当前位置: 景洪市教育发展中心2023年度部门决算公开报告
监督索引号53280106036000701000
景洪市教育发展中心2023年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
全面贯彻党的教育方针、政策，负责全市教育科研、教师培训和电教工作规划、管理和指导工作，提出教育教学改革和发展的建议或意见。
我部门共设置4个内设机构，分别是：
1.综合办公室：负责中心的工作计划、总结、请示、纪要、通知及有关上报的材料、信函等行政文件的起草和编纂工作，各项规章制度的起草和修订。负责中心党政会议、学习及重要活动的组织安排，并做好相关会议记录。负责完成中心支部的党务及基层党建业务工作。负责中心各部门间的协调与沟通，督促各部门贯彻执行上级及中心的行政会议各项决议；负责做好中心教职工的考勤记录；负责做好中心的后勤保障和安全工作；负责信息工作，及时上传下达各类通知信息和上报信息，提供信息的查询和服务。负责中心内外公文的接收、印发、传阅、归档和OA系统的整个运行工作，并做好中心网页信息的发布、更新；负责中心党、政印章管理与使用，中心法人证书和组织机构证书的管理使用和保管工作；负责中心大事记、年鉴的编纂工作；负责中心综合统计工作；负责全中心规章制度的汇编、档案的管理工作；做好中心的财务管理工作；完成中心领导交办的其他工作。
2.教育科研部：负责指导全市中小学、幼儿园课程改革、教育教学研究工作的开展；负责开展涉及区域内教育体育改革发展重大课题研究和教师队伍建设研究；总结教育管理及教育教学经验并进行推广；负责课题、课赛和论文等的组织评审和指导工作；负责组织全市中小学、各学校的教学质量监测、教师教学业务能力提升的有关竞赛活动；负责组织和指导全市中小学、幼儿园开展校本研修；完成局上安排的备考其他工作；
3.教师培训部：负责组织实施全市中小学、幼儿园教师全员培训、骨干教师培训、校(园)长培训工作；负责新教师入职培训、学校后备干部培训工作；完成上级部门安排的各类培训工作；负责中小学教师培训基地的管理及建设工作；为教育体育局对教师队伍建设决策提供咨询服务；协助教育科研部交办的各项工作；承办市教育体育局领导及中心主任安排的其他工作。
4.教育信息技术部：负责全市各级各类学校信息网络及终端、计算机教室、实验室、图书馆（室）、学科功能室及普通教室、宿舍设备的建设和管理工作；制定发展规划和年度配置计划，并组织实施；负责全市教育技术装备推广、应用、研究、创新工作；指导学校对教育技术装备的建设管理应用，达到科学化、规范化、标准化，并进行检查、评估、总结和经验交流；负责电子课本、语音教材、在线课程、微课、慕课、电子图书等数字资源生成、收集、推广、应用、发行工作；负责教育域网、教育信息网络中心的建设与运维工作；负责全市教育网站集群及教育信息化公共服务平台的建设、维护及应用保障工作；负责区域大数据、云服务等数字化教育资源与服务的建设、管理、应用支撑工作；指导全市学校教育装备及学科功能室设备管理人员技能培训，支持教育装备及信息化课题研究；为全市教育教学质量提升、教师专业发展、社会公众关注参与教育活动服务；完成局领导及中心主任交办的其他工作。
（二）2023年度重点工作任务概述
进一步加强教研一体化建设，增强教研、师训、教育信息技术等专业人员的业务能力和水平，提高指导中心、教师教育教学的能力和服务的效率。积极推进教育科研工作，加强教师队伍建设，提高教育教学质量。积极开展培训工作，全面提升教师队伍素质。加强教育教学设备的管理，加大信息技术在教育教学中的推广和运用。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置4个内设机构，包括：综合办公室、教育科研部、教师培训部、教育信息技术部。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
景洪市教育发展中心作为二级预算单位纳入景洪市教育体育局2023年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
景洪市教育发展中心2023年末实有人员编制21人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制21人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员21人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员32人（离休0人，退休32人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
本部门2023年度无项目支出，故《项目支出绩效自评表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
景洪市教育发展中心2023年度收入合计4,531,419.76元。其中：财政拨款收入4,510,004.76元，占总收入的99.53%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入21,415.00元，占总收入的0.47%。与上年相比，收入合计减少397,071.01元，下降8.06%。其中：财政拨款收入减少417,551.09元，下降8.47%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加20,480.08元，增长2,190.57%。收入减少的主要原因是人员减少导致人员经费和公用经费等减少。
二、支出决算情况说明
景洪市教育发展中心2023年度支出合计4,531,419.76元。其中：基本支出4,531,419.76元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少438,404.09元，下降8.82%。其中：基本支出减少432,404.09元，下降8.71%；项目支出减少6,000.00元，下降100.00%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。支出减少的主要原因是人员减少导致人员经费支出和公用经费支出等减少。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障景洪市教育发展中心单位机构正常运转的日常支出4,531,419.76元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,305,800.41元，占基本支出的95.02％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费225,619.35元，占基本支出的4.98％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障景洪市教育发展中心单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
景洪市教育发展中心2023年度一般公共预算财政拨款支出4,510,004.76元,占本年支出合计的99.53%。与上年相比减少417,551.09元，下降8.47%,主要原因是人员减少，人员经费减少，故支出也相应减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
5.教育（类）支出3,012,037.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的66.79%。主要用于人员经费支出、日常公用经费支出及项目支出；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
8.社会保障和就业（类）支出754,132.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.72%。主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出；
9.卫生健康（类）支出412,788.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.15%。主要用于人员经费支出中的行政单位基本医疗补助和公务员医疗补助；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
19.住房保障（类）支出331,047.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.34%。主要用于单位住房公积金；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1700.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1700.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
景洪市教育发展中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1700.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1,700.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，反对铺张浪费。2023年未发生公务接待和公务用车运行维护费支出。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年持平。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年持平；公务用车购置费支出决算数与上年持平；公务用车运行维护费支出决算数与上年持平；公务接待费支出决算数与上年持平。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。
2.购置车辆0辆。我单位无此项支出。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。我单位无此项支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
景洪市教育发展中心2023年机关运行经费支出0.00元，与上年持平。机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。景洪市教育发展中心为一类事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，景洪市教育发展中心资产总额597,308.72元，其中，流动资产74,549.23元，固定资产522,758.49元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少20,930.54元，其中固定资产减少27,403.54元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号532801060360007011
