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景洪市勐龙镇小街九年一贯制学校2023年度部门决算 

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、项目支出绩效自评表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

实施义务教育，促进基础教育发展，全面贯彻党的教育方针，坚持教育为社会主义现代化建设服务、为人民服务，把立德树人作为教育的根本任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，景洪市勐龙镇小街九年一贯制学校紧紧围绕学校工作的总体要求，以“运转有序、协调有力、督促有效、服务到位”为目标，遵照上级部门的指示、决定，以为学校、为教师、为学生服务为己任，加强学习，注重细节、提高效率、落实到位。在广大教职工的支持和配合下有目的、有条理、高效率地开展工作，充分发挥学校各科室的职能，在校领导的统一领导下，脚踏实地，勤奋工作，默默奉献，为我校的发展作出应有的贡献。

学校工会以党的教育方针、科学发展观和上级主管部门工作意见为指导，在学校行政的支持下，开拓进取，服务教职工，自觉与教育发展同步，积极争取学校行政领导的支持，建立和完善工会基础建设，努力进行工会重点特色工作，团结带领全校广大教职工，创新工作，建立和完善工会基础建设，积极开展各项活动，丰富教职工生活。

教务处紧紧围绕学校教研工作指导思想，以面向全体学生、使学生全面发展、主动发展为宗旨，以实施课程改革为核心，以深化校本教研为主线，深入开展课题研究，切实抓好课堂教学，用心探讨评价改革，着力夯实常规管理，坚持求新务实作风，强化指导服务职能，促进我校教学教研工作再上新台阶，保障学校教育教学的可持续发展。

少先队结合重大节日开展了相应的活动，提高少先队员思想素质，切实加强学校少先队组织建设，全面推进我校的少先队工作，开创我校少先队工作的新局面。

教科室工作坚持把教育科研作为提升学校教育教学水平的推进器，切实转变教育教学科研的观念和思路，将各级立项课题和课堂教学的研究相结合，真正做到了科研为学校常态教学为科研提供平台、为学校提高常态教学质量服务。积极实施“科研兴师”、“科研兴教”、“科研兴校”的发展策略，坚持科研工作“为课改实践服务，为提高质量服务、为提高师生素质服务”的思想，以“求新、求活、求发展”为工作思路，努力在全校大力营造科研创新的良好氛围，使科研工作与教育教学工作形成一种良性互动的有机统一，促进了教育教学质量的稳步提高。

景洪市勐龙镇小街九年一贯制学校在学校党政工的统一领导下，脚踏实地，勤奋工作，默默奉献，为学校发展作出应有的贡献!

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：办公室、德育处、教务处、总务处、学生处、课程科研处。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

景洪市勐龙镇小街九年一贯制学校作为二级预算单位纳入景洪市教育体育局部门2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

景洪市勐龙镇小街九年一贯制学校2023年末实有人员编制48人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制48人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员48人。

年末尚未移缴养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

年末其他人员21人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员21人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生667人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2023年度部门决算表

                             （详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

景洪市勐龙镇小街九年一贯制学校2023年度收入合计12,509,925.50元。其中：财政拨款收入12,509,925.50元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加2,728,595.03元，增长27.90%。其中：财政拨款收入增加2,728,595.03元，增长27.90%；上级补助收入与上年持平；事业收入与上年持平；经营收入与上年持平；附属单位上缴收入与上年持平；其他收入与上年持平。主要原因是在职在编人员增加，社保公积金基数上调，人员工资增加。

二、支出决算情况说明

景洪市勐龙镇小街九年一贯制学校2023年度支出合计12,509,925.50元。其中：基本支出10,101,212.60元，占总支出的80.75%；项目支出2,408,712.90元，占总支出的19.25%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加2,728,595.03元，增长27.90%。其中：基本支出增加2,630,401.04元，增长35.21%；项目支出增加98,193.99元，增长4.25%；上缴上级支出与上年持平；经营支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平。主要原因是在职在编人员增加，社保公积金基数上调，人员工资支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障景洪市勐龙镇小街九年一贯制学校单位机构正常运转的日常支出10,101,212.60元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9,937,879.28元，占基本支出的98.38％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费163,333.32元，占基本支出的1.62％。工资薪金人均144,027.24元，日常公用经费人均2,367.15元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障景洪市勐龙镇小街九年一贯制学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,408,712.90元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：义务教育营养改善计划资金521,347.30元；义务教育家庭经济困难学生生活补助831,125.00元；较少民族生活补助1,500.00元；义务教育阶段公用经费873,750.60元；扩班设备采购市级专项资金99,990.00元；景洪市登革热防控专项资金46,000.00元；教育附加费支出〔扩班经费〕专项资金30,000.00元；重大传染病防控〔艾滋病〕结算资金5,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

景洪市勐龙镇小街九年一贯制学校2023年度一般公共预算财政拨款支出12,509,925.50元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加2,728,595.03元，增长27.90%,主要原因是在职在编人员增加，社保公积金基数上调，人员工资支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

5.教育（类）支出9,956,290.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.59%。主要是小学教育8,254,461.06元，初中教育1,642,024.95元，特殊学校教育29,804.00元，其他教育费附加安排的支出30,000.00元；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

8.社会保障和就业（类）支出1,100,202.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.79%。主要用于行政事业单位养老支出1,100,202.93元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出783,620.48元，机关事业单位职业年金缴费支出314,980.45元，事业单位离退休1,602.00元；

9.卫生健康（类）支出729,086.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.83%。主要用于重大公共卫生服务5,000.00元，突发公共卫生事件应急处理46,000.00元，事业单位医疗430,250.19元，公务员医疗补助218,782.96元，其他行政事业单位医疗支出29,053.41元；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

19.住房保障（类）支出724,346.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.79%。主要用于住房公积金支出686,403.00元，购房补贴37,943.00元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5,820.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为5,820.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

景洪市勐龙镇小街九年一贯制学校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5,820.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为5,820.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：严格执行中央八项规定，严格规范本单位公务接待管理，公务接待减少，厉行节约，反对铺张浪费，2023年未发生公务接待费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2022年相比无变动。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

景洪市勐龙镇小街九年一贯制学校2023年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无增减变化。机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。景洪市勐龙镇小街九年一贯制学校为公益一类事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，景洪市勐龙镇小街九年一贯制学校资产总额13,521,868.37元，其中，流动资产1,079,096.30元，固定资产12,442,771.07元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少385,825.91元，其中固定资产减少842,541.78元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额129,990.00元，其中：政府采购货物支出129,990.00元；政府采购工程支出元；政府采购服务支出元。授予中小企业合同金额99,990.00元，其中：授予小微企业合同金额99,990.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

三、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、基本支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

五、项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

 

 

 

 

 

 

 

 

监督索引号53280106036003601111

 景洪市勐龙镇小街九年一贯制学校2023年度部门决算公开表20241018053652044.xlsx