当前位置: 景洪市广播电视电影事业发展中心2023年度部门决算公开报告
监督索引号53280106021100101000
景洪市广播电视影事业电发展中心2023年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
我单位的主要职能拟订全市广播电视科技发展规划和方案；组织全市广播电视台（站）网络立项项目的技术论证、申报工作及广播电视台（站）频率（频道）、发射功率等技术参数的管理；指导、协调广播电视“村村通”与扩大覆盖工作；负责全市广播电视安全播出和监测工作；指导全市广播电视的技术运行维护工作；负责中心广播电视设施设备购置的技术论证、选型；负责广播电视系统的技术资料、技术档案及科技信息的管理；负责全市广播电视统计工作，建设和保障全市广播和电视村村通工作，提高广播和电视的覆盖率，丰富边疆人民的文化生活。制定、组织、实施、管理、协调全市农村数字电影放映工作，做好农村电影放映补助经费的监管，以数字化放映为龙头，实施农村电影放映工程，进一步丰富各族人民群众的文化娱乐生活，协助主管局管理全市电影放映工作的规划、指导、协调和监督检查的相关工作。
（二）2023年度重点工作任务概述
1.紧密结合市委、市政府的中心工作，牢牢把握正确的舆论导向，创新工作思路，探索工作经验，努力提高宣传质量和水平。使宣传广度和深度进一步拓展。
2.加强农村广播电视“村村通”“户户通”运行维护管理，健全组织，形成市乡两级维护管理体系，理顺关系，完善制度，做到组织保障，职责明确，管理科学，服务到位。积极向上争取“村村通”运行维护管理经费，确保“村村通”长期通和户户通，确保全市广播电视“村村通”覆盖率保持在99%以上。今年我中心免费维护接收机75台(次)，其中，机器完全损坏、无信号、无电源的26台(次)，程序调乱、台数减少的6台(次)，更换遥控器22个，更换高频头36只，技术人员下乡维护17人次。
3.健全制度，落实责任，做好景洪市广播电视发射台和景洪市勐旺电视转播台的节目转播工作，保证受益地区群众能清晰地收听收看到节目。确保党和政府声音的正常畅通。
4.完善广播电视电影安全播出体系，落实安全播出责任制，提高安全播出保障能力。做到思想重视，组织落实，制度完善，技术先进，确保全年全市广播电视电影安全优质播出。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置1个内设机构1个内设机构:办公室。主要负责指导、协调全市广播电视系统新技术的科学研究和开发利用，广播电视网络建设及技术维护管理等服务工作；负责全市广播电视事业建设的管理、分配、使用、监督；承担全市无线广播电视覆盖工作、农村广播电视维修及“村村通”工程；组织实施“2131”农村电影工作；管理和计划景洪农村电影的发行、放映；完成市级安排和下达的农村电影工作，实施国家对农村群众的政治教育以及科普宣传工作。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
景洪市广播电视电影事业发展中心作为二级预算单位纳入中国共产党景洪市委员会宣传部2023年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
景洪市广播电视电影事业发展中心2023年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员9人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
除涉密信息外，本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。部门整体绩效自评由主管部门公开，我单位属于二级预算单位，故无部门整体支出绩效自评表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
景洪市广播电视电影事业发展中心2023年度收入合计2,546,597.90元。其中：财政拨款收入2,546,597.90元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少687,503.90元，下降21.26%。其中：财政拨款收入减少687,503.90元，下降21.26%；上级补助收入与上年持平；事业收入与上年持平；经营收入与上年持平；附属单位上缴收入与上年持平；其他收入与上年持平。主要原因是调出3人工资、五险金减少，项目减少三化美丽台站补助资金，导致收入减少。
二、支出决算情况说明
景洪市广播电视电影事业发展中心2023年度支出合计2,546,597.90元。其中：基本支出2,046,119.90元，占总支出的80.35%；项目支出500,478.00元，占总支出的19.65%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少687,503.90元，下降21.26%。其中：基本支出减少559,567.90元，下降21.47%；项目支出减少127,936.00元，下降20.36%；上缴上级支出与上年持平；经营支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平。主要原因是调出3人工资、五险金减少，项目减少三化美丽台站补助资金，导致支出减少。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障景洪市广播电视电影事业发展中心单位机构正常运转的日常支出2,046,119.90元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,933,045.42元，占基本支出的94.47％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费113,074.48元，占基本支出的5.53％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障景洪市广播电视电影事业发展中心单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出500,478.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：其他广播电视支出500,478.00元，用于景洪市广播电视发射台及勐旺发射台运行维护电费、专用材料费、维修费、专用燃料费等支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
景洪市广播电视电影事业发展中心2023年度一般公共预算财政拨款支出2,546,597.90元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少687,503.90元，下降21.26%,主要原因是调出3人工资、五险金减少，项目减少三化美丽台站补助资金，导致支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出1,986,204.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.99%。主要用于市广播电视发展中心职工工资、日常公用经费及广播电视发射台运行维护的支出；
8.社会保障和就业（类）支出246,874.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.69%。主要用于退休人员公用经费及在职工缴纳基本养老保险、职业年金；
9.卫生健康（类）支出148,817.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.84%。主要用于职工缴纳医疗保险；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
19.住房保障（类）支出164,702.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.47%。主要用于缴纳职工的住房公积金；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
景洪市广播电视电影事业发展中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数一致主要原因是严控“三公”经费支出，按中央八项规定及财政厉行节约只减不增要求严控支出。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.00元，下降0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.00元，下降0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年持平主要原因是严控“三公”经费支出，按中央八项规定及财政厉行节约只减不增要求严控支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出；
2.购置车辆0辆。我单位无此项支出。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位无此项支出；
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。我单位无此项支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
景洪市广播电视电影事业发展中心2023年机关运行经费支出0.00元，与上年持平。机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。景洪市广播电视电影事业发展中心为公益一类事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，景洪市广播电视电影事业发展中心资产总额1,871,855.26元，其中，流动资产153.20元，固定资产1,871,702.06元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少709,080.39元，其中固定资产减少708,367.50元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。（部分涉密项目不公开）。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53280106021100101111
