补助资金80,667.00元，用于家庭经济困难学生生活补助；

28.景财教〔2023〕28号2023年城乡义务教育补助（特殊教育公用经费）中央直达资金14,385.00元，用于学校运转经费开支；

29.景财教〔2023〕64号2023年城乡义务教育补助（特殊教育公用经费）省级直达资金3,060.00元，用于学校运转经费开支；

30.景财教〔2023〕134号2023年第二批城乡义务教育补助（特殊教育经费）直达资金54.00元，用于学校特殊教育经费开支；

31.景财教〔2023〕13号2022年第二批城乡义务补助（特殊教育公用经费）中央直达资金744.00元，用于学校运转经费开支；

32.景财教〔2023〕13号2022年二中监控设备项目市级专项资金124,046.48元，用于学校监控设备项目开支；

33.景财社〔2023〕232号2023年（第一批）卫生健康事业州级（艾滋防治）资金10,000.00元，用于预防控制艾滋病项目开支；

34.景财社〔2023〕266号2023年景洪市登革热防控专项资金73,600.00元，用于预防控制登革热经费开支。

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

景洪市第二中学2023年度一般公共预算财政拨款支出27,034,988.84元,占本年支出合计的99.56%。与上年相比增加1,841,131.50元，增长7.31%，主要原因是本年度人员增加以及职位晋升，所以人员支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

5.教育（类）支出20,927,608.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.41%。主要用于初中教育20,784,881.64元；特殊学校教育18,680.40元;其他教育费附加安排的支出124,046.48元；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

8.社会保障和就业（类）支出2,619,834.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.69%。主要用于事业单位离退休12,960.00元;机关事业单位基本养老保险缴费支出2,009,259.36元;机关事业单位职业年金缴费支出597,615.27元；

9.卫生健康（类）支出1,828,582.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.76%。主要用于重大公共卫生服务10,000.00元；突发公共卫生事件应急处理73,600.00元；事业单位医疗1,081,039.22元;公务员医疗补助578,818.56元；其他行政事业单位医疗支出85,124.91元；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

19.住房保障（类）支出1,658,963.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.14%。主要用于住房公积金1,643,534.00元；购房补贴15,429.00元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为18,818.00元，决算为2,630.00元，完成年初预算的13.98%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为18,818.00元，决算为2,630.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的13.98%，具体是国内接待费支出决算2,630.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

景洪市第二中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为18,818.00元，支出决算为2,630.00元，完成年初预算的13.98%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为18,818.00元，决算为2,630.00元，完成年初预算的13.98%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，公务接待减少。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少2,530.00元，下降49.03%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少2,530.00元，下降49.03%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年度厉行节约，公务接待减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位无此项支出。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次32人（其中：外事接待人次0人）。主要用于教育工作交流发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

景洪市第二中学2023年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无增减变化。机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。景洪市第二中学为公益一类事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，景洪市第二中学资产总额19,383,700.66元，其中，流动资产1,843,616.68元，固定资产16,908,877.98元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程631,205.00元，无形资产1.00元（净值），其他资产0.00（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加495,971.64元，其中固定资产减少210,508.80元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额78,631.00元，其中：政府采购货物支出78,631.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额78,631.00元，其中：授予小微企业合同金额78,631.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表（附表13-1至附表13-34）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53280106036000501111

景洪市第二中学2023年度部门决算公开表20241021053227548.xlsx