当前位置: 景洪市中国竞彩网九年一贯制学校2023年度部门决算公开报告
监督索引号53280106036001901000
景洪市中国竞彩网九年一贯制学校
2023年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
实施九年义务教育工作，促进基础教育发展，全面贯彻党的教育方针和各项政策、法规，坚持教育为社会主义现代化建设服务、为人民服务，把立德树人作为教育的根本任务。组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量，开展九年义务教育，确保义务教育持续、稳定、健康发展。
我单位共设置6个内设机构，分别是：
1.总务处
根据上级要求和学校具体情况制订学期的工作计划、工作总结，定期向校长汇报工作。负责总务部门职工的管理，加强后勤人员的思想政治教育，关心后勤人员的业务进修和技术培训，合理安排他们的工作，做到用其所长，人尽其才。坚持做好后勤服务常规工作；规范学校的收费工作；做好校产管理；加强对学校食堂的管理。
2.德育处
做好德育工作计划，努力加强德育队伍建设，不断提高德育队伍的整体素质；加强校园文化建设，优化育人环境；加强学生的思想道德教育和养成教育。结合少先队在重大节日开展相应的活动，提高少先队员思想素质，切实加强学校少先队组织建设，全面推进学校的少先队工作，开创学校少先队工作的新局面。
3.教务处
制定具体的教学工作计划以及必要的规章制度。督促和检查教师认真贯彻执行各种计划，对教师进行各类安全教育教学工作培训和各种技能考核。协助做好教师的安排、聘任工作，严格教学考勤，及时安排好调课、代课。布置和收集教师教学工作总结，做好教学工作总结。做好招生、新生的编班工作，根据学籍管理规定，认真做好学生学籍管理工作，建立学籍变动档案，毕业生档案，升学及毕业去向的跟踪档案。根据教学计划，征订师生用书及所需的教学参考资料，做好课本、教学资料的分发工作。管理好教务处的工作档案，及时提供有关教学基本情况和数据掌握动向，提出建议，贯彻领导意图。科学地组织教师认真学习业务知识，认真抓好教学常规的实施协调工作，并做好检查评估和总结反馈。
4.办公室
负责对外联络和协调，督促检查各项制度的落实情况，每日汇总学校情况。负责教职工的考勤工作。做好学校的对外宣传和公共环境的布置宣传工作。负责校内行政管理、教育教学所需的各类文印工作。按档案资料收集的要求，及时做好档案资料的收集、整理、归档工作。负责做好教职工的考核、考评、聘任、工资、福利等工作，负责教职工的合同签订，负责并保证有效的人事档案系统。有计划地对教师进行信息网络技能、运用的培训，保证网站信息有质有量地进行互通，发挥好对外宣传窗口的辐射作用，同时做好现代信息设备的维修保养工作。
5.财务室
依据国家财经法律法规，加强会计基础工作，保证会计工作依法有序地进行。建立健全学校内部稽核制度，坚持会计工作基本原则，积极完成各项工作任务。合理规范地使用各项经费，确保学校教育教学工作的正常进行；对各项资金均进行制度化管理，按规划组织实施，保证各项资金使用的真实、合法、有效，提高资金的使用率，保证学校的高效运转。
6.教科室
在上级主管部门指导下开展学校教研工作，组织学术交流活动；开展教师教育、校本培训等工作，按上级部门要求组织教师参加各级各类培训活动；组织开展新课程的教师培训、教学研究、校本课程建设等工作；制定学校教研规章制度，制定学校科研发展规划，制定和组织实施学校教学教研工作条例，每学期制定学校教学教研工作计划并组织实施；以教研组、备课组为渠道计划组织开展课程教学工作；与教务处协作，做好教学常规的检查与督促工作，促进教学工作正常开展；负责组织召开教研组长会议、备课组长会议、教学研讨会、质量分析会等会议；计划组织开展公开课、研究课、名师示范课；组织督促实验室、图书室做好教育教学服务工作，做好安全防范工作。
（二）2023年度重点工作任务概述
2023年，景洪市中国竞彩网九年一贯制学校紧紧围绕学校工作的总体要求，以“运转有序、协调有力、督促有效、服务到位”为目标，遵照上级部门的指示、决定，以为学校、为教师、为学生服务为己任，加强学习、注重细节、提高效率、落实到位。在广大教职工的支持和配合下有目的、有条理、高效率地开展工作，充分发挥学校各科室的职能，在校领导的统一领导下，脚踏实地，勤奋工作，默默奉献，自觉遵守师德规范的要求，重视和加强师德建设，为人师表、尊重学生、热爱学生。进一步提高教研水平，以研促教，提高教师教学能力，能及时应对突发问题，为学校的发展作出应有的贡献。
学校将根据本年度的工作情况，查缺补漏，扬长避短，力求不断完善学校校园硬件设施，不断加强教职工队伍建设，不断抓强抓实学生各项教育，紧跟上级部门方针、政策，让学校教育质量更上一层楼。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置6个内设机构，包括：总务处、德育处、教务处、办公室、财务室、教科室。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
景洪市中国竞彩网九年一贯制学校作为二级预算单位纳入景洪市教育体育局2023年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
景洪市中国竞彩网九年一贯制学校2023年末实有人员编制97人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制97人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员97人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计2人（离休0人，退休2人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员92人（离休0人，退休92人）。
年末其他人员7人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员7人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生1269人。年末遗属4人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
景洪市中国竞彩网九年一贯制学校2023年度收入合计24,295,889.38元。其中：财政拨款收入23,931,989.38元，占总收入的98.50%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入363,900.00元，占总收入的1.50%。与上年相比，收入合计增加1,058,675.31元，增长4.56%。其中：财政拨款收入增加697,759.94元，增长3.00%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加360,915.37元，增长12,092.47%。主要原因是生均公用经费标准提高；对困难学生的家庭经济困难补助资金增加，教职工新增人员增加工资；教职工晋升调资；2023年度收取了一个学期的课后服务费。
二、支出决算情况说明
景洪市中国竞彩网九年一贯制学校2023年度支出合计23,931,989.38元。其中：基本支出20,392,363.71元，占总支出的85.21%；项目支出3,539,625.67元，占总支出的14.79%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加665,488.35元，增长2.86%。其中：基本支出增加417,488.58元，增长2.09%；项目支出增加247,999.77元，增长7.53%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是教职工人数增加以及教职工晋升调资导致人员工资和保险支出增加；学生数增加导致生均公用经费支出增加。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障景洪市中国竞彩网九年一贯制学校单位机构正常运转的日常支出20,392,363.71元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出20,060,268.08元，占基本支出的98.37%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费332,095.63元，占基本支出的1.63%。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障景洪市中国竞彩网九年一贯制学校单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,539,625.67元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况:义务教育营养改善计划资金1,154,216.64元；义务教育家庭经济困难学生生活补助1,061,650.61元；较少民族生活补助16,250.00元；义务教育阶段公用经费1,272,508.42元；重大传染病防控〔艾滋病〕结算资金5,000.00元；2023年省级专项彩票公益金少年宫项目专项资金30,000.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
景洪市中国竞彩网九年一贯制学校2023年度一般公共预算财政拨款支出23,901,989.38元,占本年支出合计的99.87%。与上年相比增加817,757.94元，增长3.54%，主要原因是教职工人数增加以及教职工晋升调资，导致人员工资和保险支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
5.教育（类）支出17,803,922.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.49%。主要用于小学教育支出17,166,241.56元，初中教育支出616,975.87元，特殊学校教育支出20,705.00元；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
8.社会保障和就业（类）支出2,739,788.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.46%。主要用于事业单位离退休支出212,098.61元，机关事业单位基本养老保险缴费支出1,812,652.64元，机关事业单位职业年金缴费支出691,209.09元，死亡抚恤支出23,828.00元；
9.卫生健康（类）支出1,818,091.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.61%。主要用于重大公共卫生服务支出5,000.00元，事业单位医疗支出967,985.26元，公务员医疗补助支出771,119.52元，其他行政事业单位医疗支出73,986.83元；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
19.住房保障（类）支出1,540,187.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.44%。主要用于住房公积金支出1,464,076.00元，购房补贴支出76,111.00元；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为7,760.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为7,760.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
景洪市中国竞彩网九年一贯制学校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为7,760.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为7,760.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因严格执行中央八项规定，严格规范我单位公务接待管理，公务接待减少，厉行节约，反对铺张浪费，2023年未发生公务用车运行维护费支出。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少3,800.00元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少3,800.00元，下降100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行中央八项规定，严格规范我单位公务接待管理，公务接待减少，厉行节约，反对铺张浪费，2023年未发生公务接待费支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
景洪市中国竞彩网九年一贯制学校2023年机关运行经费支出0.00元，与上年持平。机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。景洪市中国竞彩网九年一贯制学校为公益一类事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，景洪市中国竞彩网九年一贯制学校资产总额51,941,634.54元，其中，流动资产730,669.92元，固定资产39,965,690.94元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程11,245,272.68元，无形资产1.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少686,728.33元，其中固定资产减少1,024,600.53元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额233,530.00元，其中：政府采购货物支出161,530.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出72,000.00元。授予中小企业合同金额128,600.00元，其中：授予小微企业合同金额128,600.00元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53280106036001901111
