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景洪市嘎洒镇中心幼儿园2023年度部门决算

 

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

确保城区学前教育持续、稳定、健康发展。

机构设置：我单位共设置6个内设机构，分别是：

1.办公室。负责幼儿园全面管理工作。

2.教务处。负责幼儿园教育教学等工作。

3.安全处。负责幼儿园安全等工作。

4.后勤处。负责幼儿园卫生保健、膳食营养和后勤保障工作。

5.宣传处。负责幼儿园宣传报道工作。

6.财务室。负责幼儿园财务管理、经费预算等工作。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.认真贯彻落实上级要求，树立科学发展观，全面实施素质教育，强化师资队伍建设，推进课堂教学改革，加强常规管理，在全校营造团结向上的良好工作氛围，促进学校的改革和发展。

2.合理规范地使用各种经费，确保学校教育教学工作的正常进行；购置、增加必要的教学设备，开展丰富多彩的教育教学活动，使学校持续、健康、稳步发展。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，分别是：

1.办公室；负责幼儿园全面管理工作。

2.教务处；负责幼儿园教育教学等工作。

3.安全处；负责幼儿园安全等工作。

4.后勤处；负责幼儿园卫生保健、膳食营养和后勤保障工作。

5.宣传处；负责幼儿园宣传报道工作。

6.财务室；负责幼儿园财务管理、经费预算等工作。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

景洪市嘎洒镇中心幼儿园作为二级预算单位纳入景洪市教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

景洪市嘎洒镇中心幼儿园2023年末实有人员编制18人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制18人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员18人。

年末尚未移缴养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

年末其他人员2人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员2人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

景洪市嘎洒镇中心幼儿园2023年度收入合计3,371,769.26元。其中：财政拨款收入3,371,769.26元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少62,692.18元，下降1.83%。其中：财政拨款收入减少62,692.18元，下降1.83%；上级补助收入与上年持平；事业收入与上年持平；经营收入与上年持平；附属单位上缴收入与上年持平；其他收入与上年持平。财政拨款收入减少的主要原因是在职人员减少以及职业年金单位部分停缴，人员费用有所减少。

二、支出决算情况说明

景洪市嘎洒镇中心幼儿园2023年度支出合计3,371,769.26元。其中：基本支出3,240,389.21元，占总支出的96.10%；项目支出131,380.05元，占总支出的3.90%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少62,692.18元，下降1.83%。其中：基本支出减少39,882.23元，下降1.22%；项目支出减少22,809.95元，下降14.79%；上缴上级支出与上年持平；经营支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平。支出合计减少的主要原因是在职人员减少以及职业年金单位部分停缴，人员费用有所减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障景洪市嘎洒镇中心幼儿园单位机构正常运转的日常支出3,240,389.21元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,143,303.30元，占基本支出的97.00%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费97,085.91元，占基本支出的3.00%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障景洪市嘎洒镇中心幼儿园单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出131,380.05元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况:

1.景财教〔2023〕175号2023年公办幼儿园补助经费95,830.05元，主要用于幼儿园开展日常教学办公费用；

2.景财教〔2023〕13号学前教育幼儿补助专项资金959.95元，主要用于发放学前教育家庭经济困难学生生活补助；

3.景财教〔2023〕141号2023年第二批学生资助（学前幼儿资助）中央、省、州级资金17,368.05元，主要用于发放学前教育家庭经济困难学生生活补助；

4.景财教〔2023〕190号2023年第2批学生资助（学前幼儿资助）中央、省、州级资金17,222.00元，主要用于发放学前教育家庭经济困难学生生活补助；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

景洪市嘎洒镇中心幼儿园2023年度一般公共预算财政拨款支出3,371,769.26元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少62,692.18元，下降1.83%,主要原因是在职人员减少以及职业年金单位部分停缴，人员费用有所减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

5.教育（类）支出2,537,613.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.26%。主要用于人员工资、日常公用支出；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

8.社会保障和就业（类）支出357,098.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.59%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

9.卫生健康（类）支出233,183.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.92%。主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助、生育保险支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

19.住房保障（类）支出243,874.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.23%。主要用于财政配套住房公积金管理支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为970.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为970.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

景洪市嘎洒镇中心幼儿园2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为970.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为970.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格按照规定的范围和标准开展工作，增强行政成本意识，努力提高执行力，超前谋划，按时保质完成各项工作任务，减少“三公”经费支出，故“三公”经费明显下降。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年持平。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平；公务用车购置费支出决算与上年持平；公务用车运行维护费支出决算与上年持平；公务接待费支出决算与上年持平。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年对比无增减变化，主要原因是我单位严格按照规定的范围和标准开展工作，增强行政成本意识，努力提高执行力，超前谋划，按时保质完成各项工作任务，减少“三公”经费支出，故“三公”经费明显下降。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。

2.购置车辆0辆。我单位无此项支出。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位无此项支出。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。我单位无此项支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

景洪市嘎洒镇中心幼儿园2023年机关运行经费支出0.00元，与上年持平。机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。景洪市嘎洒镇中心幼儿园为公益二类事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，景洪市嘎洒镇中心幼儿园资产总额290,025.51元，其中，流动资产8,516.60元，固定资产281,507.91元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少285,697.04元，其中固定资产减少82,835.72元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额43,200.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出43,200.00元。授予中小企业合同金额43,200.00元，其中：授予小微企业合同金额43,200.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【部门决算】各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

 

 景洪市嘎洒镇中心幼儿园 2023年度部门决算公开表20241018101648056.xlsx

监督索引号53280106036004001111