监督索引号53280105047801000

 

景洪工业和信息化产业集聚区勐养片区管理委员会

2023年度部门决算

 

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

景洪工业和信息化产业集聚区勐养片区管理委员会，为景洪市委、市政府的派出机构（正科级）。贯彻落实州委、州政府和市委、市政府的方针政策、决策部署和工作要求，对勐养产业集聚区内的经济和产业发展实行统一领导、统一管理。

1.贯彻执行国家、省、州、市有关产业集聚区的各项方针政策和法律法规。

2.负责编制产业集聚区经济中长期发展规划、年度实施计划以及重大项目投资计划，并组织实施。

3.根据景洪市国土空间规划，编制产业集聚区国土空间详细规划，加快推进产业集聚区的开发建设，组织区内基础设施和公共设施的建设工作。

4.围绕加工制造、商贸物流等，谋划产业发展方向，负责产业集聚区招商引资、产业布局和入区企业项目管理、服务等工作。

5.围绕提高贸易、投资、资金、运输便利化、创新引领等，构建开放、公平、透明、便利的营商环境。

6.负责发挥产业集聚区在要素保障、政策支撑和制度创新等方面的叠加优势推动产业培育、集聚区建设、招商引资等融合发展，提升各类开放型平台竞争力。

7.承办州委、州政府，市委、市政府和党工委交办的其他工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.全面落实党政主体责任。一是园区党工委全面落实主体责任，研究部署党建、党风廉政建设、生态文明建设、意识形态等重要工作，把管党治党工作与中心工作一起谋划、一起部署、一起落实、一起考核，把全面从严治党要求落实到党的思想、组织、作风、制度和反腐倡廉建设全过程。二是强化理论学习。园区始终坚持把党的政治建设摆在首位，强化思想理论武装，抓实党内学习教育，加强党内政治文化建设，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神、十九届历次全会精神武装头脑，深入开展学习宣讲党的二十大精神系列活动。2023年，园区共组织理论学习中心组学习14次，共计134余人次参学。三是严格坚持民主集中制，重大问题集体研究，不搞“一言堂”；班子成员严格履行好“一岗双责”，充分履行分管领域主体责任，做到分管范围业务工作和党建工作“两手抓、两促进”。

2.基础设施建设工作情况。目前勐养产业集聚区正在推进基础设施配套项目，2023年正在实施公建项目20个，总投资31亿元；已开工18个，总投资30亿元； 今年已完成固定资产投资6.31亿元，已超目标完成（目标要求：2023年固投增长50%，2022年实际完成固定投资2.81亿元）；今年道路及配套管网建设已完成3.5公里，现已完成考核目标70%（目标要求：5公里道路及配套管网建设），今年工业总产值已完成0.36亿元，已完成考核目标30%（2023年工业总产值增长100%，2022年产值1.19亿元）。

3.标准厂房建设工作情况。目前勐养产业集聚区正在推进32万m?冷链仓储及标准化厂房建设及配套设施项目，用于招引特色农林产品加工、冷链物流、傣药南药生产、智慧物流等项目，目前已完成冷链仓储及标准化厂房6万㎡建设，已完成考核目标60%（目标要求：2023年标准化厂房建设10万㎡）。      

4.招商引资工作情况。截至目前，集聚区招商专班累计外出招商16次，接待调研230场，2023年累计签约企业7家，已超目标完成(目标要求：2023年新入园企业5家)。其中景洪市米线系列产品研发、加工生产销售项目、西柚种植加工项目计划入驻标准化厂房。此外，沧江木材厂搬迁、皇冠蛋糕、罗非鱼加工、绿野农林集团有机肥加工、年产4万吨铝型材料生产线建设等5个项目入园意向明确，正在进一步协商。

5.资金争取工作情况。截至目前，集聚区累计争取到资金15.8069亿元（其中上级资金预算资金2.107亿元，政策性金融开发工具贷款1.699亿、地方政府专项债券资金12亿元），正在申报政策性银行贷款8.6亿；包装专项债券项目17个，申报金额66.87亿元。

6.土地、林地要素保障工作情况。目前集聚区累计完成土地报批4319亩，其中2023年完成1194亩；累计完成林地报批5789亩，其中2023年完成1769亩；累计完成土地供应1967亩，其中2023年完成586亩；累计征收土地4193.42亩，其中2023年完成632亩；开发成熟工业用地617.69亩，已完成考核目标41%（目标要求：2023年完成开发成熟工业用地1500亩及以上）。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：（1）综合协调局；（2）规划建设局；（3）招商合作局；（4）经济发展局。所属单位1个，为景洪工业和信息化产业集聚区勐养片区综合服务中心。

（二）决算单位构成

纳入景洪工业和信息化产业集聚区勐养片区管理委员会2023年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.景洪工业和信息化产业集聚区勐养片区管理委员会

2.景洪工业和信息化产业集聚区勐养片区综合服务中心

纳入景洪工业和信息化产业集聚区勐养片区管理委员会部门2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

景洪工业和信息化产业集聚区勐养片区管理委员会2023年末实有人员编制23人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员8人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

年末其他人员2人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员2人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

景洪工业和信息化产业集聚区勐养片区管理委员会2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》为空表。

 

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

景洪工业和信息化产业集聚区勐养片区管理委员会2023年度收入合计134,796,909.16元。其中：财政拨款收入134,796,909.16元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少67,958,771.13元，下降33.52%。其中：财政拨款收入减少67,958,771.13元，下降33.52%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是增加玉磨铁路野象谷站基础设施建设费，景洪市勐养城镇集中供水项目前期工作经费，景洪市勐养镇集中供水专项债券资金，2023年征地工作经费；减少商贸流通及招商引资专项补助资金，保健品园区产业园基础设施建设项目专项债券资金，相应收入较上年减少。

二、支出决算情况说明

景洪工业和信息化产业集聚区勐养片区管理委员会2023年度支出合计134,796,909.16元。其中：基本支出2,209,630.06元，占总支出的1.64%；项目支出132,587,279.10元，占总支出的98.36%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少607,724,771.13元，下降81.85%。其中：基本支出增加153,949.77元，增长7.49%；项目支出减少607,878,720.90元，下降82.09%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是人员增加，相应人员经费增加。项目支出增加玉磨铁路野象谷站基础设施建设费，景洪市勐养城镇集中供水项目前期工作经费，景洪市勐养镇集中供水专项债券资金，2023年征地工作经费；减少商贸流通及招商引资专项补助资金，保健品园区产业园基础设施建设项目专项债券资金，相应支出较上年减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障景洪工业和信息化产业集聚区勐养片区管理委员会机构正常运转的日常支出2,209,630.06元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,060,107.90元，占基本支出的93.23％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费149,522.16元，占基本支出的6.77％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障景洪工业和信息化产业集聚区勐养片区管理委员会机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出132,587,279.10元。其中：基本建设类项目支出132,000,000.00元。

具体项目开支及开展工作情况：

1.景洪市勐养城镇集中供水项目专项债券资金50,000,000.00元，主要用于景洪市勐养城镇集中供水项目工程费；

2.玉磨铁路野象谷站段物流仓储基础设施建设项目40,000,000.00元，主要用于玉磨铁路野象谷站段物流仓储基础设施建设项目工程费；

3.玉磨铁路野象谷站段物流仓储基础设施建设项目市级资金40,000,000.00元，主要用于玉磨铁路野象谷站段物流仓储基础设施建设项目工程费；

4.景洪市勐养城镇集中供水项目前期工作经费2,000,000.00元，主要用于景洪市勐养城镇集中供水项目前期工作费用；

5.2023年征地工作经费411,885.40元，主要用于2023年征地工作费用支出；

6.招商工作经费175,393.70元，主要用于招商工作费用支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

景洪工业和信息化产业集聚区勐养片区管理委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出84,385,023.76元，占本年支出合计的62.60%。与上年相比增加81,629,343.47元，增长2,962.22%，主要原因是增加玉磨铁路野象谷站段物流仓储基础设施建设项目和景洪市勐养城镇集中供水项目前期工作经费；减少商贸流通及招商引资专项补助资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

8.社会保障和就业（类）支出235,718.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.28%。主要用于单位职工基本养老保险缴费、职业年金缴费支出；

9.卫生健康（类）支出154,079.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%。主要用于单位职工医疗保险、公务员医疗补助等缴费支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

11.城乡社区（类）支出3,841,421.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.55%。主要用于单位职工工资福利支出及保障机关正常运转的日常公用经费等各项支出及景洪市勐养城镇集中供水项目前期工作经费支出；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

14.资源勘探工业信息等（类）支出80,000,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.80%。主要用于玉磨铁路野象谷站段物流仓储基础设施建设项目工程费支出；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

19.住房保障（类）支出153,805.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%。主要用于单位职工住房公积金缴费支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为67,000.00元，决算为8,089.00元，完成年初预算的12.07%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为67,000.00元，决算为8,089.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的12.07%，具体是国内接待费支出决算8,089.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

景洪工业和信息化产业集聚区勐养片区管理委员会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为67,000.00元，支出决算为8,089.00元，完成年初预算的12.07%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为67,000.00元，决算为8,089.00元，完成年初预算的12.07%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因树立过“紧日子”思想，严格执行中央八项规定，严格控制“三公”经费支出，从严控制公务接待次数和人数，切实压缩“三公”经费规模。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加8,089.00元，增长100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加8,089.00元，增长100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年接待15批次185人，公务接待8,089.00元，较上年增加；主要原因是树立过“紧日子”思想，严格执行中央八项规定，严格控制“三公”经费支出，从严控制公务接待次数和人数，切实压缩“三公”经费规模。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位无此项支出。

3.安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次185人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商调研产生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。

 

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

景洪工业和信息化产业集聚区勐养片区管理委员会2023年机关运行经费支出149,522.16元，比上年增加17,531.12元，增长13.28%，主要原因是人员增加，办公用品消耗等行政运行支出增加；单位机关运行经费主要用于保障单位能够正常开展业务工作的各项支出，办公费4,738.00元、差旅费52,423.00元、维修（护）费1,249.00元、工会费26,912.16元、其他交通费用64,200.00元支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，景洪工业和信息化产业集聚区勐养片区管理委员会资产总额891,146,571.50元，其中，流动资产8,171.25元，固定资产154,088.82元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程890,950,000.00元，无形资产6,255.13元（净值），其他资产28,056.30元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加132,127,347.27元，其中固定资产增加159,490.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额12,000.00元，其中：政府采购货物支出12,000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额12,000.00元，其中：授予小微企业合同金额12,000.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

基本支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

 

 

监督索引号53280105047801111

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