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景洪市勐旺乡中心小学2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

景洪市勐旺乡中心小学组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量，开展小学教育，确保农村义务教育持续、稳定、健康发展。我部门共设置5个内设机构，包括：总务处、德育处 、教务处、工会、办公室。

1、总务处：负责学校的基本建设；做好教育教学工作的物资供应，为教育教学创造好的条件；管理好校产；负责好财务管理；搞好教职工的生活福利和师生的卫生保健工作；负责好学校安全保卫工作，并及时检查，汇报、主动考虑，安排好日常各项工作。

2、德育处：协助校长制订、实施学校德育工作计划；负责学校德育工作的日常事务管理；在党支部指导下，加强德育队伍建设和德育科研，定期研讨学生思想情况和特点，分层次、针对性地对学生进行教育；主持和组织好周一的升旗活动；认真贯彻班主任工作职责条例，实施班主任考评奖励制度；贯彻《小学生日常行为规范》，检查落实各项教育管理常规；协助校长做好学校少先大队的指导工作；指导班主任写好学生评语，指导班主任开好学生家长会，推动班主任做好家访工作，密切家校联系；有计划地组织学生参加社会调查和社会实践活动；定期开展好班级和学生的各种评优；认真搞好本室档案的收集、整理、装订立卷，归档工作。?

3、教务处：组织教师学习和贯彻国家有关教学指示、教学计划和《新课标》，制订学校教学计划、教学常规，建立正常教学秩序，以保证教学计划的执行；负责领导对教师教学工作考核评价工作；对拟新调进的教师进行业务考核，向校长提出报告；从学校实际出发，提出学校教学改革方案和计划，并负责领导实施；切实抓好教师队伍的建设，有计划、有措施，不断提高教师的业务水平和教学水平；统筹安排各年级开设各类兴趣小组活动，开展第二课堂活动；协助校长提出图书、仪器、电化教具等教学设备添置计划，审批订书购物计划；定期就全校教学工作做出总结，并向全体教职工汇报；协助校长抓好全校的招生工作。

4、工会：认真贯彻、执行学校党支部和上级工会组织的指示，全面完成工会的各项工作任务；负责制定学期或年度的工会工作计划，提出学期或年度总结；定期召开会委员代表大会，协调、布置、检查、汇报工作，学习和总结工作经验；定期召开教职工代表大会讨论学校的改革中重大决策、各种计划、规划等，对学校的行政工作实行民主监督和管理；协助校党支部做好教职工的思想政治工作和教师职业道德建设，提高广大教职工的政治素质，以适应校内改革、发展的需要；搞好校内的两个文明建设，关心群众的生活，也包括退休老同志，协助行政领导解决教师的实际困难；切实搞好工会经费的收入、上缴、管理和使用工作。

5、办公室：负责组织传达上级的方针、政策、决议以及学校的决议、决定等，做好上传下达工作；协助校领导召集安排党总支、行政会议和校领导办公会，做好会前准备、会议记录、整理会议的决议、纪要，并督促检查贯彻执行情况；负责草拟学校工作计划、总结、报告等；负责学校公文的收发、传递、批转、管理及归档等工作；负责管理使用学校和校领导的印章，出具对外行政介绍信；负责安排值周工作和节假日值班工作‘学校文书档案清理、立卷、归档等工作；领导小组办公室工作人员搞好政治、业务学习，不断提高政治素质和业务水平并完成领导交办的其他工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

我校始终以“德育为首，育人为本”的宗旨，树立良好的学校形象。

在上级教育主管部门的关心和指导下，全体师生团结拼搏，锐意进取，在各项工作中均取得了进步和一定的成绩。

1.组织教职工开展政治业务学习，提高教师素质。

2.强化育德管理，净化育人环境。

3.注重家校共育，积极宣传学校的教育理念及育儿知识。

4.通过各种宣传和教育活动，强化安全教育、细化安全工作，保证我校师生在安全有序且和谐的环境中工作和学习。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：总务处、德育处 、教务处、工会、办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

景洪市勐旺乡中心小学作为二级预算单位纳入景洪市教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

景洪市勐旺乡中心小学2023年末实有人员编制53人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制53人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员53人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员44人（离休0人，退休44人）。

年末其他人员3人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员3人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生799人。年末遗属1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2023年度部门决算表

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

景洪市勐旺乡中心小学2023年度收入合计14,273,012.24元。其中：财政拨款收入14,074,412.24元，占总收入的98.61%；上级补助收入与上年持平；事业收入（含教育收费元）与上年持平；经营收入与上年持平；附属单位上缴收入与上年持平；其他收入198,600.00元，占总收入的1.39%。与上年相比，收入合计减少69,905.80元，下降0.49%。其中：财政拨款收入减少45,755.80元，下降0.32%；上级补助收入与上年持平；事业收入与上年持平；经营收入与上年持平；附属单位上缴收入与上年持平；其他收入减少24,150.00元，下降10.84%。财政拨款收入减少的主要原因是人员减少导致教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康、住房保障资金以及彩票公益金少年宫项目专项资金减少；其他收入减少的原因是学生人数减少，课后服务费用也相应减少。

二、支出决算情况说明

景洪市勐旺乡中心小学2023年度支出合计14,297,162.24元。其中：基本支出12,110,155.55元，占总支出的84.70%；项目支出2,187,006.69元，占总支出的15.30%；上缴上级支出与上年持平；经营支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平。与上年相比，支出合计增加16,9,905.20元，增长1.20%。其中：基本支出减少6,0,805.43元，下降0.50%；项目支出增加23,0,710.63元，增长11.79%；上缴上级支出与上年持平；经营支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平。基本支出减少原因：在职人员减少导致人员工资减少；项目支出增加原因：学生人数变化导致营养餐及困难补助项目资金增加，公用经费增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障景洪市勐旺乡中心小学单位机构正常运转的日常支出12,110,155.55元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11,878,908.87元，占基本支出的98.09％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费231,246.68元，占基本支出的1.91％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障景洪市勐旺乡中心小学单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,187,006.69元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：8个少小民族补助 16,875元；义务教育家庭经济困难补助514,309.23元；义务教育学生营养餐资金782,160.06元；不足100人校点补助179,687.75元；彩票公益金20,000.00元；义务教育阶段公用经费644,199元；特殊教育公用经费7,500.65元；（自有资金）课后服务费22,275.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

景洪市勐旺乡中心小学2023年度一般公共预算财政拨款支出14,054,412.24元,占本年支出合计的98.30%。与上年相比减少35,755.80元，下降0.25%,主要原因是人员减少相应工资及五险减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

5.教育（类）支出10,530,539.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.93%。主要用于普通教育支出10,523,038.67元，其中：小学教育10,523,038.67元，其他普通教育支出0元，特殊学校教育 7,500.65元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

8.社会保障和就业（类）支出1,549,661.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.03%。主要用于事业单位离退休22,091.6元，机关事业单位基本养老保险缴费支出1,051,593.76元，机关事业单位职业年金缴费支出466,472.11元，死亡抚恤金9,504元。

9.卫生健康（类）支出1,011,470.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.20%。主要用于事业单位医疗557,913.45元，公务员医疗补助413,369.5元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

19.住房保障（类）支出962,741.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.85%。主要用于住房公积金861,266元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3,763.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为3,763.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

景洪市勐旺乡中心小学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3,763.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为3,763.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是今年未发生公务接待。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。 我单位无此项支出。

  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

景洪市勐旺乡中心小学2023年机关运行经费支出0.00元，与上年持平。机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。景洪市勐旺乡中心小学为公益一类事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，景洪市勐旺乡中心小学资产总额25,704,440.38元，其中，流动资产583,871.94元，固定资产10,905,036.43元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程14,215,530.01元，无形资产2元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少562,969.93元，其中固定资产减少309,970.3元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额110,440.00元，其中：政府采购货物支出110,440.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

部门整体绩效自评由主管部门公开，我单位属于二级预算单位，故无部门整体绩效自评表。部门绩效自评情况详见附表（附表13-1至附表13-32）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

三、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、基本支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

五、项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

监督索引号53280106036000101111

景洪市勐旺乡中心小学2023年度部门决算公开表20241021103903395.xlsx