当前位置: 景洪市教育体育局（本级）2023年度部门决算公开报告
监督索引号53280106036005001000
景洪市教育体育局（本级）2023年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
全面贯彻党的教育方针政策，加快推进体育强国建设部署，拟订全市教育事业、体育事业发展规划和政策措施并组织实施。推进教育体育领域体制机制改革，推动城乡义务教育一体化发展，实现义务教育优质均衡，逐步普及高中阶段教育，办好学前教育、特殊教育、职业教育，支持和促进民办教育，深入推进教育扶贫工作，广泛开展全民健身活动，发展群众体育、竞技体育、青少年体育等工作。
（二）2023年度重点工作任务概述
1.党建引领有成效。一是深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，确保党员学习教育全覆盖，能力素质大提升。二是全面铺开公办中小学校党组织领导的校长负责制工作。三是落实全面从严治党。认真履行“主体责任”与“一岗双责”。四是纵深开展“两个革命”。五是深入推进“清廉云南”建设。六是深化推进景洪市健康证“办证难”以案促改工作。七是扎实开展“躺平式”干部专项整治。
2.办学条件有改善。2023年，全市共计划实施教育项目36个，计划总投资14.53亿元。市六小、市二小等新建改扩建项目建成使用，新增小学学位1350个，新增校舍面积3.20万平方米，今年秋季实现了“6周岁”入学目标。
3.教学质量有提升。制定《景洪市教育体育局2023年备考方案》、《景洪市教育体育局2023年备考工作作战图》等工作方案，以强化常规检查、加大备考巡查、落实备考联系人制度、抓好各学段模拟考试及质量分析等工作为手段，全力推进备考各项工作，2023年景洪市高考成绩、中考、小升初取得新突破。高考成绩再创佳绩，一本上线人数突破253人，全市一本上线人数占全州一本上线总人数的53.26%，再创景洪市高考一本上线人数历史新高。文理科各有一人成绩进入全省前五十名，分别被清华大学和中国人民大学录取。600分及以上人数29人，本科以上上线861人，本科以上上线率首次突破50.00%，达到53.41%，比去年增加121人，增幅达16.35%。初中学业水平考试、小学六年级质量监测高分段人数继续领跑两县一市。
4.资金投入有保障。市委、市政府始终坚持把教育作为市级财政支出重点领域优先保障，不断完善“以县为主”的教育经费投入保障机制和“城乡统一、重在农村”的义务教育经费保障机制，合理安排上级转移支付资金，加大教育投入力度，实现了教育经费投入“两个只增不减”目标，在校学生人均一般公共预算教育支出做到只增不减。
5.队伍建设有提高。一是按照“有缺必补、退补平衡、逢进必考”、“公开、公平、公正”、“引得进，留得住，用得好”原则，重点补充紧缺学段或学科所需教师。二是做好年度中小学教师职称评审等工作。三是整合教研、电教、进校三部门，成立教育发展中心，加大教师培训力度，把师德师风教育列为教师培训的必要内容，采取请进来培训、走出去观摩学习等方式。组织各校园积极申报教育科学研究课题并立项。四是充分发挥“三名工程”的引领、示范、辐射作用，及时组建相关工作室，结合实际积极开展活动，充分发挥辐射带动作用。
6.乡村振兴有实效。一是抓实控辍保学工作。每年按时召开控辍保学工作会议，与各中小学签订控辍保学目标管理责任书，落实控辍保学责任，做实劝返复学工作。二是全面落实学生资助政策。2023年，落实各级各类资助补助，受理生源地信用助学贷款，保障困难家庭学生就学权益。三是大力推广普及国家通用语言文字，铸牢中华民族共同体意识，在景洪市沿边行政村，举办全覆盖集中培训。
7.督导工作有力度。认真受理群众来信、来电、来访工作。完成幼儿园办园质量晋级升评估工作，完成民办教育机构年检工作，深入开展校外培训机构检查、治理工作。完成2023年国家义务教育质量监测工作。组织落实“五项管理”、执行“双减”政策、师德师风专项整治等情况，开展督导检查。
8.体育工作有特色。一是全面落实全民健身、健康中国战略，深入实施“七彩云南全民健身工程”“七彩云南全民健身基础设施建设工程”。二是学校体育工作健康发展。
9.校园安全有实招。建立校（园）预警和应急机制，健全各类风险防控体系，全面压实防溺水、食品卫生、消防交通、传染病防控等安全工作责任。加强校（园）“三防”建设，确保校（园）安全稳定。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、人事股、基础教育股、计财股、教育督导办公室、基础建设与学校安全管理股、行政审批股、体育股。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
景洪市教育体育局（本级）作为二级预算单位纳入景洪市教育体育局部门2023年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
景洪市教育体育局（本级）2023年末实有人员编制21人。其中：行政编制21人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员21人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员22人（离休0人，退休22人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
景洪市教育体育局（本级）2023年度收入合计252569886.90元。其中：财政拨款收入252569886.90元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加77957489.03元，增长44.65%。其中：财政拨款收入增加80316709.03元，增长46.63%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少2359220.00元，下降100.00%。
收入增加的主要原因是人员工资、养老保险、职业年金及公用经费增加；学生助学金增加，学生营养膳食补助增加，景洪市第七小学、第七中学等基础设施建设项目资金增加，体育事业及彩票公益金项目资金增加，新增民办学校义务教育办学补助资金。
二、支出决算情况说明
景洪市教育体育局（本级）2023年度支出合计255708886.90元。其中：基本支出4592052.25元，占总支出的1.80%；项目支出251116834.65元，占总支出的98.20%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加81636733.79元，增长46.90%。其中：基本支出增加232965.25元，增长5.34%；项目支出增加81403768.54元，增长47.97%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。
支出增加的主要原因是人员工资、养老保险、职业年金及公用经费支出增加；发放学生助学金、学生营养膳食补助增加，景洪市第七小学、第七中学等基础设施建设项目支出增加，体育事业及彩票公益金项目资金支出增加，新增民办学校义务教育办学补助资金支出。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障景洪市教育体育局（本级）机构正常运转的日常支出4592052.25元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4223293.21元，占基本支出的91.97％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费368759.04元，占基本支出的8.03％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障景洪市教育体育局（本级）单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出251116834.65元。其中：基本建设类项目支出215542230.19元。
具体项目开支及开展工作情况：
1.其他教育管理事务支出1646628.43元，主要用于各学校其他教育管理事务支出；
2.学前教育2997266.86元，主要用于景洪市各幼儿园教育支出；
3.小学教育125810385.34元，主要用于景洪市各小学教育支出；
4.初中教育24410480.36元，主要用于景洪市各初中教育支出；
5.高中教育32858007.25元，主要用于景洪市各高中教育支出；
6.高等教育2045440.00元，主要用于普通高校毕业生学费和助学贷款代偿补助；
7.其他普通教育支出2212400.00元，主要用于国有企业分离办学退休教师公用经费补助；
8.特殊学校教育1393081.00元，主要用于景洪市特殊教育支出；
9.其他教育费附加安排的支出20295876.42元，主要用于景洪市各校教育管理支出；
10.其他教育支出1016800.00元，主要用于景洪市校园基础设提升扩容建设项目及学校接受捐赠资金支出；
11.体育场馆149284.32元，主要用于景洪市各体育场馆管理支出；
12.其他就业补助支出500.00元，主要用于鼓励创业“贷免扶补”创业担保贷款创业服务补助；
13.创业担保贷款贴息及奖补1280.00元，主要用于发放2022年度省级创业担保贷款奖补资金；
14.用于体育事业的彩票公益金支出2225404.67元，主要用于景洪市体育事业发展支出；
15.其他支出34054000.00元，主要用于景洪市各校园工程款支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
景洪市教育体育局（本级）2023年度一般公共预算财政拨款支出250344482.23元,占本年支出合计的97.90%。与上年相比增加79400251.10元，增长46.45%,主要原因是人员工资、养老保险、职业年金支出增加，发放学生助学金、学生营养膳食补助增加，景洪市第七小学、第七中学等基础设施建设项目支出增加，体育事业及彩票公益金项目支出增加，新增民办学校义务教育办学补助支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出4500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于发放2022年度考核优秀人员专项资金；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
5.教育（类）支出217605505.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.92%。主要用于景洪市教育体育局局机关人员经费支出、日常公用经费支出及项目支出；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出149284.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于公共体育场馆免费或低收费开放补助；
8.社会保障和就业（类）支出1046299.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.42%。主要用于行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、死亡抚恤；
9.卫生健康（类）支出356116.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%。主要用于人员经费支出中的行政单位基本医疗补助和公务员医疗补助；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
12.农林水（类）支出1280.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于2022年度省级创业担保贷款奖补资金；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
19.住房保障（类）支出266496.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。主要用于单位住房公积金；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
23.其他（类）支出30915000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.35%。主要用于校园工程款及体育彩票公益金及学校自有资金支出；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为18000.00元，决算为17529.72元，完成年初预算的97.39%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为18000.00元，决算为17529.72元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的97.39%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
景洪市教育体育局（本级）2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为18000.00元，支出决算为17529.72元，完成年初预算的97.39%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为18000.00元，决算为17529.72元，完成年初预算的97.39%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因一是认真落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》本着勤俭节约，牢固树立过苦日子的思想，加强公务车辆运行维护费的管理；二是在公务接待中严格执行统一的党政机关国内接待餐饮服务标准，厉行节约。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加5529.72元，增长46.08%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加5529.72元，增长46.08%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年往返乡镇校点次数较上年增加，车辆年限较长、车辆老化，导致车辆运行维护费较上年增加。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于到景洪市各乡镇学校进行教育专项检查、培训等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。我单位无此项支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
景洪市教育体育局（本级）2023年机关运行经费支出368759.04元，比上年增加13649.18元，增长3.84%，主要原因是人员较去年新增3人，相应公用经费增加。 机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费、印刷费、维护费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等工作经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，景洪市教育体育局（本级）资产总额562704044.43元，其中，流动资产57386454.41元，固定资产19574566.28元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程485743021.74元，无形资产2.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加254481062.51元，其中固定资产增加6112057.40元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额18987456.72元，其中：政府采购货物支出11432727.00元；政府采购工程支出7470000.00元；政府采购服务支出84729.72元。授予中小企业合同金额18987456.72元，其中：授予小微企业合同金额18987456.72元。
四、单位绩效自评情况
部门整体绩效自评由主管部门公开，我单位属于二级预算单位，故无部门整体绩效自评情况说明、部门整体绩效自评表。部门绩效自评情况详见附表（附表13-1至附表13-122，部分涉密项目不公开）。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53280106036005001111
景洪市教育体育局（本级）2023年度部门决算公开表20241016093539311.xlsx
