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景洪市勐龙镇中心小学2023年度部门决算

 

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量，确保农村义务教育及学前教育持续、稳定、健康发展。

（二）机构设置

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、总务处、政教处、教务处、工会。所属单位0个。

1、办公室：负责学校日常行政办公管理，包括办公工作规范、教职工考勤、出差、会议安排等，确保学校正常的教育教学秩序；具体负责学校工作计划（总结）、工作汇报、经验材料、学校大事记等的草拟，负责公文收发、文书印信、文件档案管理等工作；做好学校品牌建设、对外宣传工作及舆情监控工作；负责教职工职称评审、岗位聘任及各类考核工作；负责学校日常会务接待工作；配合其他部门做好学校有关工作，完成校领导安排的其他工作。

2、总务处：负责学校物品采购工作、学校基建工作、学校校舍维修工作、学校餐厅的经营管理工作学校的锅炉房、浴室等管理工作。

3、政教处：主持政教处全面工作，抓好学生各项日常活动、抓好学生思想行为教育、法纪教育、制定各类学生管理制度、组织各项德育活动、管理心理咨询工作、做好贫困生国家救助工作。

4、教务处：严格执行上级教学计划，适时制定本校教育教学工作计划，审查并保管下属年级组，教研组和任课教师的教学计划，并负责指导和监督各项计划的实施。负责组织学前周教师划定教学进度和备课，开展教研活动，做好任课教师备讲批复等项工作的检查，做好学生考试的命题，监考，评卷统分和卷面分析工作，发现问题，及时纠正。负责制定学校授课总表，任课教师的调配工作，做好缺席教师的串课，安排好学生课外活动和社会公益活动，记好各项活动记录。定期深入班级听课，组织并深入各教研组参加集体备课等教研活动，倾听学生反馈有关教学的意见。定期召开教导工作会议，分析教学形势，总结经验教训，准确提出指导性意见，并及时向学校领导报告教学工作，提出建设性意见。

5、工会：主持学校工会全面工作，抓好教代会相关工作、抓好迎检工作、撰写好计划和总结、负责教职工活动及体检工作；做好福利发放、贫困教师和学生的救助及上级安排的工作、抓好学校计生办相关工作。

（三）2023年度重点工作任务概述

 2023年，为确保学校各项教育教学工作的正常开展，我校坚持量入为出的原则，合理使用资金，在支出的管理方面实行“科学理财、合理用财、严格审批”制度；在专项资金的管理使用上，我校做到专款专用，提高了资金的使用效益。农村义务教育保障经费的投入，为我校教育事业的发展提供了资金保障。

二、部门基本情况

（一）决算单位构成

纳入景洪市勐龙镇中心小学2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，是景洪市勐龙镇中心小学。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

景洪市勐龙镇中心小学2023年末实有人员编制177人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制185人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员177人（含参公管理事业人员0人）。尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计11人（离休0人，退休11人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员136人（离休0人，退休145人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

景洪市勐龙镇中心小学2023年度收入合计49613217.80元。其中：财政拨款收入47573001.65元，占总收入的95.89%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入2040216.15元，占总收入的4.11%。与上年相比，收入合计增加3143426.16元，增加6.76%。其中：财政拨款收入增加1108010.01元，增加2.38%；上级补助收入与去年相比无变化；事业收入与去年相比无变化；经营收入与去年相比无变化；附属单位上缴收入与去年相比无变化；其他收入增加2035416.15元，增加42404.50%。主要原因分析是本年度养老保险基数调整，导致社会保障支出增加，本年度开始收取课后服务费，导致其他收入增加，最终本年度收入增加。

二、支出决算情况说明

景洪市勐龙镇中心小学2023年度支出合计47773001.65元。其中：基本支出38,744912.30元，占总支出的81.10%；项目支出9028089.25元，占总支出的18.90%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1297610.01元，增加2.79%。其中：基本支出增加525570.98元，增加1.38%，主要原因分析是本年度养老保险基数调增，导致财政拨款收入增加，基本支出中的人员经费相应增加；项目支出增加772039.03元，增长9.35%，主要原因分析是本年度学生义务教育公用经费标准提高，财政拨款收入中的项目支出相应增加；上缴上级支出与去年相比无变动；经营支出与去年相比无变动；对附属单位补助支出与去年相比无变动。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障景洪市勐龙镇中心小学单位机构正常运转的日常支出38744912.30元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出37993359.17元，占基本支出的98.06％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费751553.13元，占基本支出的1.94％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障景洪市勐龙镇中心小学机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9028089.35元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.景财教〔2023〕175号勤工俭学专项资金200000.00元；

2.景财教〔2023〕13号、景财教〔2023〕25号、景财教〔2023〕64号、景财教〔2023〕119号、景财教〔2023〕188号、景财教〔2023〕158号、景财教〔2023〕185号营养膳食补助2787257.10元；

3.景财教〔2023〕13号、景财教〔2023〕28号、景财教〔2023〕64号、景财教〔2023〕134号公用经费补助3564997.75元；

4.景财教〔2023〕13号、景财教〔2023〕25号、景财教〔2023〕64号、景财教〔2023〕119号、景财教〔2023〕188号、景财教〔2023〕159号、景财教〔2023〕175号学生家庭经济困难补助2094821.50元；

5.景财教〔2023〕13号、景财教〔2023〕120号、景财教〔2023〕189号较少民族生活补助64625.00元；

6.景财教〔2023〕211号2022年乡村教师学校从教20年以上优秀教师奖励专项资金100000元；

7.景财综采〔2023〕85号2022年省级专项彩票公益金少年宫项目专项资金45000.00元;

8.景财社〔2023〕266号2023年景洪市登革热防控专项资金165600.00元；

 ９．景财教〔2023〕13号国有企业办中小学退休教师待遇（特定目标类）专项资金5788.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

景洪市勐龙镇中心小学2023年度一般公共预算财政拨款支出47528001.65元,占本年支出合计的99.49%。与上年相比增加1113010.014元，增加2.40%，主要原因分析是本年度在职养老保险基数调增，学生公用经费标准提高，一般公共财政拨款收入增加，支出相应增加。

　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

5.教育（类）支出35764308.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.25%。主要用于主要用于发放人员工资和教学设备采买等公用经费支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

8.社会保障和就业（类）支出5531614.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.64%。主要用于主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

 9.卫生健康（类）支出3368725.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.09%。主要用于主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助、生育保险及工作保险。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

19.住房保障（类）支出2863353.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.02%。主要用于主要用于财政配套住房公积金支出。

 

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为18800.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，完成年初预算的%；公务接待费支出年初预算为18800.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

景洪市勐龙镇中心小学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为18800.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为元，决算为元，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为元，决算为0.00元，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为元，决算为0.00元，完成年初预算的%；公务接待费支出年初预算为18800.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费未发生相关支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.00元，下降0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.00元，下降0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算相比无变化的主要原因是严格执行公务用车管理制度，严格执行中央八项规定，严格规范本单位公务接待管理，公务接待减少，厉行节约，反对铺张浪费，国内公务接待费明显下降。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无因公出国（境）费支出。

2.购置车辆0辆。公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我单位无公务用车购置支出。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。

 

 

　　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

景洪市勐龙镇中心小学2023年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无增减变化。机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。景洪市勐龙镇中心小学为公益一类事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，景洪市勐龙镇中心小学资产总额57631345.61元，其中，流动资产3838828.84元，固定资产40666768.54元(净值)，对外投资及有价证券0.00元，在建工程13,125,744.23元，无形资产4.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1207227.83元，其中固定资产减少494818.64元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。　　　　　　　　　　　　（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额929902.60元，其中：政府采购货物支出929902.60元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额729902.60元，其中：授予小微企业合同金额729902.60元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

三、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、基本支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

五、项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

 

 景洪市勐龙镇中心小学2023年度决算公开报告表20241017050333398.xlsx

监督索引号53280106036001001111